3. Programmabegroting 2027 Duo+

n.v.t.

Impact

Risicoscore (x € 1.000)

Beheersmaatregel

Er is een plan voor de doorontwikkeling opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Duo+. Uitvoering van dit plan moet ertoe leiden gemiddeld dat de geconstateerde verbeterpunten worden gerealiseerd.

pm

Totale risicoscore

855

Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als bovenstaande risico’s zich voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s. 4.2.3 Voorzieningen Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met 'verlofsparen' kunnen zij deze vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning, passend bij hun levensfase en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Sinds 2022 wordt gemonitord om het financiële effect van deze CAO-wijziging te beoordelen. Inmiddels is dit effect bepaald op € 90.000. 4.2.4 Ratio's kengetallen De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat onderstaande financiële kengetallen. Landelijke norm

Kengetallen

Begroot na Minste Gemiddeld Meeste Rekening wijziging Begroot Begroot Begroot Begroot 2025 2026 2027 2028 2029 2030 risico risico risico

Netto Schuldquote

< 90%

90% 130%

> 130%

1%

pm

pm

pm

pm

pm

Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

< 90%

90% 130%

> 130%

1%

pm

pm

pm

pm

pm

Solvabiliteitsratio

> 50%

20% - 50%

< 20%

18%

pm

pm

pm

pm

pm

Grondexploitatie

< 20%

20% - 35%

> 35%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

> 0,6%

0% - 0,6%

0%

2%

pm

pm

pm

pm

pm

Belastingcapaciteit

< 95%

95% 105%

> 105%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Netto Schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Duo+ ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Duo+ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

4 Paragrafen: 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Pagina 30

Structurele exploitatieruimte De indicator ‘structurele exploitatieruimte’ geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in hoeverre Duo+ in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger dan 0,6% als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 'onvoldoende'.

4.3

Paragraaf Financiering

Algemeen Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ is verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter dan € 250K) uit te zetten bij het Rijk door middel van schatkistbankieren. Liquiditeitsprognose De kosten van Duo+ worden door de DUO-gemeenten gedragen. Afspraken over de bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen wordt de financieringsbehoefte in 2026 gedekt en worden er geen rentekosten gemaakt. Administratieve organisatie en interne controle Duo+ trekt als organisatie geen leningen aan. Daarnaast zijn de bijdragen van de DUO-gemeenten afgestemd op de werkelijke uitgaven. Binnen de werkzaamheden van het team Financiën is voldoende functiescheiding aangebracht zodat een afzonderlijk treasurystatuut niet noodzakelijk is. Risicobeheer & kasgeldlimiet Omdat Duo+ geen financiële middelen leent, zijn deze onderwerpen niet van toepassing op Duo+.

Externe ontwikkelingen Doordat er geen externe financiering nodig is, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing geweest op de financiering en de rentekosten van Duo+.

4.4

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen In deze paragraaf wordt ingegaan op de bedrijfsvoering van Duo+. In het programma Bedrijfsvoering is ingegaan op de speerpunten. De paragraaf geeft in aanvulling daarop een aantal algemenere ontwikkelingen weer. 4.4.1 Communicatie De gehele externe communicatieve keten vanuit Duo+ is vanaf 2025 weer ondergebracht bij de drie DUO-gemeenten. Voor Duo+ is het resterende deel dat de interne communicatie van Duo+ organiseert ondergebracht binnen de Staf. 4.4.2 Financiën en salarisadministratie Ingezet wordt om op een efficiëntere manier om de salarisbegrotingen op te kunnen stellen. Daarnaast zal beoordeeld worden of het uitbesteden van de salarisadministratie een mogelijkheid is. Dit mede gezien de naderende pensionering van een aantal medewerkers. Daarnaast wordt vol ingezet om de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) in te zetten als eerste bij de facturenverwerking. 4.4.3 Interne Dienstverlening In 2027 zal dit team zich los van de going concern zaken, projecten en investeringen zoals benoemd richten op de volgende speerpunten:

4 Paragrafen: 4.3 Paragraaf Financiering

Pagina 31

Cluster Facilitair De verwachting is dat ook in 2027 de vluchtelingen- en asielzoekersopvang nog actief is in beide gemeenten. Cluster Postintake en Archief Digitaal werken ontwikkelt zich in hoog tempo en hier moet blijvend op ingespeeld worden, ook in de komende jaren. 4.4.4 Informatie en Automatisering (I&A) Vervanging hardware Er wordt invulling gegeven aan een actieve vervangingsplanning gebaseerd op een economische levensduur van ICT-apparatuur van in beginsel vijf jaar. Daarnaast vindt vertaling plaats van de toenemende behoefte aan flexibel (mobiel) werken en de gevolgen van voortschrijdende digitalisering, inclusief de eisen die bijvoorbeeld archivering daaraan stelt. Doorontwikkeling systeem- en applicatiebeheer Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het systeem- en applicatiebeheer. In dat kader wordt ook continu gestuurd op harmonisatie van het applicatielandschap tussen de verschillende organisatieonderdelen. Een voordurende aandachtspunt is dat natuurlijk verloop binnen het team I&A een bedreiging vormt voor de continuïteit. Dit vergroot de kwetsbaarheid, wat met gerichte maatregelen getracht wordt tegen te gaan. Toch verwachten we dat werving en selectie van IT-personeel een steeds grotere uitdaging wordt.

Digitale vaardigheden Om de moderne ICT-middelen optimaal en zonder “technostress” te kunnen (blijven) benutten, is het van belang de digitale vaardigheden van medewerkers op niveau te brengen en te houden. Inzet hierop draagt bij aan het doen afnemen van de ervaren werkdruk terwijl de digitale vaardigheden toenemen. I&A zet zich onverminderd in om te zorgen dat collega's optimaal zijn toegerust voor hun werk. Digitaal werken dient op alle mogelijke manieren te worden gestimuleerd. Op verschillende vlakken is hier breed aandacht voor, bijvoorbeeld met de inzet van digitale ondertekening. Bovendien is het mogelijk om in alle gevallen volledig en tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. 4.4.5 Juridische zaken Toenemende vraag De behoefte vanuit de organisatie, tezamen met de behoefte en dynamiek binnen het bestaande team Juridische Zaken spelen een belangrijke rol. Met de aangekondigde groei van de DUO-gemeenten wordt ook een toename van de primaire werkzaamheden verwacht en daarmee ook op termijn een groei van het team Juridische Zaken om goed te kunnen ondersteunen met name ook op de juridische advisering aan het bestuur van de organisaties. Woo-verzoeken Voor alle vier de organisaties geldt één werkwijze. Dit betekent centrale coördinatie én inhoudelijke behandeling van Woo-verzoeken. Samenhangende verzoeken worden integraal beoordeeld en afgestemd opgepakt.

Jaarlijks Woo-jaarverslag per gemeente met uitzondering van Duo+ bij zeer beperkte aantallen. Bezwaar en begroep Dossiervoorbereiding, secretariële ondersteuning, concept-adviezen en doorgeleiding. Dossiers tijdig en volledig aangeleverd. Adviezen binnen Awb-termijnen. Dit is een doorlopend proces over het jaar heen. Ieder jaar wordt voor elke organisatie een jaarverslag opgesteld. Dit zal uiterlijk 1 april 2027 gereed zijn. Juridische kwaliteitszorg Inventarisatie hoofdprocessen, risicoanalyse en bestuurlijk afgestemde uitgangspunten.De verwachting is dat Fase 1 eind 2026 is afgerond. Dan kan in 2027 de borging plaatsvinden. 4.4.6 Personeel en Organisatie De wereld om ons heen verandert snel. Het is belangrijk om onze organisatie daar goed op voor te bereiden. Dit betekent dat er andere competenties nodig zijn. Medewerkers en de P&O-ers zelf moeten daarop getraind en opgeleid worden. Zo zal ook gewijzigde wetgeving over onder andere het verlofstelsel en transparantie over de beloningsstructuur effect gaan krijgen op de organisatie en op de advisering door de P&O adviseurs. 4 Paragrafen: 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Pagina 32

De krapte op de arbeidsmarkt maakt intensivering van onze inzet op het gebied van werving & selectie noodzakelijk. De DUO+ organisatie willen we aantrekkelijk presenteren. We willen ook gerichte mediakanalen gebruiken zodat onze vacatures opvallen tussen die van de vele andere werkgevers. De groei van de DUO-organisaties vraagt ook om meer inzet van de afdeling P&O en de voorspelling is dat dit de komende jaren zo blijft. Er zal op de adviesfuncties uitbreiding nodig zijn. Om bovendien te kunnen blijven voorzien in aantrekkelijk werkgeverschap, zullen we meer op opleiding en ontwikkeling willen inzetten. 4.4.7 Overige ontwikkelingen Monitoring en Sturing De (door)ontwikkeling van managementinformatie via dashboards wordt onverminderd voortgezet binnen het programma Monitoring & Sturing. De dashboards 'Mens', 'Werk' en 'Geld' zijn opgeleverd en in gebruik evenals inmiddels het dasboard 'Werk' . Naast generieke stuurinformatie zijn deze dashboards verrijkt met verschillende specifieke top-15 rapportages, afgestemd op de behoeften van leidinggevenden. Denk hierbij aan details over ziekteverzuim, facturen en budgetten, werkvoorraad zaakgericht werken, etc. De inhoud van de dashboards en rapportages wordt bepaald door een organisatiebrede stuurgroep, terwijl de vervaardiging is uitbesteed aan een externe partij.

Hierbij zijn applicatiebeheerders nauw betrokken om de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Door gebruik van een datawarehouse kunnen gegevens uit verschillende systemen aan elkaar worden gekoppeld. In 2027 blijft de nadruk liggen op doorontwikkeling, zoals het toevoegen van specifieke rapportages op basis van de vraag vanuit de organisatie. Generatiepact Gezien de leeftijdsopbouw van het huidige team Dagelijks Onderhoud is de verwachting dat in 2027, drie maatwerkoplossingen (generatiepact) hebben. Vooralsnog wordt dit uit het lopende personeelsbudget gedekt. Om de afgesproken dienstverlening te kunnen handhaven zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

4 Paragrafen: 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Pagina 33

5

Financiële begroting

5.1

Overzicht van baten en lasten en toelichting

LASTEN en BATEN

Rekening 2025

Begroot na wijziging 2026

Lasten

-45.477

-44.054

-44.580

-44.752

-44.752

-44.752

Baten

44.058

44.054

44.580

44.752

44.752

44.752

Saldo lasten en baten

-1.419

-

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

951

-

-

-

-

-

Saldo reserves

951

-

-

-

-

-

Saldo lasten en baten

-467

-

-

-

-

-

(bedrag x € 1.000)

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Begroot 2030

Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s. LASTEN

Rekening 2025

Begroot na wijziging 2026

Staf

-58

-73

-73

-73

-73

-73

Bedrijfsvoering

-855

-917

-1.018

-258

-258

-258

Burger

-9.013

-7.676

-7.742

-7.777

-7.777

-7.777

Buurt

-11.742

-11.947

-12.135

-12.189

-12.189

-12.189

-

-1

-1

-1

-1

-1

-21.668

-20.615

-20.969

-20.298

-20.298

-20.298

-23.808

-23.442

-23.610

-24.456

-24.456

-24.456

Staf

2.874

-2.806

-2.855

-2.866

Bedrijfsvoering

19.611

-19.235

-19.325

-19.826

Burger

715

-720

-735

-739

Buurt

608

-681

-695

-698

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

-

-

-

-

-

Totaal taakvelden Overhead en Vpb

-23.808

-23.442

-23.610

-24.456

-24.456

-24.456

Totaal lasten

-45.476

-44.056

-44.580

-44.754

-44.754

-44.754

Rekening 2025

Begroot na wijziging 2026

Staf

2.551

2.879

2.928

2.939

2.939

2.939

Bedrijfsvoering

20.252

20.152

20.343

20.410

20.410

20.410

Burger

9.741

8.396

8.477

8.516

8.516

8.516

Buurt

12.252

12.628

12.830

12.887

12.887

12.887

(bedrag x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal lasten

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Begroot 2030

Taakvelden Overhead en Vpb Overhead

BATEN (bedrag x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal baten Saldo lasten en baten 5 Financiële begroting

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Begroot 2030

-

1

1

1

1

1

44.797

44.056

44.580

44.754

44.754

44.754

-680

-

-

-

-

Pagina 34

RESERVES (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026

Rekening 2025

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Begroot 2030

Toevoegingen Staf

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

Burger

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buurt Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

Totaal toevoegingen

-

-

-

-

-

-

Staf

135

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering

370

-

-

-

-

-

Burger

161

-

-

-

-

-

Buurt

285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen

951

-

-

-

-

-

Saldo verrekeningen reserves

951

-

-

-

-

-

Resultaat

272

-

-

-

-

-

Onttrekkingen

Algemene dekkingsmiddelen

5.2

Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd) ACTIVA (bedrag x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste activa

1.460

1.509

1.499

1.347

1.494

1.494

Vlottende activa

4.923

-

-

-

-

-

Totale activa

6.383

1.509

1.499

1.347

1.494

1.494

PASSIVA (bedrag x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste passiva

1.195

1.509

1.499

1.347

1.494

1.494

Vlottende passiva

5.188

-

-

-

-

-

Totale passiva

6.383

1.509

1.499

1.347

1.494

1.494

EMU-saldo In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht. Nr Omschrijving 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie

5 Financiële begroting: 5.2 Uiteenzetting financiële positie

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-

-

-

-

500

500

500

500

-

-

-

-

Pagina 35

Begroting 2026

Nr Omschrijving 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-533

-490

-348

-647

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

6 Desinvestering in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.

-

-

-

-

7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

8 Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

9 Lasten op balans voorzieningen voor zover deze transactie met d+D155erden betreffen

-

-

-

-

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

-

11 Verkoop van effecten: 11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

11b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Berekend EMU-saldo Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves)

33

-10

-152

147

1.499

1.347

1.494

1.494

Overzicht van incidentele lasten en baten Incidentele lasten en baten (bedrag x € 1.000)

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2027

Staf Totaal Staf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

13

Eenmalig doorontwikkeling W&S functie

50

Totaal Bedrijfsvoering

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Burger Totaal Burger Buurt Aanschaf gebouwen beheer programma

3

Totaal Buurt

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incidentele lasten en baten

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Bedrijfsvoering 5 Financiële begroting: 5.2 Uiteenzetting financiële positie

-

-

-

-

-

-

-

Pagina 36

Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Burger/Buurt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Bestemmingsreserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toelichting op baten en lasten oor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. Structureel evenwicht Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: • Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. • Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen. bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming. Deze begroting is in een meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van structureel evenwicht, aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden gefinancierd uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Op basis hiervan kan worden gesteld dat in de jaren van de meerjarenbegroting geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom, er is sprake van structureel begrotingsevenwicht.

5 Financiële begroting: 5.2 Uiteenzetting financiële positie

Pagina 37

Reëel evenwicht Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie en de kaders zoals gesteld in deze begroting. Conclusies: • Deze begroting is sluitend. • Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. • Deze begroting is in reëel evenwicht.

5 Financiële begroting: 5.2 Uiteenzetting financiële positie

Pagina 38

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1: Taakvelden

40

Bijlage 2: Bestuurders

41

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2027

41

Pagina 39

Bijlage 1: Taakvelden Lasten Taakvelden (bedrag x € 1.000)

Percentage

Baten 2027

Percentage

2027

0.1 - Bestuur

0,2%

73

0,2%

73

0.2 - Burgerzaken

4,6%

2.068

4,5%

2.068

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

0,5%

231

0,5%

231

0.4 – Overhead

56,0%

23.610

56,0%

23.610

0.5 - Treasury

0,0%

-

0,0%

-

0.61 - OZB woningen

0,0%

-

0,0%

-

0.62 - OZB niet-woningen

0,0%

-

0,0%

-

0.63 - Parkeerbelasting

0,0%

-

0,0%

-

0.64 - Belastingen overig

0,0%

-

0,0%

-

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0,0%

-

0,0%

-

0.8 - Overige baten en lasten

0,0%

-

0,0%

-

0.10 - Mutaties reserves

0,0%

-

0,0%

-

0.11- Resultaat van de rekening baten en lasten

0,0%

-

0,0%

-

1.2- Openbare orde en veiligheid

2,7%

1.220

2,4%

1.220

2.1 - Verkeer en vervoer

6,0%

2.682

5,1%

2.682

2.2 - Parkeren

0,4%

161

0,3%

161

2.3 - Recreatieve havens

0,0%

-

0,0%

-

2.4 - Economische havens en waterwegen

0,0%

20

0,0%

20

2.5 - Openbaar vervoer

0,0%

-

0,0%

-

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,0%

-

0,0%

-

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0,0%

-

0,0%

-

4.1 - Openbaar basisonderwijs

0,0%

14

0,0%

14

4.2 - Onderwijshuisvesting

0,1%

46

0,1%

46

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0,6%

278

0,6%

278

5.2 - Sportaccommodaties

1,0%

434

0,9%

434

5.5 - Cultureel erfgoed

0,1%

34

0,1%

34

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2,9%

1.309

2,8%

1.309

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

0,5%

240

0,5%

240

6.2 - Wijkteams

0,0%

-

0,0%

-

6.21-Toegang en 1e lijnsvoorziening WMO

2,2%

966

2,0%

966

6.22-Toegang en 1e lijsnvoorziening Jeugd

0,8%

353

0,7%

353

6.23- Overige kosten WMO Jeugd

0,6%

282

0,6%

282

6.3 - Inkomensregelingen

8,8%

3.920

8,5%

3.920

6.4 - Begeleide participatie

1,2%

523

1,1%

523

6.5 - Arbeidsparticipatie

0,9%

390

0,8%

390

6.91- Coördinatie en beleid WMO

0,8%

377

0,8%

377

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

0,8%

377

0,8%

377

7.1 - Volksgezondheid

0,0%

-

0,0%

-

7.2 - Riolering

1,2%

547

1,2%

547

7.3 - Afval

2,3%

1.040

2,2%

1.040

7.4 - Milieubeheer

0,7%

300

0,6%

300

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

1,1%

504

1,1%

504

8.1 - Ruimtelijke ordening

0,6%

286

0,1%

286

8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0,2%

107

0,2%

107

8.3 - Wonen en bouwen

4,9%

2.194

3,8%

2.194

Totaal

103%

44.580

99%

44.580

Bijlagen: Bijlage 1: Taakvelden

Pagina 40

Bijlage 2: Bestuurders Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+. Bestuurders

Duo+ Bestuur

Vanaf

dhr. E. Boog

x

01-01-2016

dhr. P.J. Heiliegers

x

01-03-2018

mevr. S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive

x

19-12-2024

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2027 Bijdrage DUO-gemeenten (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029 Begroot 2030

Diemen Staf

-1.053

-1.072

-1.076

-1.076

-1.076

Bedrijfsvoering

-7.361

-7.428

-7.452

-7.452

-7.452

Totaal Diemen

-8.414

-8.499

-8.528

-8.528

-8.528

Staf

-1.031

-1.050

-1.054

-1.054

-1.054

Bedrijfsvoering

-7.637

-7.718

-7.742

-7.742

-7.742

Burger

-5.268

-5.319

-5.345

-5.345

-5.345

Buurt

-7.379

-7.500

-7.532

-7.532

-7.532

Totaal Uithoorn

-21.315

-21.587

-21.673

-21.673

-21.673

-695

-706

-709

-709

-709

Bedrijfsvoering

-5.102

-5.147

-5.166

-5.166

-5.166

Burger

-2.946

-2.975

-2.989

-2.989

-2.989

Buurt

-5.095

-5.177

-5.200

-5.200

-5.200

Totaal Ouder-Amstel

-13.838

-14.006

-14.063

-14.063

-14.063

Totale bijdrage aan Duo+

-43.567

-44.093

-44.264

-44.264

-44.264

Uithoorn

Ouder-Amstel Staf

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029 Begroot 2030

Diemen Maatwerk Contractmanagement

-64

-64

-64

-64

-64

Totaal Diemen

-64

-64

-64

-64

-64

Maatwerk Burger Preventieve vroegsignalering

-95

-95

-95

-95

-95

Maatwerk Buurt areaaluitbreiding

-29

-29

-29

-29

-29

Totaal Uithoorn

-124

-124

-124

-124

-124

Maatwerk Burger Preventieve vroegsignalering

-24

-24

-24

-24

-24

Maatwerk Buurt areaaluitbreiding

-58

-58

-58

-58

-58

Uithoorn

Ouder-Amstel

Maatwerk Buurt beheerder Dorpscentrum

-68

-68

-68

-68

-68

Totaal Ouder-Amstel

-150

-150

-150

-150

-150

-50

-50

-50

-50

-50

Overige Basiskaarten aan De Ronde Venen Bijlagen: Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2027

Pagina 41

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029 Begroot 2030

Rente

-100

-100

-100

-100

-100

Totaal overige

-150

-150

-150

-150

-150

Totale bijdrage aan Duo+

-488

-488

-488

-488

-488

Derden en reserve (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029 Begroot 2030

Maatwerk

-

-

-

-

-

Vanuit de reserve Staf

-

-

-

-

-

Vanuit de reserve Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

Vanuit de reserve Burger

-

-

-

-

-

Vanuit de reserve Buurt

-

-

-

-

-

Maatwerk derden en reserve

-

-

-

-

-

Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2026 Begroot 2027 Begroot 2028 Begroot 2029 Begroot 2030

Diemen

-8.478

-8.563

-8.592

-8.592

-8.592

Uithoorn

-21.439

-21.711

-21.797

-21.797

-21.797

Ouder-Amstel

-13.988

-14.156

-14.213

-14.213

-14.213

Derden * Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen

Bijlagen: Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2027

-150

-150

-150

-150

-150

-44.054

-44.580

-44.752

-44.752

-44.752

Pagina 42

Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

KCC

Klantcontactcentrum

Opdrachtg Opdrachtgevers en Opdrachtnemer evers en Opdrachtn emersover leg (OGON

Afkortingenlijst

Pagina 43