2022-039121 Raadsvoorstel_Raadsvoordracht def.pdf

Raadsvoordracht

Onderwerp: Datum:

Jaarrekening 2021, actualisering begroting 2022 en begroting 2023 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 april 2022

Portefeuillehouder:

E. Boog

Team:

OOV & V

Steller:

R. Kooij +31 203144665 Rob.Kooij@diemen.nl

Gevraagde beslissing Geen zienswijze in te dienen op: 1 de voorgelegde jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2021, de actualisatie van de begroting 2022 en de ontwerp begroting 2023 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten alvorens deze in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio kunnen worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Concrete aanleiding Het veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 28 maart 2022 de jaarrekening 2021, de actualisatie van de begroting 2022 en de ontwerp begroting 2023 vastgesteld.

Toelichting Inhoud van de voordracht Jaarrekening 2021 Het veiligheidsbestuur heeft op 28 maart 2022 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2021. De geconsolideerde jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.253.000. Dit is mede het gevolg van het deels niet uitvoeren van fysieke trainingsactiviteiten als gevolg van de Covid-maatregelen en een hoog ziekteverzuim. Daarnaast zijn de meerkosten van de Covid bestrijding grotendeels door het Rijk gecompenseerd. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,3. Actualisering begroting 2022 De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van een verschil in werkelijke prijsontwikkeling en de verwerkte verwachting voor 2022 een prijsstijging van 1,5% . Qua prijsbijstelling is deze voor materiële zaken gesteld op 1,5%, voor personele zaken ligt de bijstelling op 1,4 %. Daarnaast zijn de effecten van onder andere, groei inwoneraantal en toename rijksbijdrage verwerkt. De actualisering van de begroting 2022 van de veiligheidsregio past niet geheel binnen de begroting 2022 van de gemeente Diemen. Hiertoe zal bij de kwartaalbrief een aanvullend budget worden

1

gevraagd van € 19.000. De ratio van het weerstandsvermogen op 31-12-2022 ligt naar verwachting op 1,29. Ontwerp begroting 2023 De begroting 2023 is sluitend en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de verwachte besluitvorming rondom de compensatie van de stijging van loonkosten (Voorjaarsnota 2022 gemeenteraad Amsterdam). Argumenten en keuzemogelijkheden De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze uitbrengen op de ontwerp stukken die door het veiligheidsbestuur zijn vastgesteld. Het veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

Gevolgen en risico’s Financieel In de begroting 2022 van de gemeente Diemen is geen rekening gehouden met de stijging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio. Deze zal in de 2e kwartaalbrief worden verwerkt. Voor 2023 zal dit in de primaire begroting worden meegenomen. Juridisch N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Andere risico’s? N.v.t.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Na besluitvorming het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mede te delen dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2021 en de ontwerp begroting 2023 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. Adviesraden

Opmerkingen over de uitvoering Communicatie N.v.t. Participatie N.v.t.

Projectmatig N.v.t.

Bijlagen Jaarverslag en jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Ontwerp begroting 2023 (incl. actualisatie 2022) Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Rapport accountantscontrole Burgemeester en wethouders van Diemen,

de loco-secretaris, M.R.A. Cornelissen

de burgemeester, E. Boog

3

Raadsbesluit

Onderwerp:

Jaarrekening 2021, actualisering begroting 2022 en begroting 2023 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 26 april 2022,

Gelet op De Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit Geen zienswijze in te dienen op: 1 de voorgelegde jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juni 2022,

De voorzitter,

De griffier,