2. Notitie beweegbaar budget - Vastgesteld door het college
Tekst van het document
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen23 Dienstverlening blijft hetzelfde wordt alleen meer gericht op de inwoners in een schuldenpositie.
23
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 3 Programma Inkomen en armoede
Pagina 33
4
Programma Vrije tijd
4.1
Doorbelasten gemeentelijke kosten inzet evenementen
Toelichting maatregel De inzet van de gemeente Diemen voor de ondersteuning van de diverse evenementen wordt niet of nauwelijks doorbelast naar de organisatoren. Het doorbelasten van kosten wordt meegenomen als afwegingspunt in de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid. Opbrengst en tijd € 15.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Risico is dat organisatoren van evenementen financieel moeilijk uitkomen. Dat kan leiden tot hogere subsidieaanvragen. Maatschappelijke gevolgen24 Mogelijk minder evenementen of in een versoberde vorm.
24
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 34
4.2
Bijdrage aan festivals
Toelichting maatregel Dit gaat over subsidies aan diverse organisaties. De mogelijkheid is om te stoppen met de subsidies of een verlaging van de subsidies aan te kondigen. De besparing gaat dan pas later in wegens de wettelijk vereiste redelijke termijn van afbouw subsidies. In eerste instantie wordt gekozen voor een getrapte afbouw van de bijdragen aan festivals. Opbrengst en tijd € 140.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee X
X
Nee
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Risico is dat evenementen stoppen. Maatschappelijke gevolgen25 Minder festivals en evenementen in Diemen
25
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 35
4.3
Daarom Diemen
Toelichting maatregel Het budget voor Daarom Diemen bestaat uit € 90.000 vrij budget dat wordt uitgegeven aan het versterken van de identiteit en het imago van Diemen. Dit gebeurt door de inzet van communicatiemiddelen, het versterken van het Daarom Diemen-netwerk, en het organiseren en ondersteunen van evenementen en activiteiten. Naast het vrije budget is voor Daarom Diemen ook ambtelijke inzet beschikbaar voor 90.0000. In eerste instantie wordt gekozen voor het stoppen met het vrije budget en de ambtelijk inzet ergens anders te laten plaatsvinden Opbrengst en tijd € 90.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Evenementen die we als gemeente als belangrijk zien, waaronder de gemeentedag, worden op een andere wijze georganiseerd. Kans: De personele inzet op dit onderdeel kan voor andere werkzaamheden worden ingezet. Maatschappelijke gevolgen26 De identiteit van Diemen wordt minder benadrukt en versterkt. Minder ontmoeting en verbinding tussen inwoners.
26
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 36
4.4
Huurtarieven sportaccommodaties
Toelichting maatregel We kunnen de huurtarieven van binnensportaccommodaties op een marktconform niveau brengen. Contracten kunnen we verzakelijken door een afzeggingstermijn te hanteren. Er wordt nu met enige regelmaat op het laatste moment afgezegd door een huurder, waarna de kosten terugbetaald worden aan de huurder. Door aanpassing van de contracten worden de inkomsten hoger en de gereserveerde uren wel betaald. Opbrengst en tijd € 50.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Duurder om sportfaciliteiten te huren. Maatschappelijke gevolgen27 Hogere huurkosten van gemeentelijke sportfaciliteiten worden hoger en zakelijkere huurcontracten kunnen leiden tot contributieverhoging bij verenigingen.
27
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 37
4.5
Baliefuncties zwembad automatiseren
Toelichting maatregel In navolging van Amsterdam is er een mogelijkheid om de toegang tot het zwembad geautomatiseerd te laten plaatsvinden. Dit vergt een investering, maar bespaart op langere termijn personeelsinzet. Baliefuncties kunnen door de bezoeker zelf worden geregeld via een automaat met touchscreen. Het invoeren van de geautomatiseerde toegang en het afvloeien van personeel vergt een langere periode dan 1 jaar. De besparingen worden dan ook gefaseerd behaald. Opbrengst en tijd € 45.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? De timing is ongunstig in verband met de aanstaande sluiting van het bestaande zwembad. De mogelijkheid voor een geautomatiseerde toegang wordt meegenomen in de plannen voor het nieuwe zwembad. Maatschappelijke gevolgen28 Minder sociaal contact tussen inwoner en baliemedewerker en dus deels wegvallen van de sociale functie van het zwembad.
28
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 38
4.6
Aanschaf lockersysteem zwembad
Toelichting maatregel Met de aanschaf van een betaald lockersysteem kan een bedrag worden gevraagd voor het veilig opbergen van de kostbare spullen van de zwembad bezoekers. De aanname is dat de bezoekers daar graag gebruik van maken. Opbrengst en tijd € 25.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
X
Nee Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Wordt meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe zwembad. Maatschappelijke gevolgen29 Een bezoek aan het zwembad wordt duurder wanneer men gebruik wil maken van een kluisje. Bezoekers kunnen er echter ook voor kiezen geen locker te gebruiken, maar dan komen de kleedkamers vol met kleding te liggen.
29
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 39
4.7
Prijsverhoging kaartverkoop zwembad
Toelichting maatregel De toegangsprijs voor het zwembad verhogen naar een marktconform niveau. Opbrengst en tijd € 45.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Toename op zwemmen in open water zonder voorzieningen die dit veilig maken (denk aan trappetjes). Maatschappelijke gevolgen30 Het zwembad wordt iets minder toegankelijk, al verwacht team Sportbedrijf niet dat de kaartverkoop minder zal worden. De minima van Diemen kunnen gebruik blijven maken van een verlaagd tarief met hun Stadspas. Voor inwoners met een inkomen nét boven het minimaniveau wordt een bezoek wel minder aantrekkelijk.
30
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 40
4.8
Verhuur aan zwemscholen
Toelichting maatregel Vanuit commerciële zwemscholen is er vraag naar meer verhuur van het zwembad. Met de lastige positie op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van nieuw personeel en het naderende pensioen van zweminstructeurs bestaat de mogelijkheid om de zwemlessen te continueren door meer uren te verhuren aan zwemscholen. Opbrengst en tijd € 150.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? We hebben bij de uitbesteding aan zwemscholen minder invloed op de kwaliteit van het zwemonderwijs. Maatschappelijke gevolgen31 De kosten voor het halen van een zwemdiploma kunnen hoger uitvallen.
31
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 41
4.9
Subsidie Bibliotheek
Toelichting maatregel Zoals bij de meeste subsidie-instellingen is er ook de mogelijkheid om de subsidie van de bibliotheek met 5% verlagen. Dit komt op termijn neer op € 20.000.Voorstel is om deze besparing gefaseerd in te laten gaan Opbrengst en tijd € 20.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.
X
Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Met de OBA is afgesproken de subsidie jaarlijks ten minste te verhogen met de gemeentelijke indexatie. Maatschappelijke gevolgen32 Kortere openingstijden, minder activiteiten en een lagere kwaliteit van de boekencollectie.
32
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 42
4.10
Subsidie Bibliotheek (50% doorbetalen extra geld algemene uitkering)
Toelichting maatregel De gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de openbare bibliotheek.Voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel ontvangen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds. Hiervoor is in 2025 en 2026 totaal een bedrag van € 2,95 per inwoner beschikbaar, met een minimum van € 100.000. Wij hebben met de verhuizing van de bibliotheek al behoorlijk geïnvesteerd in de versterking. We zullen de begroting waarin de OBA vraagt om deze middelen door te sluizen kritisch beoordelen. De algemene uitkering is een algemeen dekkingsmiddel en het is niet vanzelfsprekend dat de extra middelen één op één doorbetaald worden. Opbrengst en tijd € 100.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.
X
Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen33 Zie 4.9
33
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 43
4.11
Kunst- en cultuursubsidies
Toelichting maatregel We subsidiëren momenteel meerdere culturele verenigingen. Er is ruimte om deze subsidies te stoppen of te verlagen. Vanwege de wettelijke afbouwtermijn worden besparingen gefaseerd doorgevoerd. Wanneer we kiezen voor een bezuiniging van 5% op de kunst- en cultuursubsidies, levert dat € 10.000 op. Opbrengst en tijd € 10.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Alle culturele organisaties behalve de Omval, de OBA, studio DMN en de scouting. Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen34 Beperking van het aanbod, minder toegankelijkheid, afname sociale cohesie, risico op sluiting, minder talentontwikkeling.
34
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 44
4.12
Subsidie lokale omroep
Toelichting maatregel Voor Studio DMN geldt dat de gemeente, op basis van de Mediawet, de verplichting heeft om een lokale omroep te waarborgen. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen via het gemeentefonds, die onderdeel zijn van de algemene uitkering. Binnen deze kaders heeft de gemeente echter ruimte om de hoogte van de subsidie aan te passen. We kunnen kiezen voor een vermindering van de subsidie met 5%. Opbrengst en tijd € 30.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Financieel gevaar voor lokale omroep met mogelijk een stopzetting van de activiteiten. Maatschappelijke gevolgen35 Een beperkter mediaaanbod.
35
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 45
4.13
Subsidie ontwikkelingssamenwerking
Toelichting maatregel De subsidie voor ontwikkelingssamenwerking bestaat uit twee onderdelen: een structurele waarderingssubsidie van € 2.500 per jaar (momenteel toegekend aan Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen – de Wereldwinkel) en een eenmalige verdubbelingssubsidie. In totaal is hiervoor € 27.000 begroot. Het resterende bedrag na aftrek van de waarderingssubsidie is beschikbaar voor verdubbelingssubsidies; hiervan is de afgelopen jaren gemiddeld € 7.000 per jaar benut. Aangezien ontwikkelingssamenwerking geen gemeentelijke kerntaak is, kan overwogen worden de subsidieregeling volledig af te bouwen. Ook is het mogelijk om slechts één van beide onderdelen te behouden. Opbrengst en tijd € 27.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? De onderliggende subsidieregeling dient te worden aangepast. Maatschappelijke gevolgen36 Minder ontwikkelingsinitiatieven omdat de gemeente geen financiële ondersteuning biedt.
36
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 4 Programma Vrije tijd
Pagina 46
5
Programma Onderwijs
5.1
Peuterspeelzaalwerk
Toelichting maatregel Peuterspeelzaalwerk is binnen het wettelijk kader opgegaan in kinderopvang. Het budget voor peuterspeelzaalwerk bestaat uit de Asscher-gelden. Deze gelden zijn bedoeld om de voorschoolse voorzieningen breed toegankelijk te houden, in het bijzonder voor kostwinnergezinnen. Er is geen wettelijk vereiste voor minimale besteding. De verplichting is dat er een passend aanbod wordt gedaan voor de doelgroep. De werkelijke uitgaven maken een derde uit van het beschikbare budget. De ruimte om het budget te verminderen bedraagt 20.000,-. Opbrengst en tijd € 20.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Kans bestaat dat op termijn het bedrag weer geraamd moet worden. Maatschappelijke gevolgen37 Meer financiële druk op de instellingen die het peuterspeelzaalwerk aanbieden.
37
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 47
5.2
Schoolzwemmen
Toelichting maatregel De bekostigen van schoolzwemmen is geen wettelijke taak en kan worden stopgezet. Een mogelijk nadeel van deze besparing is dat het leidt tot minder opbrengsten voor het sportbedrijf. Nu worden de schoolzwemuren vergoed vanuit de onderwijsbegroting. De vrijkomende uren kunnen worden ingevuld met baanzwemmen, maar de verwachting is dat dat niet het bedrag dat wegvalt compenseert. Opbrengst en tijd € 65.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Risico bestaat dat de scholen ervoor kiezen om geen zwemonderwijs te laten verzorgen. De vrijvallende uren kunnen worden opgevuld met baanzwemmen. Het risico bestaat dat er aan de ene kant een bezuiniging optreedt op de onderwijsbegroting, maar dat de begroting van het zwembad een gat laat zien dat niet geheel wordt opgevuld met de verkoop van de vrijvallende zwembadtijden. Maatschappelijke gevolgen38 Minder kinderen halen een zwemdiploma en meer gevaar voor verdrinking.
38
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 48
5.3
Schoolvervoer zwemles
Toelichting maatregel Het vervoer naar zwemlessen met een touringcar wordt door de gemeente bekostigd. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 25.000. Dit is geen wettelijke taak voor de gemeente. Opbrengst en tijd € 25.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Risico bestaat dat de scholen ervoor kiezen om geen zwemonderwijs te laten verzorgen. Maatschappelijke gevolgen39 School moet busvervoer zelf verzorgen of via fiets of lopen het zwembad bereiken.
39
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 49
5.4
Vergoeding tweede uur schoolsport
Toelichting maatregel Het tweede uur schoolsport is sinds schooljaar 2023-2024 verplicht, bekostiging van het bewegingsonderwijs is onderdeel van de reguliere lumpsum van de scholen. Het tweede uur schoolsport wordt nu nog bekostigd door de gemeente, terwijl het budget daarvoor bij de scholen ligt. Opbrengst en tijd € 100.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.
X
Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Scholen vallen terug op de rijksonderwijsbekostiging Maatschappelijke gevolgen40 N.v.t.
40
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 50
5.5
Nieuwbouw scholen versoberen(minder kosten investering)
Toelichting maatregel Door een sobere school te bouwen (bijvoorbeeld geen kinderopvangmogelijkheid) daalt het investeringsbedrag en daarmee de jaarlijkse afschrijving en rentelasten. Het huidige model voor schoolbouw in Diemen is het brede-schoolmodel. Hoewel dit voordelen brengt, is het duurder dan wanneer gekozen wordt voor een regulier model. De insteek voor een brede school komt voor uit de gemeentelijke visie. We kunnen kiezen voor een gebouw geheel gericht op onderwijs en zonder extra voorzieningen. Daartegenover staat dat de de extra ruimten veelal kostendekkend worden verhuurd. Wanneer er geen verhuur kan plaatsvinden, wordt dit een kostenpost. Opbrengst en tijd PM
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen41 Nieuwe scholen worden minder praktisch en inclusief
41
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 51
5.6
Budget cultuur- en natuurinformatie op scholen
Toelichting maatregel Het gaat hier om € 10.000 voor de digitale versie van de onderwijscanon (met interactieve kaarten) en voor het aanbod natuur- en milieueducatie op de scholen. Sinds 1 januari 2015 is er een DVO van kracht tussen de zes gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn voor de uitvoering van basistaken op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME). Op de inzet op culturele vorming kan een gefaseerde bezuiniging plaatsvinden. Opbrengst en tijd € 10.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen42 Minder kennis van natuur en milieu bij schoolgaande jeugd.
42
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 52
5.7
Bekostiging volwassenonderwijs
Toelichting maatregel Volwasseneneducatie is een wettelijke taak (Wet Educatie Beroepsonderwijs, afgekort WEB). Dit wordt bekostigd uit de WEB-middelen. Voor de regio verloopt dit via de gemeente Amsterdam. In de begroting is een budget van € 10.000 opgenomen. Dat is extra geld voor het volwassen onderwijs. Het bedrag kan in zijn geheel of voor de helft worden bezuinigd in overleg met de gemeente Amsterdam. In eerste instantie gaat de voorkeur uit naar de helft van de 10.000. Opbrengst en tijd € 5.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen43 Wellicht verhoging van de lesgelden.
43
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 53
5.8
Zomerschool
Toelichting maatregel De afgelopen twee jaar zien de onderwijsinstellingen geen mogelijkheid om een zomerschool te organiseren of om daar een rol in te spelen. Voorstel is dit aanbod aan de scholen niet meer te doen en het budget vrij te laten vallen. Opbrengst en tijd € 50.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Schoolbesturen Wat zijn overige risico’s en kansen? Dat er geen zomerschool meer wordt aangeboden. Maatschappelijke gevolgen44 N.v.t
44
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 5 Programma Onderwijs
Pagina 54
6
Programma Gebiedsontwikkeling
6.1
Weekmarkt
Toelichting maatregel De kosten voor de weekmarkt kunnen op verschillende wijzen worden teruggebracht. 1. Verzelfstandigen markt 2. Minder inzet van de marktmeester 3. Verhoging standplaatsgelden Opbrengst en tijd € 20.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten.
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Bij vermindering dienstverlening door gemeente meer zelfwerkzaamheid marktkooplieden wat animo voor deelname verminderd. Financieel risico wordt bij marktkooplieden gelegd. Maatschappelijke gevolgen45 De markt krijgt een andere vorm maar kan ook ophouden te bestaan.
45
Het is aan de raad om te beoordelen en af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 6 Programma Gebiedsontwikkeling
Pagina 55
6.2
Plustaken van de Omgevingsdienst
Toelichting maatregel Door de verbondenheid van Diemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn er diverse taken die verplicht worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Daarnaast kunnen niet-verplichte taken ook door de Omgevingsdienst worden uitgevoerd. Door die zelf in hand te nemen kunnen kosten mogelijk worden bespaard. Hier staan wel kosten van eigen personeel tegenover. Deze besparing is niet op korte termijn te realiseren, aangezien taken volgens de Gemeenschappelijke Regeling niet zomaar terug te halen zijn. Er moet een uittredingsplan komen en de frictiekosten zijn voor de gemeente. Wel kunnen we bij de onderhandelingen over de Uitvoeringsovereenkomst terughoudender zijn met plustaken. De Omgevingsdienst geeft nog wel eens ongevraagd advies waar we dan voor moeten betalen. In dit kader is het goed om de Omgevingsdienst te vragen rekening te houden met de financiële situatie van de gemeente. Opbrengst en tijd € 10.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Relatie met Omgevingsdienst Maatschappelijke gevolgen46 N.v.t.
46
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 6 Programma Gebiedsontwikkeling
Pagina 56
6.3
Leges Omgevingsvergunningen (inzet eigen middelen verlagen)
Toelichting maatregel We kunnen de kosten van een omgevingsvergunning zoveel mogelijk doorrekenen aan de aanvrager. De inzet van eigen middelen minimaliseren we dan. Dit geldt vooral bij de legeskosten voor grote omgevingsvergunningen. Vanuit de kostendekkendheid is er ruimte om de leges voor grote bouwaanvragen te verhogen. Er zijn wel enkele risico's. Bij hoge legesbedragen ontstaat meer kans op juridische geschillen omdat aangetoond moet worden dat de in rekening gebrachte kosten ook zijn gemaakt. Daarnaast groeit de afhankelijkheid van incidentele aanvragen. Als er geen aanvragen zijn, wordt in eerste instantie de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen ingezet om tekorten op te vangen. Voorzichtige inschatting, op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 en 202447, is een maximale stijging van 20% voor de doorrekening van kosten. Risico is er op meer juridische geschillen en de noodzaak aan te tonen dat de leges niet meer dan kostendekkendheid zijn. Verhoging leidt zo tot capaciteitsuitbreiding van de juridische ondersteuning. Huidig beleid is dat € 325.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar wordt gesteld voor de afhandeling van omgevingsvergunningen. Reden hiertoe is dat de aanvragen voor grote bouwaanvragen als incidenteel worden gezien.
Wanneer er geen incidentele aanvragen zijn, is er nog steeds capaciteit nodig voor de afhandeling van aanvragen met bijvoorbeeld alleen een meldingsplicht. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat ieder jaar wel grote aanvragen worden ontvangen. Probleem is dat het aantal en de hoogte van de bouwkosten behoorlijk fluctueren. De hoogte van de bouwkosten bepaalt het te betalen legesbedrag. Gezien de stand van de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen (€ 2 miljoen per 1 januari 2025) kan ervoor gekozen worden de bijdrage uit de algemene middelen gefaseerd te verlagen. Opbrengst en tijd € 325.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen48 N.v.t.
47
48
Zie hiervoor de kostendekkingsheidsberekening voor de "Leges - Omgevingsvergunning" in de paragraaf Lokale heffingen in de Jaarstukken 2023 en 2024. Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 6 Programma Gebiedsontwikkeling
Pagina 57
6.4
Verhogen leges diverse vergunningen
Toelichting maatregel We kunnen de leges die onder titel 3 van de legesverordening staan meer kostendekkend maken (Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn). Dit gaat om vergunningen voor horeca, terras, evenementen en huisvesting. Er is ruimte om de leges voor deze vergunningen te verhogen. We moeten in ogenschouw houden welke doelgroepen door een verhoging worden geraakt. Opbrengst en tijd € 5.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen49 Lastenverzwaring
49
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 6 Programma Gebiedsontwikkeling
Pagina 58
7
Programma Leefomgeving en klimaat
7.1
Gladheidsbestrijding
Toelichting maatregel Diemen heeft een uitgekiend gladheidsbestrijdingsplan wat bijna alle wegen en fietspaden in Diemen bestrijkt. Op basis van een verdere prioritering kunnen we de inzet op gladheidsbestrijding verminderen. Opbrengst en tijd € 15.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie. 3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen.
X
c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Minder strooien betekent meer kans op schadeclaims wegens het niet voldoen aan de zorgplicht. Maatschappelijke gevolgen50 Het is geen reële optie om minder te strooien. De gemeente heeft een zorgplicht om de wegen begaanbaar te houden. Er is al een strakke prioritering.
50
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat
Pagina 59
7.2
Kosten straatvegen naar afvalstoffenheffing en rioolbelasting
Toelichting maatregel Uit het kostendekkingsheidsonderzoek komt naar voren dat Diemen € 100.000 meer naar de riool- en afvalstoffenheffing mag toeschrijven dan nu het geval is. Door deze toerekening ontstaat financiële ruimte.Het leidt wel tot een verhoging van het tarief afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Opbrengst en tijd € 100.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn. 2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Maatschappelijke gevolgen51 Lastenverzwaring voor bewoners.
51
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat
Pagina 60
7.3
Inzameling GFT tweewekelijks
Toelichting maatregel Vanaf 1 januari 2026 is het mogelijk het Gft-afval het hele jaar door om de 2 weken ophalen. Nu gebeurt dit in de zomermaanden (mei tot en met september) iedere week. Volgens onze afvalinzamelaar De Meerlanden NV levert dat de volgende kostenbesparing op: • Kosten inzameling GFT huidig: 37 rondes € 315.000 • Kosten inzameling GFT zonder wekelijkse inzameling: 26 rondes € 225.000 Per saldo levert dit dus € 90.000 minder kosten op. Dit is grofweg een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing van € 3 per huishouden.Dit is geen besparing die ingezet kan worden voor een beter saldo maar heeft alleen effect op de lokale lastendruk / het tarief afvalstoffenheffing. Opbrengst en tijd -/- € 90.000
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. 5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd.
X
b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen. Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? In het begin is weerstand van bewoners te verwachten bij invoering van de maatregel. Risico is ook dat inwoners minder goed gaan scheiden en het gft-afval bij het restafval gooien. Daardoor nemen de kilo's restafval toe, waardoor de kosten van die fractie stijgen.Minder afvalscheiding is uit het oogpunt van duurzaamheid ongewenst. Kans Het hele jaar door om de week gft-afval inzamelen is duidelijker voor inwoners. De inzameling wordt kostenefficiënter. Nu wordt in de zomer per ronde vaak weinig ingezameld. Maatschappelijke gevolgen52 Bewoners zullen deze maatregel mogelijk ervaren als vermindering van het serviceniveau.
52
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat
Pagina 61
7.4
Kwaliteitsniveau openbare ruimte (kwaliteit en financiering)
Toelichting maatregel Het activeren van investeringen voor groot onderhoud levert op korte termijn financiële ruimte op. De dotaties aan de voorzieningen (€ 3 miljoen per jaar) vallen dan weg. Het duurt een aantal jaar voordat de jaarlijkse kapitaalslasten de nu geraamde dotaties overstijgen. Ook is er de mogelijkheid om de openbare buitenruimte op een lager kwaliteitsniveau in te richten. Bijvoorbeeld door minder vaak voor een volledige herinrichting te kiezen en vaker voor het simpelweg ophogen en herstraten van de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van de inrichting is in Diemen relatief sober in vergelijking met het aanliggende Amsterdam. In mei 2025 ligt het programma grootonderhoud ter besluitvorming aan de raad voor. In dit programma wordt ook het kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte bepaald. Het kwaliteitsniveau geldt voor het groot onderhoud. Te denken valt dan aan wegverharding, riolering, afvalcontainers, groen, speelplaatsen, oevers, civiele kunstwerken (bruggen, tunnels etc.), straatmeubilair en openbare verlichting. Ook het kwaliteitsniveau van het reguliere jaarlijkse onderhoud valt hieronder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan straatvegen, bomen snoeien, grasmaaien, zwerfvuil opruimen en kleine wegschades repareren. De besluitvorming hierover vindt separaat van dit proces plaats. De effecten van de besluitvorming worden meegenomen in de Kadernota.
Het voorstel is om de komende tweeënhalf jaar nog te blijven doteren aan de voorziening zodat reeds ingezette groot onderhoudswerkzaamheden met de voorziening verrekend kunnen worden. Nieuwe investeringen vinden plaats op basis van afschrijving. Vanaf 2027 gaan deze methodiek van afschrijvingen een voordeel opleveren. In vijf tot tien jaar wordt een kantelpunt bereikten worden de afschrijvingslasten hoger dan de vrijgevallen dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Wanneer de financiering via voorzieningen plaats blijft vinden, ontstaat in 2026 direct een fors nadeel. Verwachting is dat de verhoging van de jaarlijkse onderhoudskosten opgevangen kan worden binnen de huidige exploitatiebudgetten. Tevens ontstaat een voordeel doordat in de nieuwe financieringssystematiek de kosten voor interne projectleiding worden doorbelast naar de investeringsbudgetten voor grootonderhoud. Opbrengst en tijd PM
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Prioriteren
Lastenverzwaring
Verdienen
Tempo invoering Categorisering Opschonen
Besparen
Bezuinigen
Soort taakuitvoering 1: Taken die wettelijk verplicht zijn.
X
2: Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie.
X
3: Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, bijvoorbeeld afspraken met een GR. 4: Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen.
X
5: Taken waarbij inkomsten kunnen worden verhoogd. 6: Taken waarbij subsidiemogelijkheden liggen (regio, provincie, rijk, Europa). Complexiteit realisatie a. bezuinigingen die direct kunnen worden doorgevoerd. b. bezuinigingen waarbij een relatief kort (bestuurlijk) besluitvormingsproces kan worden doorlopen. c. bezuinigingen waarbij een complex (bestuurlijk) besluitvormingsproces moet worden doorlopen.
X
Frictie-/transitiekosten
Ja
Nee
X
Is de maatregel onomkeerbaar?
Ja
Nee
X
Betrokken partijen Wat zijn overige risico’s en kansen? Door het verder versoberen van de aanleg wordt het contrast met Amsterdam te sterk en leidt dit tot een minder aantrekkelijke woonomgeving voor (nieuwe) inwoners en keren we terug naar het verleden van een van de lelijkste plaatsen van Nederland. Versoberde inrichting nodigt uit tot afbraak en sloop, een onbehaaglijk gevoel en het niet thuisvoelen in je omgeving. Wegvallen van mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare ruimte, zoals klimaat, duurzaamheid, energie en inclusie. Kansen Als we minder aan het werk zijn, zal er op korte termijn ook minder aanleiding zijn om hier als inwoner meldingen over te maken. Maatschappelijke gevolgen53
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat
Pagina 62
Diemen heeft een relatief hoge dichtheid qua bebouwing. Om de leefbaarheid op pijl te houden is het noodzakelijk om de inrichting op voldoende kwaliteit aan te leggen. Het verlagen van de kwaliteit van de inrichting en leidt tot een te hoge druk op de speelruimtes, een armoedige uitstraling en daaruit volgend vandalisme en een groot contrast met het aanliggende Amsterdam.
53
Het is aan de raad om af te wegen hoe de maatschappelijke gevolgen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft.
Detailinformatie beweegbaar budget per programma: 7 Programma Leefomgeving en klimaat
Pagina 63
7.5
Klimaatbeleid ( overschot niet in reserve)
Toelichting maatregel Voor de inzet op het klimaatbeleid is een bewuste bestuurlijke keuze gemaakt om eerst de specifieke uitkeringen (Cdoke gelden etc) aan te wenden (en niet te verspelen) waardoor het reguliere budget nog beschikbaar blijft (en een reserve ontstaat). Die reserve is nodig om het vastgestelde klimaatbeleid voor de middellange termijn uit te kunnen voeren (met name de energietransitie). Voor de nog iets langere termijn zal juist meer budget nodig zijn. Door de inzet van specifieke uitkeringen blijft er jaarlijks budget "over" binnen de exploitatie. In 2023 en 2024 is er voor gekozen het niet ingezette budget te doteren aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. Vanuit het financieel toezicht mogen de specifieke uitkeringen als structureel worden gezien. Dit geeft de overweging om het structurele exploitatiebudget af te ramen zodat er jaarlijks geen of een lager overschot ontstaat. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de ambities op het gebied van duurzaamheid. Opbrengst en tijd € 150.000