Document · PDF

2. Kadernota 2022 - Versie ter vaststelling raad.pdf

Gemeenteraadsvergadering 8 juli 2021, gemeente DiemenBij agendapunt: Kadernota 2022 gemeente Diemen23.902 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Wordt

3.1.1 - Aantal inwoners met Stadspas 3.1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen 3.1.3 - Aantal huishoudens met bijstand ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam 3.1.4 Werkloosheid in Diemen ten opzichte van Metropool regio Amsterdam

3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in de maatschappij Was

Wordt

3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank

laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

Programma's: Sociaal

Pagina 32

3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op Was

Wordt

3.3.1 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg

4.1 - Meer mensen helpen elkaar Was

Wordt

4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van het vinden, organiseren en delen van hulp de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten Was

Wordt

5.1.1 - Mate van eenzaamheid 5.1.2 - Psychosociale klachten 5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept

5.2 - Bevorderen van een gezonde leefstijl Was

Wordt

5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor) 5.2.2 - % goed ervaren gezondheid 5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving 5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen 5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt 5.2.6 - Mate van overgewicht 5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod 5.2.8 - Aantal activiteiten / bereik buurtsportcoaches

5.3 - Terugdringen van overmatig alcohol- en drugsgebruik Was

Wordt

5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken/ alcohol/drugs

5.4 - Het bevorderen van een verbonden en inclusieve gemeenschap Was

Wordt

5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid

Programma's: Sociaal

Pagina 33

Nieuw doel: 6. Kansen creeren voor inwoners om veilig en passend te kunnen blijven wonen in Diemen 6.1 - Bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen Was

Wordt

6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties 6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen? 6.1.3 - Aantal Diemenaren Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang / noodopvang 6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden 6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen 6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten) 6.1.7 - Aantal en type Wmomaatwerkvoorzieningen

6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving Was

Wordt

6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast 6.2.2 - Meldpunt WvGGZ

Programma's: Sociaal

Pagina 34

Nieuwe doelenboom

Programma's: Sociaal

Pagina 35

Verwachte effecten Coronacrisis Het coronavirus zal impact hebben op het sociaal domein. Enerzijds zal er een uitdaging liggen om aanbod en de kwaliteit van zorg en ondersteuning in tact te houden. Anderzijds om tijdig in te kunnen spelen op (nieuwe) kwetsbare situaties waar inwoners in verkeren. In het programma Inkomen en armoede is specifiek ingegaan op enkele te verwachten effecten als gevolg van het Coronavirus. In deze paragraaf is dat ook in enkele bewoordingen ook gedaan voor de Wmo en Jeugdzorg.

Wat gaat het kosten? Sociaal domein

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp

-750

Totaal gevolgen jaarrekening

-750

Bijdrage GGD (Veilig Thuis)

-120

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ)

-85

- Vergoeding voor vaccinatie (2022 en 2023 van RIVM en daarna via algemene uitkering)

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp Programma's: Sociaal

Pagina 36

Sociaal domein - Hulpaanbod Levver (verhogen normbedrag of aantal toewijzingen per begeleider)

2022

2023

2024

2025

-35

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel

-/- pm

Totaal autonome ontwikkelingen

-200

- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)

-100

100

Tarieven gecertificeerde instellingen

-120

Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning

-35

- Stichting Vluchtelingenwerk

-55

- Stichting Welzijn Diemen

-105

- Zwembad Ago

-20

- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies

-10

Nieuwe ontwikkelingen

Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein Subsidies Sociaal Domein:

Nieuwe Wet Inburgering Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Daklozenopvang Huisvesting vergunninghouders Flexwonen Woonlastenfonds Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'

-185

Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)

-45

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-615

-330

-185

-165

-1.565

-1.280

-1.135

-1.115

Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal financiële ontwikkelingen

Programma's: Sociaal

Pagina 37

Pagina 38

Veilig Portefeuillehouder: E. Boog Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland Gelet op de huidige jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is de verwachting dat ook voor 2022 de bijdrage aan de Veiligheidsregio hoger uitvalt dan oorspronkelijk was begroot. Voor 2022 wordt een stijging verwacht van ongeveer € 20.000. In eerste instantie worden de hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen gedekt uit de stelposten groei en indexering voor gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt niet voor een verhoging van de bijdrage als gevolg van nieuwe taken of werkzaamheden door de gemeenschappelijke regeling.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma's: Veilig

Pagina 39

Uitbreiding capaciteit/formatie Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving ' en het team 'Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de inhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht. Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het is daarom van belang een senior adviseur aan te trekken. De senior adviseur zal zich bezig houden met de gehele beleidscyclus Vergunningverlening, toezicht en handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau.

Dit ontlast tevens een van de juridische medewerkers, waardoor die weer tijd krijgt voor de juridische ondersteuning binnen Vergunningverlening, toezicht en handhaving VTH. Hiervoor is een senior adviseur nodig (1 fte) waarvoor structureel € 80.000 op jaarbasis is benodigd. Dit wordt gedekt uit de stelpost voor het traject Diemen'22. Dit geeft budgettair ruimte om taakverschuivingen zoals hierboven vermeld op te vangen. Privaatrechtelijke handhaving Om ongewenste woonvormen en/of onwenselijk gebruik van woningen en de daarbij behorende percelen te voorkomen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verkoopen woonregulerende bepalingen bij de contractvorming met projectontwikkelaars door de gemeente (onder andere zelfbewoningsplicht en doorverkoopverbod). Het handhaven van deze contractuele bepalingen geschiedt privaatrechtelijk. Daarnaast worden er veelvuldig andere contractuele bepalingen afgesproken die langdurige naleving en eventueel juridisch handhaven vereisen (bijvoorbeeld contractvoorwaarden die zien op beeldkwaliteitsaspecten). Deze expertise is op dit moment nog niet aanwezig binnen het team OOV en Vergunningen. Doordat deze diensten niet door Duo+ geleverd kunnen worden, wordt hiervoor in overleg met Duo+ steeds capaciteit ingehuurd, dan wel blijft de handhaving liggen. Het betreft hier echter een primaire taak van de gemeente die structureel ingevuld moet worden.

Om te komen tot een effectieve privaatrechtelijke handhaving is dan ook capaciteit binnen het fysieke domein noodzakelijk. Voorgesteld wordt om binnen de bestaande bezetting tot andere prioritering van inzet te komen, waardoor ook meer tijd beschikbaar komt voor deze privaatrechtelijke handhaving (die dan wel ten koste gaat van andere inzet). Huisvestingsverordening Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen inwerking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Het gaat om: • 0,5 fte juridische ondersteuning; • 0,5 fte vergunningverlening; • 0,5 fte toezicht.

Programma's: Veilig

Pagina 40

Voor de juridische ondersteuning en voor toezicht met betrekking tot de Huisvestingsverordening is ervoor gekozen om dit binnen de bestaande formatie op te lossen door het stellen van andere prioriteiten binnen het gehele takenpakket van (juridische) handhaving. Wat betreft vergunningverlening is dit evenwel niet mogelijk. Het aantal aanvragen om vergunningen zal als gevolg van de Huisvestingsverordening toenemen. Hiervoor is dus de 0,5 fte capaciteit nodig (€ 40.000). Tegenover de vergunningverlening staan ook legesinkomsten. Ons uitgangspunt is dat, binnen het totaal van de vergunningverlening, de toenemende kosten worden gedekt uit de nieuwe legesinkomsten dan wel verhoging van bestaande legesinkomsten. Mensenhandel/prostitutie Om te kunnen voldoen aan landelijke afspraken (per 1 januari 2022) dient ingezet te worden op de aanpak van mensenhandel/prostitutie. Daarnaast is de aanpak van mensenhandel een regionaal speerpunt van beleid en is hiervoor inmiddels een regionale mensenhandeltafel gevormd. Signalen van mensenhandel komen ook voort uit de aanpak Scheerlicht. Om de opvolging van deze signalen en de hulpverlening te verbeteren wordt een regionale aanpak ontwikkeld. Onderdeel daarvan is het opsporen en handhaven van de illegale prostitutie. Het toezicht hierop en het handhaven hiervan vergt specifieke kennis en deze ontbreekt in de eigen organisatie.

Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe deze op regionaal niveau kan worden vormgegeven. Hier zal in de komende tijd een model voor worden ontwikkeld waaraan de gemeente Diemen een bedrag van € 15.000 zal moeten bijdragen. Daarnaast is een versterking van de bewustwording van het gemeentelijk personeel noodzakelijk om signalen van mensenhandel te kunnen herkennen. Intern zal een aanspreekpunt moeten worden ingericht waar men deze signalen kan melden. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de hulpverlening aan de slachtoffers van mensenhandel, mogelijk zelfs voor nazorg aan eigen personeel aangezien er bij mensenhandel schrijnende situaties kunnen voorkomen waarop men niet is voorbereid.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Naam investering

Jaar

Investeringsbudget

Dienstvoertuig team Handhaving

2022

€ 50.000

Tweede voertuig toezicht en handhaving Voor de BOA’s/toezichthouders Openbare Ruimte is op dit moment een dienstvoertuig (bus) aanwezig. De overige toezichthouders bouwen, brandveiligheid, milieu en de toezichthouder BRP maken gebruik van hun eigen voertuig tegen een kilometervergoeding. De afgelopen periode, met name door de strengere aanpak tegen ondermijning, heeft ertoe geleid dat de toezichthouders steeds meer te maken krijgen met agressie en incidenten. In de avonduren en in de vroege ochtend worden huisbezoeken afgelegd en de toezichthouders komen in meerdere mate achter de voordeur. De toezichthouders sluiten op last van de burgemeester woningen waarin hennep en/of wapens aangetroffen zijn en ook bij bedrijfspanden lopen de toezichthouders tegen criminele misstanden aan. Ook krijgen de toezichthouders meer en meer te maken met verwarde personen. Het gebruik van een eigen voertuig is dan ook niet meer veilig. Kentekens kunnen gemakkelijk worden achterhaald. De afgelopen periode is de agressie richting de BOA’s en toezichthouders (ook landelijk) behoorlijk toegenomen. Privévoertuigen worden daarin helaas niet gespaard. Gelet op de aard van de werkzaamheden wordt verzocht om een tweede voertuig (normale personenauto, met gemeentelogo) dat door alle toezichthouders van de teams Handhaving en OOV en Vergunningen gebruikt kan worden.

Daarnaast draagt een zichtbaar dienstvoertuig bij aan de Programma's: Veilig

Pagina 41

professionele uitstraling van de gemeente en kan van dit voertuig een preventieve werking uitgaan. Het betreft hier een incidentele investeringsuitgave van ongeveer € 50.000. Het voertuig wordt vervolgens toegevoegd aan het wagenpark van de gemeente dat beheerd wordt door het team Wijkbeheer.

Verwachte effecten Coronacrisis Achterstanden Wij verwachten op het gebied van toezicht en handhaving geen extra kosten voor het jaar 2022. Wel zijn er diverse achterstanden opgelopen in 2020 en is ook de verwachting dat die achterstand in 2021 verder oploopt. Vooralsnog wordt bezien in hoeverre die achterstanden kunnen worden ingelopen, dan wel dat daarvoor in 2022 tijdelijk extra capaciteit middels een kwartaalbrief moet worden geclaimd.

Wat gaat het kosten? Veilig

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Veiligheidsregio

-20

Totaal autonome ontwikkelingen

-20

- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)

-80

- Huisvestingsverordening (0,5 fte)

-40

- Dekking van leges (omgevings)vergunningen

Mensenhandel/prostitutie

-15

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-95

-80

-5

-115

-105

Uitbreiding capaciteit/formatie:

Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Tweede voertuig toezicht en handhaving Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal financiële ontwikkelingen

Programma's: Veilig

Pagina 42

Inkomen en armoede Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Re-integratie In de nota sociaal domein is gesteld dat het voorzieningenniveau wordt gehandhaafd. We behouden wat er is. Vanwege de coronapandemie is de arbeidsmarkt wel veranderd. Er is een landelijk Herstelpakket en er is een Regionaal WerkCentrum en een mobiliteitsteam opgericht. De huidige koers op re-integratie laat ruimte voor maatwerk en deze aanpak lijkt vooralsnog te voldoen. In 2021 wordt bekeken of er aanvullend instrumentarium nodig is om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en welke (andere) vaardigheden nodig zijn in de begeleiding en waar de behoefte ligt van de doelgroep. De kansen en financiën moeten nog in beeld worden gebracht.

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 43

Jeugd en armoede In de nota sociaal domein is gesteld dat het verbinden het armoedebeleid aan het jeugdzorgbeleid om gelijke kansen voor jeugdigen te bevorderen. Het huidige minimabeleid voorziet in mogelijkheden, maar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat gezinnen in armoede extra hard getroffen worden en ook dat er nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen. De aangenomen motie van april 2021 om aan te sluiten bij de alliantie Kinderarmoede sluit aan bij deze wens. Of aansluiting bij de alliantie en extra inspanningen en verbindingen leidt tot extra investeringen om bepaalde gezinnen die in armoede leven te bereiken en ondersteunen is nog niet bekend.

Nieuwe ontwikkelingen Uitbreiding capaciteit/formatie Senior medewerker sociale zaken In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen ’22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000. Planning & Control ondersteuner Bij de cluster Planning & Control (P&C) binnen het team is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognoticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van het cluster noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 30.000 Consulent Sociaal Team Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmelding komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen. De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en is groeiende.

Rekening houdend met de groei van Diemen en de coronisatiesituatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (€ 65.000). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken. Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt. Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000). Woonzorgvisie De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. In Diemen zijn er over twintig jaar ongeveer twee keer zoveel als 75-plussers als nu. De gemeente Diemen wil graag weten wat de omvang van de vraag is naar diverse soorten zorg en opvang in de Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 44

toekomst. Of men in staat is de eigen woning aan te passen of dat men wil verhuizen naar specifieke beschermde woonvormen. We willen weten hoe de zorgbehoefte zich ontwikkelt. En we willen graag in beeld brengen wat het aanbod is, zowel het bestaande als het gewenste aanbod intramuraal en extramuraal. Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. In 2021 willen we een aanzet gaan geven voor een regionale woonzorgvisie door een regionale woonzorganalyse te gaan doen. Het voorstel is om bij het opstellen van de woonzorganalyse een externe partij te betrekken. Vooralsnog zal er een bijdrage voor het opstellen van de woonzorganalyse gezocht worden in de Blokhuismiddelen. De woonzorganalyse zal in 2022 uitgewerkt moeten worden tot een (regionale) woonzorgvisie. We onderzoeken met de Taskforce Wonen en Zorg welke subsidiemogelijkheden er zijn. We willen ruimte hebben om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen: € 20.000. Schuldhulp In 2021 is de wet gemeentelijke schuldhulp aangepast. In Diemen waren al maatregelen genomen om inwoners op de gevraagde wijze te ondersteunen bij het voorkomen van schulden (bijv. Vroeg Eropaf).

Vanwege de verwachte toename van werkloosheid als gevolg van de coronapandemie is bij de begroting 2021 aangegeven dat effecten op het armoedebeleid en het (voorkomen van) schulden in toenemende mate zichtbaar zou worden. Dat beeld blijft enigszins uit, maar de verwachting is dat dit in de loop van 2021 en 2022, bij het wegvallen van landelijke steunmaatregelen, zal optreden. Het programma sociaal (toename onafhankelijke cliëntondersteuning) gaat hier ook op in. De uitbreiding van schuldhulpverlening door MaDi valt hier ook onder. Adviesrecht schuldenbewind Gemeente hebben in 2021 het recht om aan de rechter advies te geven over duur en vorm van de bewindvoering. Hoe invulling gegeven wordt aan het adviesrecht bewindvoering, hoe het zich verhoudt tot de hele keten van inkomensbegeleiding moet worden onderzocht. Daarbij zal worden gekeken naar de uitgaven bijzondere bijstand en het huidige systeem worden bekeken.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 45

1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek Was

Wordt

1.1.2 - Aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdsport- en Cultuurfonds 1.1.3 - Aantal kinderen met Stadspas (t.o.v. totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie)

1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden Was

Wordt

1.3.1 - Gemiddeld schuldbedrag van mensen die zichzelf aanmelden bij schuldhulpverlening

Verwachte effecten Coronacrisis Mede door de Coronacrisis is een stijging van het uitkeringenbestand te verwachten. Zowel voor Levensonderhoud als voor bijzondere bijstand zullen de uitgaven naar verwachting stijgen. Daarnaast kan het beroep op schuldhulpverlening toenemen. Een financiële vertaling hiervan is op dit moment niet te geven.

Wat gaat het kosten? Inkomen en armoede

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Totaal gevolgen jaarrekening

- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)

-80

- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)

-30

- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)

-65

- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)

-70

Autonome ontwikkelingen Re-integratie Jeugd en armoede Totaal autonome ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen Uitbreiding capaciteit/formatie:

Woonzorgvisie

-20

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-265

-245

-265

-245

Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal financiële ontwikkelingen

Programma's: Inkomen en armoede

Pagina 46

Vrije tijd Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Er zijn geen noemenswaardige autonome ontwikkelingen. Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen.

Programma's: Vrije tijd

Pagina 47

Nieuwe sporthal Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten. Bibliotheek naar 'De Omval' Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Gymzaal Brede school Holland Park Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonduren en weekenden.

Nieuwe ontwikkelingen Schoonmaker Sportcentrum Duran Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatieuitbreiding verbonden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Naam investering

Jaar

Investeringsbudget

Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderk. terreinmeester

2022

17.000

Vervangen diverse filters, compressoren, ect. sportcentrum Duran

2022

55.000

Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran

2023

75.000

Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht

2024

80.000

Isoleren gymzaal Schoolstraat

2024

16.000

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029 In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos

Programma's: Vrije tijd

Pagina 48

meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije tijd zijn in de tabel opgenomen.

Wordt

1.4.1 - Totaal aantal leden sportverenigingen 1.4.2 - Percentage jeugdigen dat deelneemt aan sportverenigingen

Verwachte effecten Coronacrisis Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten? Vrije tijd

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Totaal gevolgen jaarrekening

- Nieuwe sporthal

-35

- Beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte)

-50

-15

-25

Autonome ontwikkelingen Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval

- Bibliotheek naar 'De Omval' - Gymzaal Brede School Holland Park Deze kosten worden voornamelijk opgevangen door extra / nieuwe huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatie Totaal autonome ontwikkelingen

100

-15

-25

-45

Nieuwe ontwikkelingen Schoonmaker Sportcentrum Duran

Programma's: Vrije tijd

Pagina 49

Vrije tijd - Verlaging budget inhuur schoonmaak

2022

2023

2024

2025

Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester

-1

Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran

-4

-5

Totaal nieuwe ontwikkelingen Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)

Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht

-8

Isoleren gymzaal Schoolstraat

-2

Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)

-5

-10

-20

Totaal financiële ontwikkelingen

-20

-35

-45

Programma's: Vrije tijd

Pagina 50

Onderwijs Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Autonome ontwikkelingen

Programma's: Onderwijs

Pagina 51

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) OAB-middelen Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Vanaf 2021 wordt € 840.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Dit is een stijging van € 105.000 ten opzichte van de eerder toegekende middelen. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding in de voorschoolse educatie die in 2020 is ingevoerd, de wettelijk verplichte inzet van hbogeschoolde medewerkers in de voorschoolse educatie vanaf 2022 en de continuering van de huidige activiteiten van het aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen met (een risico op) een taal- of ontwikkelingsachterstand. Inzet hbo'ers in de Voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) Vanaf 2022 is het verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten op de locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden. De extra OAB-middelen dienen onder andere ter bekostiging van de inzet van deze beroepskrachten. In 2021 wordt de inzet van de hbo'ers op de groep worden voorbereid samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen.

Nieuwe ontwikkelingen Leerplicht Er staat druk op de leerplichtambtenaren, die als gevolg van een veranderende rol (intensievere werkwijze), de groei van Diemen en mogelijke covid-effecten meer werk hebben. In 2021 wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor leerplicht om haar wettelijke taken de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren. Onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting De strategische visie onderwijshuisvesting (ook wel integraal huisvestingsplan) legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. De huidige strategische visie dient vernieuwd te worden om de komende jaren de juiste keuzes te kunnen maken om de ontwikkelingen in het onderwijs op te kunnen vangen. In 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden om de ruimtebehoefte in kaart te brengen en zo de groei van de leerlingpopulatie tijdig te kunnen ondervangen. Voor de komende jaren is een volledige vernieuwing van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting nodig om keuzes met betrekking tot verduurzaming, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van onze schoolgebouwen te kunnen maken. In de 2e kwartaalbrief 2021 is er € 45.000 budget aangevraagd voor de totstandkoming van de integrale huisvestingsvisie.

Als het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting klaar is, zal bekeken worden welke doelen en acties haalbaar zijn en welke planning daarbij hoort.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Pagina 52

aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden. 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen Was

Wordt

1.3.1 - % verwijzingen naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 1.3.2 - Aantal trajecten ‘Extra ondersteuning voor het jonge kind’

Verwachte effecten Coronacrisis Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten? Onderwijs

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Totaal gevolgen jaarrekening

Onderwijsachterstandenbeleid

-105

- Hogere doeluitkering van het Rijk

105

Totaal autonome ontwikkelingen

Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)

Totaal financiële ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Totaal nieuwe ontwikkelingen Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) -

Programma's: Onderwijs

Pagina 53

Pagina 54

Gebiedsontwikkeling Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG) De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). De ODNZKG voert veel taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw wordt een forse wijziging verwacht in het takenpakket vanaf 2022. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de ODNZKG wordt vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage in 2022 geraamd van € 310.000 naar € 365.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 55

Structurele effecten Omgevingswet Naast de reeds financieel gedekte eenmalige voorbereidings- en implementatiekosten van de Omgevingswet, is er ook sprake van structurele financiële effecten. Met de komst van de Omgevingswet wordt een geleidelijke verschuiving van werkzaamheden verwacht. Het belang van vroegtijdig vooroverleg neemt toe ten opzichte van de vergunningverlening. Van inspraak naar meer vroegtijdige participatie. Tenslotte is de verwachting dat toezicht & handhaving meer werk zullen krijgen, zeker wanneer meer activiteiten vergunningsvrij worden gemaakt. Wat dit in financiële zin precies gaat betekenen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Dit zal in de begrotingen van de jaren 2022 tot en met 2025 worden meegenomen. Met de komst van de Omgevingswet zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden. Deze wet zal zorgen voor een vermindering aan inkomsten van bouwleges. In de eerste fase zijn de effecten voor de gemeente Diemen gering. De reden daarvan is dat veruit het grootste deel van inkomsten uit bouwleges afkomstig is van grotere projecten. Deze projecten blijven voorlopig legesplichtig. Naast de eenmalige kosten voor de aanschaf van nieuwe software is de verwachting dat de automatiseringskosten van Duo+ hoger zullen worden. Dit loopt via de begroting van Duo+.

Uitbreiding capaciteit/formatie Projectmanager De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meedere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten. Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuiteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de ornganisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie Tenslotte is op basis van de capaciteitsberekeningen voor het team een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de e (achterstallige) werkzaamheden uit 2020 op te pakken wordt in de 2 kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is. Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO) De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevinsgwet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 56

belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijke een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget. Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een tijdelijke extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken. Huurinfopunt Met de corporaties en de huurdersorganisatie HPD is afgesproken dat gemeente Diemen onderzoek doet naar de instelling van een Huurinfopunt in Diemen. Huurders in Diemen kunnen hierbij terecht met vragen en advies over huurdersaangelegenheden. In 2021 wordt hiervoor een voorstel opgesteld met een voorstel voor kostenverdeling. Na 3 jaar zullen we evalueren of deze vorm van ondersteuning nog nodig is.

Voorstel is tot 2024 een budget van maximaal € 20.000 per jaar beschikbaar te stellen. Diemens beleid in de woonruimteverdeling geregeld in Woningnet Als uitwerking van de Huisvestingsverordening dienen er enkele aanpassingen gedaan te worden aan Woningnet. Bijvoorbeeld het invoeren van extra lokale voorrangsregels. Voor zover de regels afwijken van de regionale afspraken, zijn hier kosten aan verbonden. Gezien de voorgenomen wijzigingen is de verwachting dat de kosten niet zeer omvangrijk en eenmalig zullen zijn. We houden rekening met € 10.000. Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte Een duidelijke informatieverstrekking naar de inwoners maar ook professionele verhuurders van Diemen over de wijzigingen in de Huisvestingverordening Diemen 2020 en andere regelgeving is belangrijk. Daarom willen we in een voorlichtingscampagne opstarten. We reserveren hiervoor € 10.000. Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter' De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Voorwaarde is een woning die past bij de levensfase waar mensen in zitten. Als mensen er aan toe zijn, dan kunnen ze verhuizen van een grote woning naar een kleinere, gelijkvloerse woning. De gezinswoning die vrijkomt is weer geschikt voor al dan niet startende gezinnen.

Om huurders te stimuleren om te verhuizen naar een beter passende woning, is de regeling ‘Van groot naar beter’ ontwikkeld in de regio. De ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam zijn positief. In juni 2021 zal er een Diemens voorstel gepresenteerd worden aan de raad over dit voorstel. De corporaties zeggen toe dat er geen huurverhoging gevraagd gaat worden na verhuizing. De gemeente zal gevraagd worden om een tegemoetkoming in de verhuiskosten beschikbaar te stellen. Dat bedrag zal naar verwachting rond de € 5.000 per verhuizing zijn. Voor 2022 willen we voorlopig incidenteel een bedrag reserveren van € 20.000 om de tegemoetkomingen te betalen. In 2022 kijken we naar aanvullende maatregelen die nodig zijn om de doorstroming te bevorderen.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 57

Met de AM-regio willen we bijvoorbeeld afspraken maken over de inzet van een doorstroomcoach. De doorstroomcoach helpt mensen om andere dan financiële drempels te slechten die een verhuizing naar een beter passende woning in de weg kunnen staan. En uiteraard passen we lokale voorrang toe waar mogelijk. Woonruimteverdeling Het nieuwe voorstel voor regionale woonruimteverdeling is in april '21 door alle raden in de voormalige Stadsregio Amsterdam aangenomen. Daarmee zijn er een aantal extra kosten te verwachten. Bijvoorbeeld dient er getoetst te worden of mensen in aanmerking komen voor situatiepunten. De verwachte incidentele kosten voor 2022 en 2023 zijn € 5.000. Het is de verwachting dat er nog een subsidieaanvraag bij het Regionaal Aktieprogramma of diens opvolger gedaan wordt voor de kosten. Regelgeving woonruimteverdeling In 2022 zal het nieuwe woonruimteverdelingssysteem in werking treden. De volgende stap daarin is dat de IT-systemen van de aanbodinstrumenten van sociale huurwoningen WoningNet en Woonmatch aangepast worden. Er volgt een communicatieproject om de werking van het nieuwe systeem aan de woningzoekenden uit te leggen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten? Gebiedsontwikkeling

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Totaal gevolgen jaarrekening

-55

-/- pm

- Projectmanager (1,0 fte)

-80

- Dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties

-20

Autonome ontwikkelingen Totaal autonome ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG) Structurele effecten Omgevingswet Uitbreiding capaciteit/formatie:

- Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

-/- pm

- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

-100

Huurinfopunt

-20

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 58

Gebiedsontwikkeling

2022

2023

Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet

-10

Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte

-10

Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'

-20

Woonruimteverdeling

-5

- Regionale subsidie

2024

2025

Uitbreiding regelgeving gebruik woonruimte Totaal nieuwe ontwikkelingen

-215

-75

-55

-215

-75

-55

Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal financiële ontwikkelingen

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 59

Pagina 60

Leefomgeving en klimaat Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer De afgelopen jaren was er structureel een overschrijding van de exploitatiebudget voor groenbeheer waar te nemen. Deze tekorten bedroegen afgelopen jaren altijd minstens € 40.000. In de komende jaren zullen de tekorten oplopen als er geen extra geld vrijkomt voor het groenbeheer. Dit heeft te maken met dat op steeds meer locaties hoogwaardig groen gerealiseerd wordt wat duurder is in het onderhoud. Daarnaast wordt het beheer van nieuwe locaties, zoals Holland Park aan de gemeente overgedragen. Hiermee zal het te beheren areaal in de gemeente toenemen wat resulteert in een kostenstijging. Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 61

Wanneer ongeadresseerd zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2022 structureel met € 50.000 te verhogen. Met dit geld kan ervoor gezorgd worden dat de huidige kwaliteit in heel Diemen gewaarborgd blijft. Extra inzet op de energietransitie Naar aanleiding van het internationale Parijs klimaatakkoord uit 2015 heeft het Rijk als doelstelling om de hoeveelheid CO2 in 2030 met 55% gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990 en om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. Van de 55% CO2 reductie in 2030 zal 49% via het nationale klimaatakkoord gerealiseerd moeten worden en de overige 6% met binnen de Europese Unie afgestemde aanvullende maatregelen. In 2030 zullen de eerste 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij moeten zijn en in 2050 zal de gehele gebouwde omgeving aardgasloos moeten zijn. Op basis van het nationale klimaatakkoord uit 2019 moeten gemeenten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld en deelnemen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de transitievisie warmte moet worden opgenomen welke aardgasvervangende technieken voor welke wijken geschikt zijn en met welke wijken de gemeente als eerste (vóór 2030) van het aardgas af wil gaan.

De RES bestaat uit een bod vanuit de regio voor het duurzaam opwekken van energie. Landelijk moeten alle RESsen tezamen optellen tot tenminste 35 TWh opwekcapaciteit per jaar voor duurzame energie in 2030. De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)-subsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma’s voor zonne-panelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE’s met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit. Voor de energietransitie heeft de gemeente met de decembercirculaire van 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW subsidie (2021). In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol.

Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de RES gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden. Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval de volgende extra inzet worden gevraagd: • Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (0,8-1 fte); • Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak € 100.000. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden de komende 3 jaar 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten. De kosten voor eigen programma’s, zoals het verduurzamen en van het aardgas halen van Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 62

het gemeentelijk vastgoed zijn daarbij nog niet meegerekend. De ROB stelt voor om de uitkering aan gemeenten voor 10% uit een vast bedrag te laten bestaan, 60% op basis van het aantal inwoners of woningen en de rest op basis van bevolkingsdichtheid en oppervlakte. Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet. Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen middelen zal moeten betalen.Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve Duurzaamheid te brengen. Versterking Daarom Duurzaam Diemen Daarom Duurzaam Diemen is een inmiddels zelfstandige stichting die zich richt op een duurzamer Diemen. De stichting is voor en door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze organiseren jaarlijks een duurzaamheidsevenement en andere activiteiten, verstrekken microsubsidies (tot € 750) aan duurzaamheidsinitiatieven in Diemen, bieden een digitaal platform www.daaromduurzaamdiemen.nl voor duurzaamheid in Diemen en verbinden individuen en organisaties die in Diemen aan duurzaamheid werken. Hiervoor ontvangt de stichting sinds 2019 subsidie van € 16.500 per jaar van de gemeente.

In de duurzaamheidsagenda is als doelstelling opgenomen dat de gemeente Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt bij het uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid. Activiteiten door bestuurders, kartrekkers en initiatiefnemers zijn op vrijwillige basis. Er is daarmee al veel bereikt, zoals: de oprichting van een energiecoöperatie Diemen Ecostroom, starten van vegetarische/ veganistische eetclubs, organiseren van een lezing en een filmavond in de Omval, deelname aan de powersavergame, et cetera. Er zitten echter ook grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur wordt daarom in 2021 en 2022 als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator voor € 20.000 per jaar kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten. De coördinator kan worden ingezet ter ondersteuning van het bestuur, het organiseren van evenementen, het verbinden van initiatieven, het beheer van het netwerk en het verzorgen van communicatie. Als deze pilot succesvol blijkt, is het voornemen om de subsidie van € 20.000 euro per jaar voor inhuur van een coördinator vanaf 2023 structureel te maken. Voor 2022 stellen we voor de kosten ad. € 20.000 ten laste van de reserve Duurzaamheid te boeken.

Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming Sinds 1 april 2021 is het college verantwoordelijk voor afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming. De reden van woningontruiming kan een betalingsachterstand zijn in de huur of hypotheeklasten, (extreme) woonoverlast of criminele activiteiten. Een belangrijke reden voor de wetswijziging is om het contact tussen gemeente en inwoner niet kwijt te raken, maar er juist voor te zorgen dat de gemeente in contact komt, c.q. blijft na een woningontruiming. Wellicht heeft de inwoner meer problemen en kan de gemeente de inwoner daarbij ondersteunen. Een ontruimde inwoner heeft geen dak meer boven zijn hoofd en heeft opvang nodig.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 63

De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de executant. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid onder andere over de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze wettelijke taak. De uitkomst hiervan is belangrijk om te kunnen bepalen welke kosten vervolgens kunnen, c.q. moeten worden doorberekend aan de executant en op welke wijze. Bij toepassing van bestuursdwang mogen de werkelijke kosten (dus ook personele kosten etc.) meegenomen worden. Waarschijnlijk zal het, net als bij bestuursdwang, gaan om het doorberekenen van de werkelijke kosten. Omdat de kosten op jaarbasis nog niet te bekend zijn wordt voorgesteld om € 10.000 op jaarbasis te reserveren voor kosten die uit deze maatregel voortvloeien. Middels een kwartaalbiref kunnen de werkelijke kosten voor 2021 kenbaar gemaakt worden indien hier aanleiding toe is. Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL) De stijgende kosten heeft een aantal oorzaken: 1. Hogere kosten als gevolg van meldingen OVL; 2. Hogere materiaalkosten/indexatie door Speer; 3. Wijziging in werkwijze door Liander. Liander heeft de werkwijze aangepast, waardoor de gemeente nu voor iedere aansluiting (bij schademasten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening krijgt voor aanen afsluiten van deze aansluitingen. Dit loopt aanzienlijk op.

Voorheen was Ziut bv onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van het Liander-net aanzienlijk stijgen. Wat de hoogte van deze meerkosten op jaarbasis zullen gaan zijn is nog niet bekend, maar er wordt voorgesteld om € 30.000 op jaarbasis te reserveren. In de begroting van 2022 zullen de daadwerkelijke kostenindicatie worden opgegeven. Kosten onderhoud sportpark Door de realisatie van de nieuwe sportvelden bij het sportpark wordt verwacht dat de kosten gaan toenemen in de toekomst. Dit heeft te maken dat er nieuwe materieel benodigd is om de nieuwe velden en duurder onderhoud benodigd is, omdat er meer velden komen en deze bestaan uit kunstgras. Het is voor nu nog niet duidelijk wat de onderhoudskosten zullen zijn. Er wordt hier alvast gemeld dat de onderhoudskosten zullen stijgen. In de Kadernota 2023 zal meer informatie worden gegeven, omdat dan een betere kostenindicatie gegeven kan worden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen Naam investering

Jaar

Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum

2024

500.000

PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)

2024

-570.000

PVC riolering Buitenlust

2026 ?

130.000

Relining Ouddiemerlaan-Noord

2024

440.000

Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord

2024

18.000

Gevelisolatie gebouwen Rustoord

2024

10.000

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Investeringsbudget

Pagina 64

Investeringen Gebouwen conform MJOP 2021-2029 In maart is de nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan) 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit raadsbesluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Leefomgeving en klimaat zijn in de tabel opgenomen. Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan • Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum: uitvoering is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar 2024; • PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord:Investering vervalt en wordt gesplitst. Uitvoering PVC Riolering Buitenlust ad € 130.000,- is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar de periode na 2025. Relining Ouddiemerlaan-Noord ad € 440.000,- blijft op 2024 staan. Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.

Verwachte effecten Coronacrisis Participatie groot Onderhoud Participatie bij Groot Onderhoud wordt sinds Corona voor het grootste deel digitaal uitgevoerd. Deze aanpak heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat we als gemeente aanzienlijk meer bewoners weten te bereiken en dat de opgehaalde inbreng van bewoners is toegenomen. Het nadeel hiervan blijkt vooralsnog financieel te zijn. De intensievere participatie kost aanzienlijk meer tijd en noopt tot uitgebreidere opdrachten aan adviesbureaus. Doordat de veranderingen pas sinds Corona hebben opgetreden is de financiële consequentie nog niet duidelijk, maar wordt ingeschat op EUR 25.000,- per jaar. Dit budget komt ten laste van de lopende voorzieningen groot onderhoud. Een betere participatie kan leiden tot betere plannen en minder aanpassingen en oponthoud gedurende de uitvoering. Het is daardoor mogelijk dat de duurdere participatie zich tijdens de uitvoering terugverdiend. De projecten met digitale participatie zijn nog niet in uitvoering, waardoor de eventuele positieve effecten nog niet bekend zijn.

Wat gaat het kosten? Leefomgeving en klimaat

2022

2023

2024

2025

Structurele gevolgen jaarrekening Totaal gevolgen jaarrekening

Autonome ontwikkelingen Totaal autonome ontwikkelingen

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 65

Leefomgeving en klimaat

2022

2023

2024

2025

Nieuwe ontwikkelingen Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer

-50

Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming

-10

Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting

-30

-90

Extra inzet op de energietransitie: - Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)

-80

- Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak

-100

- Versterking Daarom Duurzaam Diemen

-20

- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid

200

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-90

Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum

-33

PVC riolering Buitenlust en relining OuddiemerlaanNoord (vervalt)

PVC riolering Buitenlust

Relining Ouddiemerlaan-Noord

-29

- Investering riool ten laste van rioolbelasting

Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord

-3

Gevelisolatie gebouwen rustoord

-2

Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) Totaal financiële ontwikkelingen

Programma's: Leefomgeving en klimaat

-5

-90

-95

Pagina 66

Verkeer Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020 Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen Onderzoek fietsoversteek Weteringweg Door verschillende ontwikkelingen is de fietsverbinding vanuit Diemen naar het Diemerbos een steeds drukkere en prominentere (regionale-)fietsverbinding. De huidige fietsoversteek ter hoogte van de Weteringweg is echter niet optimaal veilig ingericht, zeker bij stijgende fietsintensiteiten. We willen in 2022 onderzoek doen naar het verbeteren van deze fietsoversteek en daarbij breder kijken naar de kwaliteit van deze fietsverbinding. De kosten van dit onderzoek worden voor de gemeente geschat op € 15.000. Daarbij zullen we onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn bij de Vervoerregio Amsterdam. Programma's: Verkeer

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=3011b0b9-e748-48a4-836a-ef2d45ae1ac2