2. 3e kwartaalbrief 2021 - Versie ter vaststelling besluitvormende raad.pdf

1

Bedrag 48

1

Van

Naar

I/S

Sociaal

Sociaal

S

I = incidenteel; S = structureel

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

Pagina 30

4 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Overzicht Baten en lasten Primitief

Wijz. t/m 1e kwbrief

Programma Lasten

Baten

Lasten

Wijz. 4e kwbrief

Baten

Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie Sociaal

-19.207

253

-1.736

175

-

-

-

-

Veilig

-3.086

50

-126

-

-

-

-

-

Inkomen en armoede

-11.703

9.310

-631

618

-

-

-

-

Vrije tijd

-5.125

1.559

-1.224

1.983

-

-

-

-

Onderwijs

-3.259

1.138

-122

53

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling

-24.366

23.555

-653

-

-

-

-

-

Leefomgeving en klimaat

-18.829

8.588

-277

-

-

-

-

-

Verkeer

-1.786

1.077

-40

-

-

-

-

-

Samen besturen

-13.834

459

-160

42

-

-

-

-

Financiën

-1.095

55.688

-786

1.965

-

-

-

-

-102.290

101.677

-5.755

4.836

-

-

-

-

Sociaal

-

-

-

107

-

-

-

-

Veilig

-

-

-

-

-

-

-

-

Inkomen en armoede

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling

-33

-

-

485

-

-

-

-

Leefomgeving en klimaat

-7

605

-

277

-

-

-

-

Verkeer

-

233

-

-

-

-

-

-

Samen besturen

-90

305

-

50

-

-

-

-

Financiën

-400

-

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties programma's

-530

1.143

-

919

-

-

-

-

-102.820

102.820

-5.755

5.755

-

-

-

-

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Totaal mutaties baten en lasten

Verwacht rekeningsaldo Primitieve begroting 2021

42

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021

501

Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021

-611

Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021

717

Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2021 Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2021

4 Baten en lasten per programma

649

Pagina 31

Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline voor Overheidsinstellingen

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

ca.

Circa

DigiD

Digitale Identiteit

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ISO

International Organization for Standardization

IT

Information Technology

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling

Suwinet

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

Pagina 32

Pagina 33

Pagina 34

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Pagina 35