2. 2e kwartaalbrief 2021 - Versie ter bespreking informatieve raad 1-7-2021.pdf

-1.192

I

2.4.2

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Bijdrage Rijk

Inkomen en armoede

1.192

I

2.4.3

Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten: Extra kosten

Inkomen en armoede

-90

I

2.4.4

SPUK: Toeslagenaffaire: Extra kosten

Vrije tijd

-26

I

2.4.4

SPUK: Toeslagenaffaire: Bijdrage Rijk

Vrije tijd

26

I

2.4.5

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting

Onderwijs

-54

I

2.4.6

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters

Onderwijs

-7

I

2.4.7

Extra inzet nieuw jeugdhulpstelsel 2022

Sociaal

-35

I

2.4.8

Tarieven Gecertificeerde Instellingen

Sociaal

-120

S

2.4.9

Subsidies Sociaal domein: Extra kosten structureel

Diverse

-62

S

2.4.9

Subsidies Sociaal domein: Dekking incidenteel

Diverse

58

I

2.4.10

Programma grip en controle in het sociaal domein

Sociaal

-143

I I

2.4.11

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Sociaal

-44

2.4.12

Bestrijden eenzaamheid ouderen

Sociaal

-49

I

2.4.13

Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (Jaarstukken 2020)

Sociaal

-34

S

2.4.14

Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (corona)

Sociaal

-99

I

2.4.15

Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd: Extra kosten

Sociaal

-25

I

2.4.15

Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd: Bijdrage Rijk

Sociaal

25

I

2.4.16

Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Extra bijdrage Rijk

Onderwijs

53

S

2.4.16

Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Extra kosten

Onderwijs

-53

S

2.4.17

Label C

Gebiedsontwikkeling

-4

I

2.4.18

Coronamaatregelen Team Handhaving

Veilig

-60

I

2.4.19

Investering PVC riool Rode Kruislaan 3e ster

1

I

2.4.20

Overdracht sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG

Gebiedsontwikkeling

-18

S

2.4.21

Groei bijdrage Veiligheidsregio in 2021

Veilig

-13

S

2.4.22

Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend: Extra kosten

Gebiedsontwikkeling

-60

I

2.4.22

Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend: Onttrekking reserve Grondzaken

Gebiedsontwikkeling

60

I

2.4.23

Verdere uitwerking Omgevingsvisie

Gebiedsontwikkeling

-80

I

2.4.24

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

Gebiedsontwikkeling

-45

I

Leefomgeving en klimaatkapitaallasten

De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2022 structureel opgenomen.

2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.5 Verloop geraamd resulaat 2021

Pagina 28

Omschrijving

Prog/ paragr

Bedrag

I/S

2.4.25

Extra inzet op de energietransitie: Extra kosten

Leefomgeving en klimaat

-202

I

2.4.25

Extra inzet op de energietransitie: Onttrekking reserve Duurzaamheid

Leefomgeving en klimaat

202

I

2.4.26

4e steunpakket vanuit het RIJK

Financiën

383

I

2.4.27

Overhevelingsbudget Diemen '22

Samen besturen

-95

I

Subtotaal 2e kwartaalbrief 2021

-611

Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2021

-68

I = incidenteel, S = structureel; Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.5 Verloop geraamd resulaat 2021

Pagina 29

Pagina 30

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Pagina 31

3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen: • budgetverschuivingen tussen twee programma's; • een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma. Besluit

Bedrag

2

Van

Naar

I/S

3.1.1 Overheveling budget Mensen zonder werk Vanuit het coalitieakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor "Kansen voor Diemenaren zonder werk". Dit bedrag is verwerkt onder het programma Inkomen en armoede, maar hoort thuis op het programma Sociaal.

€ 60

Inkomen en Armoede

Sociaal Domein

S

3.1.2 Overheveling budget Pink Diemen Budget is verplaatst naar programma vrije tijd.

€2

Sociaal

Vrije tijd

S

3.1.3 Inhuur voor derden Samen besturen Doordat er extra uitgaven zijn voor de inhuur van derden zijn de lasten verhoogd. Omdat deze lasten weer doorberekend worden aan Werken in het Westen, zijn ook de baten verhoogd.

€ 42

Samen besturen

Samen besturen

I

2

I = incidenteel; S = structureel

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

Pagina 32

4 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Overzicht Baten en lasten Primitief

Wijz. t/m 1e kwbrief

Programma Lasten

Baten

Lasten

Wijz. 2e kwbrief

Baten

Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie Sociaal

-19.207

253

-137

-

-1.449

-25

-20.793

278

Veilig

-3.086

50

-3

-

-73

-

-3.162

50

Inkomen en armoede

-11.703

9.310

-10

-

-365

-331

-12.078

9.641

Vrije tijd

-5.125

1.559

-99

40

834

-26

-4.390

1.625

Onderwijs

-3.259

1.138

-

-

-133

-53

-3.392

1.191

Gebiedsontwikkeling

-24.366

23.555

-166

-

-207

-

-24.739

23.555

Leefomgeving en klimaat

-18.829

8.588

-

-

-202

-

-19.031

8.588

Verkeer

-1.786

1.077

-

-

-

-

-1.786

1.077

Samen besturen

-13.834

459

27

-

-137

-42

-13.944

501

Financiën

-1.095

55.688

-607

795

611

-383

-1.091

56.866

-102.290

101.677

-995

835

-1.122

-860

-104.407

103.372

Sociaal

-

-

-

-

-

-

-

-

Veilig

-

-

-

-

-

-

-

-

Inkomen en armoede

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling

-33

-

-

160

-

-60

-33

220

Leefomgeving en klimaat

-7

605

-

-

-

-202

-7

807

Verkeer

-

233

-

-

-

-

-

233

Samen besturen

-90

305

-

-

-

-

-90

305

Financiën

-400

-

-

-

-

-

-400

-

Totaal mutaties programma's

-530

1.143

-

160

-

-262

-530

1.565

-102.820

102.820

-995

995

-1.122

-1.122

-104.937

104.937

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Totaal mutaties baten en lasten

Verwacht rekeningsaldo Primitieve begroting 2021

42

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020

501

Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020

-611

Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2021

-68

4 Baten en lasten per programma

Pagina 33

Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B&W

Burgemeester en wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline voor Overheidsinstellingen

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

ca.

Circa

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DigiD

Digitale Identiteit

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

etc.

Et cetera

GR

Gemeenschappelijke regeling

IHP

Integraal huisvestingsplan

ISO

International Organization for Standardization

IT

Information Technology

JBRA

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

jl.

Jongstleden

kWh

Kilowattuur

LAA

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

MDT

Maatschappelijke Diensttijd

MER

Milieu Effect Rapportage

NZKG

Noordzeekanaalgebied

OGZ

Openbare gezondheidszorg

P&C

Planning & Control

PCDA

Plan Check Do Act

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling

RES

Regionale Energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

SHV

Schuldhulpverlening

Suwinet

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SWD

Stichting Welzijn Diemen

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TONK

Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VvE

Vereniging van Eigenaren

vve

Voorschoolse of vroegschoolse educatie

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WKO

Warmte Koude Opslag

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WSS

William Schrikker Stichting

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Pagina 34

Pagina 35

Pagina 36

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Pagina 37