Document · PDF

1e kwartaalbrief 2025 - Ter vaststelling Raad op 24 april 2025

Gemeenteraadsvergadering 24 april 2025, gemeente DiemenBij agendapunt: 1e Kwartaalbrief 20258.916 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e kwartaalbrief 2025 Versie: ter vaststelling raad

24 april 2025

Inhoudsopgave 1 Inleiding

2 Belangrĳke ontwikkelingen

2.1 Voortgang grote projecten 2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen raad 2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelĳk financieel risico of kans 2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025 2.6 Verloop geraamd resultaat 2025

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen 3.1 Specifieke uitkeringen 3.2 Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswĳzigingen

8 10 12 13 16 25

27 27 30

4 Baten en lasten per programma

5 Raadsbesluit

Afkortingenlĳst

Inhoudsopgave

Pagina 3

Inhoudsopgave

Pagina 4

1 Inleiding Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen we snel opstellen op basis van belangrĳke financiële, inhoudelĳke, politieke of bedrĳfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties zĳn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. De bedragen die genoemd zĳn in de financiële tabellen in deze kwartaalbrief zĳn afgerond op € 1.000. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug. Deze 1e kwartaalbrief 2025 is gebaseerd op de periode van november 2024 tot maart 2025. HOOFDSTUK 2: BELANGRĲKE ONTWIKKELINGEN H 2 bevat belangrĳke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelĳke afwĳkingen van de begroting en/of financiële afwĳkingen. Als eerste komen de ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Hieronder vallen de voortgang op grote projecten en de voortgang toegezegde onderwerpen aan de Raad. Vervolgens zĳn de ontwikkelingen met een mogelĳk financieel risico of kans beschreven. In de kwartaalbrief worden ook nieuwe ontwikkelingen met een financieel effect opgevoerd. Voor ontwikkelingen met een financieel effect wordt alleen voor het lopende jaar budget toegekend.

Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan wordt de ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw opgenomen. Zodoende worden alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voorgelegd en kan een betere afweging gemaakt worden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging. Tot slot geven we een overzicht van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de Raad gevraagd wordt te besluiten. HOOFDSTUK 3: VOORGESTELDE BEGROTINGSWĲZIGINGEN Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wĳzigingen van de begroting. Dit zĳn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties afwĳken van de programmabudgetten. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de Raad (raadsbesluit). De voorgestelde wĳzigingen vragen voor zover wĳ kunnen inschatten geen politieke discussie. Ook in de kwartaalbrief is het kopje "Specifieke uitkeringen" opgenomen. De laatste jaren ontvangen we steeds vaker uitkeringen voor een specifiek doel. Deze uitkeringen hebben betrekking op verschillende programma's. Totaal gaat het inmiddels om behoorlĳke bedragen. De specifieke uitkeringen hebben geen invloed op het saldo. Wĳ stellen voor de ontwikkelingen op het gebied van de specifieke uitkeringen voortaan apart te vermelden in de kwartaalbrieven.

1 Inleiding

Pagina 5

HOOFDSTUK 4: BATEN EN LASTEN PER PRODUCT Ten slotte is een hoofdstuk toegevoegd met de baten en lasten per programma. Hierin zĳn alle wĳzigingen op programmaniveau vertaald. Dit is uiteindelĳk de begrotingswĳziging die de raad vaststelt. TEN AANZIEN VAN DE BEHANDELPROCEDURE De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wĳ u, uw vragen dinsdag voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad per mail te stellen. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën, Jeroen Klaasse

1 Inleiding

Pagina 6

2 Belangrĳke ontwikkelingen Dit hoofdstuk heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zĳn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrĳke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie. Zo is in paragraaf 2.1 de voortgang van de grote projecten terug te lezen. Paragraaf 2.2. beschrĳft de voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad. Wanneer er ontwikkelingen zĳn op het gebied van risico's of kansen, dan wordt dit in paragraaf 2.3 vermeld. Wanneer een ontwikkeling consequenties heeft voor het verwachte rekeningsaldo of wanneer het om de verrekening met een reserve gaat maken we onderscheid in de volgende oorzaken: • •

ontwikkelingen over de opvang van diverse doelgroepen staan opgenomen in paragraaf 2.4; de algemene ontwikkelingen staan opgenomen in paragraaf 2.5.

In paragraaf 2.6 wordt een overzicht gepresenteerd, wat de ontwikkelingen voor effect hebben op het verwachte rekeningsaldo.

2 Belangrĳke ontwikkelingen

Pagina 7

2.1 Voortgang grote projecten In deze paragraaf informeren we de raad over de voortgang van grote projecten. De raad heeft zelf aangegeven welke projecten hier terug moeten komen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.1.1

Voortgang Holland Park

Holland Park Oost Het laatste bouwplan in deze buurt, met 296 (vrĳe sector huur)woningen en commerciële voorzieningen naast station Verrĳn Stuartweg, wordt sinds eind 2024 gefaseerd opgeleverd en in gebruik genomen. De ontwikkelaar legt ook het omliggende openbaar gebied aan. Holland Park West In Holland Park West worden 750 woningen, brede school en diverse voorzieningen gefaseerd uitgewerkt, vergund en gerealiseerd. Fase 3A (117 sociale-, 115 midden- en 10 vrĳe sector huurwoningen) is in aanbouw en de bouw van fase 2A (88 vrĳe sector koopwoningen en een buurthuis) start in het voorjaar 2025. De ontwerpen van fase 3B (vrĳe sector koop) en fase 4 (sociale huur en vrĳe sector koop) worden uitgewerkt in voorbereiding op vergunningaanvragen. Holland Park Zuid De ontwikkeling van Holland Park Zuid bestaat circa 1.500 woningen met commerciële en maatschappelĳke voorzieningen, verdeeld over 4 percelen met verschillende grondeigenaren. Voor deze ontwikkeling is sprake van een onherroepelĳk bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling van 450 woningen met voorzieningen (Steigerblok) is eind 2024 een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar AM en is de vergunningaanvraag (ruimtelĳke afwĳkingsprocedure) ingediend. Momenteel wordt het vastgoed (voormalige school InHolland) gesloopt, zodat rond de jaarwisseling 2025/2026 gestart kan worden met de bouw.

In 2025 worden de 30 flexwoningen op het Sportblok (perceel grondeigenaar Lieven de Key) verplaatst naar een andere locatie. Met de Key worden gesprekken gevoerd over de ontwikkeling / verkoop van het perceel. Voor de percelen Parkblok (Stichting Arq) en Hofblok (KPN) geldt dat de huidige gebruikers daar eerst weg moeten kunnen, alvorens de de bouwplannen gerealiseerd kunnen worden. Betreffende grondeigenaren onderzoeken de mogelĳkheden. Campus Diemen Op basis van een intentieovereenkomst hebben de gemeente en grondeigenaar Greystar een inbreiding / uitbreiding van de Campus (circa 300 woningen) onderzocht. De initiatiefnemer heeft vanwege twĳfels over de financiële haalbaarheid haar initiatief (voorlopig) ‘on hold’ gezet om de haalbaarheid intern verder te onderzoeken.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.1 Voortgang grote projecten

Pagina 8

2.1.2

Voortgang Spooronderdoorgang

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet Spooronderdoorgang vastgesteld. Sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project. De spooronderdoorgang is opgeleverd en de interne decharge wordt voorbereid. Het Van Gemertplantsoen en het daarin opgenomen P&R terrein is vrĳwel gereed. Voor de zomer wordt ook dit laatste stukje van de stationsomgeving afgerond.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.1 Voortgang grote projecten

Pagina 9

2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen raad In deze paragraaf informeren we de raad over de voortgang van toegezegde onderwerpen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.2.1

Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure Programma Gebiedsontwikkeling

Vanuit de bestuurlĳke toezeggingen is afgesproken de raad te informeren over grote bouwvergunningen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en bĳbehorende verplichte uitgebreide procedure komen te vervallen. Sinds 2024 vermelden we enkel de laatste vergunningaanvragen die nog onder de Wabo ingediend zĳn. Daarna stopt deze rapportage. Onder de Omgevingswet zal conform het besluit van 27 januari 2022 wel nog in een aantal gevallen een bindend advies aan de gemeenteraad gevraagd worden. Dit geldt voor de activiteiten die op de lĳst met aangewezen gevallen staan waarvoor advies en instemming van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Stammerdĳk 23 Betreft

Moderniseren manege

Voortgang

Beoordeling van de aanvraag loopt

Verwachte behandeling 2025 in de raad

2.2.2

Personeel

Ziekteverzuim Stand per 1 maart 2025 Ziekteverzuim afgelopen 12 maanden

9,5%

Kort verzuim - korter dan 8 dagen

2,2%

Middellang verzuim - tussen 8 en 365 dagen

6,1%

Lang verzuim - meer dan 1 jaar

1,2%

Het ziekteverzuim was het afgelopen jaar nog steeds hoog. 1,2% komt door het aantal langdurig zieken. Op het langdurig ziekteverzuim kan lastig gestuurd worden. Op het korte en middellange ziekteverzuim nemen we wel maatregelen. Per team worden door de teamleider, de personeelsadviseur en de directie afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Zo nodig zetten we, ter ondersteuning, een casemanager verzuim in. Zie hiervoor ook de inzet van het strategisch personeelsbudget.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen raad

Pagina 10

Formatie en bezetting Beschikbare formatie 2025

Bezetting t/m feb 2025

285,5 fte

256,5 fte

We sturen om binnen een begrotingsjaar de totaal beschikbare personeelskosten niet te overschrĳden. Uit bovenstaande blĳkt dat er bĳna 30 formatieplaatsen niet zĳn ingevuld. Deze financiële ruimte gebruiken we om capaciteit of expertise in te huren. Dat is nodig voor ziekte- of zwangerschapsverlofvervanging, voor snelle tĳdelĳke invulling als een medewerker vertrekt en we de werving moeten opstarten of als het een vacature betreft die moeilĳk invulbaar blĳkt te zĳn. Inhuur is grofweg twee keer zo duur als personeel in dienst nemen. Ter indicatie, in januari en februari hebben we totaal voor € 0,8 miljoen extern ingehuurd. Gedurende het jaar zĳn er veel verschuivingen binnen de personeelsbudgetten. In de 4e kwartaalbrief stellen we alle budgetten voor de personeelskosten bĳ. Inzet budget strategische personeelsplanning In de begroting is voor de directie een stelpost van € 750.000 opgenomen voor strategische personeelsplanning. In de kwartaalbrieven informeren we de raad waarvoor het budget is ingezet. Tot op heden is er een budget van € 280.000 gereserveerd voor diverse ontwikkelingen zoals het inhuren van een projectleider voor het verbeteren van ons vastgoedmanagement, de inzet van een casemanager om het ziekteverzuim te verlagen en de uitbreiding met een teamleider vanwege de groei van de teams binnen de Brede HOED.

2.2.3

Informatieveiligheid

In de laatste maanden van 2024 is voldaan aan het op tĳd uitvoeren van de verplichte audit ten behoeve van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). In dit deel van het totale ENSIA verantwoordingsproces wordt met een zelfevaluatie getoetst op procedures rondom Informatieveiligheid. De onderdelen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: • de Basisregistratie Personen (BRP), • Reisdocumenten, • Digitale persoonsidentificatie (DigiD), • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), • Basisregistratie Ondergrond (BRO), • en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) Over de resultaten informeren wĳ u in de volgende kwartaalbrief.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen raad

Pagina 11

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelĳk financieel risico of kans In deze paragraaf informeren we de raad over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbĳ om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelĳke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zĳn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt. In deze kwartaalbrief zĳn geen nieuwe risico's te melden.

2.3.1

Maatwerkcasus specialistische jeugdhulp

Er zĳn op dit moment ontwikkelingen binnen een individuele casus specialistische jeugdhulp waardoor we zeer hoge kosten voor deze casus verwachten in 2025. In de paragraaf risico’s en weerstandsvermogen van de programmabegroting 2025 zĳn de kosten jeugdzorg opgenomen als nog niet te kwantificeren risico’s onder andere als gevolg van de open einde regeling van de Jeugdwet. Deze casus is hier een voorbeeld van. Het is op dit moment nog te vroeg om een beeld te geven van de totale kosten voor deze casus in 2025 en dus ook nog niet of dit leidt tot een overschrĳding van het jeugdhulp budget. We komen hier in één van de volgende kwartaalbrieven 2025 op terug.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelĳk financieel risico of kans

Pagina 12

2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen In deze paragraaf nemen we de ontwikkelingen op die betrekking hebben op de opvang diverse doelgroepen. Er komen zowel ontwikkelingen met een financieel effect aan de orde als ontwikkelingen die een meer informatief karakter hebben. Kwantitatieve data ontheemden, statushouders, asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) per 1 maart 2025.

Oekraïne

Taakstelling 2025

Realisatie 2025

Restant taakstelling

120

Statushouders1

64 (31+33)

Asielzoekers

113

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

2.4.1

Organisatie opvang diverse doelgroepen Programma Inkomen en armoede

Eerder hebben we u geïnformeerd over de organisatiestructuur van de opvang en begeleiding van ontheemden. Er is een stuurgroep die de invulling en voortgang van de opvang vorm geeft en bewaakt. De opgave van de Spreidingswet en de ambities vanuit het coalitieakkoord vragen om een organisatiestructuur die zich bezighoudt met de opvang van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in de gemeente Diemen. Voor de opvang van de asielzoekers is een startnotitie opgesteld en is gekozen voor een projectorganisatie. Hierover hebben wĳ u in september 2024 geïnformeerd via een Informatie van het College. Er is aanvullend budget nodig om de organisatie in te vullen. Voor 2025 is gekozen een fulltime ervaren externe adviseur in te huren. Tevens huren we extra capaciteit voor communicatie in. Intern is een projectleider voor de opvang van asielzoekers en amv-ers aangesteld. We passen zoveel als mogelĳk de extra werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit in. Daarnaast voert Stichting Vluchtelingenwerk werk voor ons uit op het gebied van maatschappelĳke participatie. De totale kosten voor deze capaciteit bedragen € 420.000. Grotendeels kunnen de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten en de toerekening van kosten naar specifieke uitkeringen. Totaal is er € 370.000 aan dekking. Het verschil, een bedrag van € 50.000, vragen we in deze kwartaalbrief aan.

Op basis van het Faciliteitenbesluit ontvangen we van het COA een bĳdrage voor de voorbereidingskosten. Daarna volgt een bĳdrage per opgevangen asielzoeker. Vanuit deze bĳdrage moeten alle kosten betaald worden die de gemeente maakt. Dit betreft de kosten voor de voorbereiding en de uitvoering. Het betreft de inzet van beleidsmedewerkers, maar ook van handhaving, zorg, ondersteuning en dagbesteding. 1

opmerking statushouders 64 is restant 2024 + nieuwe taakstelling 1e helft 2025

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen

Pagina 13

In een bestuursovereenkomst maken we hier afspraken over. We zĳn nu nog in gesprek over deze vergoeding. Het COA informeert de gemeente over de hoogte van het faciliteit besluit voordat de bestuursovereenkomst kan worden gesloten. Wanneer bekend verwerken we de inkomsten in een volgende kwartaalbrief.

2.4.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen Programma Inkomen en armoede

Opvangplekken zĳn schaars. Alle beschikbare opvangplekken in Diemen zĳn gevuld, we vangen momenteel 84 ontheemden uit Oekraïne op. Momenteel zĳn er geen andere beschikbare opvangplekken. Specifieke uitkering Van het Rĳk ontvangen we een specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit betreft een normvergoeding. Het normbedrag is in 2025 verlaagd naar € 44 per dag per bed (was in 2024 € 61 per dag per bed). Daarnaast mogen we een eigen bĳdrage in rekening brengen. De eigen bĳdrage is € 105 per persoon per maand. Een gezin betaalt maximaal € 210 per maand. De eigen bĳdrage brengen we in rekening zodra het inkomen hoger is als de leefgeldgrens. Oekrainers Lasten

Bedrag Leefgeld

-65

Uitvoeringskosten Dekking aanschaf flexwoningen Totale lasten Baten

-110 -1.175 -1.350

Uitkering van Rĳk

1.280

Eigen bĳdrage (inwoners)

Totale baten

1.350

Saldo

Net als voorgaande jaren storten we het budget dat resteert in de Reserve Grondzaken. Subsidie Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland voor flexwoningen - € 195.000 In juni 2024 heeft de gemeente voor het bouwen van flexwoningen aan de Diemerdreef een subsidie aangevraagd op basis van de Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatie woningen voor de locatie Diemerdreef bĳ de Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidie bedrag bedraagt € 195.000. Het Rĳk heeft hiermee ingestemd mits de bouw dit jaar zou starten. De gemeente heeft hiervoor begin september de stukken van de start bouw, het slaan van de eerste paal, aan het RVO toegestuurd. Op 14 november heeft het RVO akkoord gegeven en het 100% voorschot van € 195.000 uitgekeerd. Wel geldt de eis dat de oplevering van de woningen uiterlĳk november 2025 plaatsvindt. De verwachting is dat de oplevering in april 2025 plaats vindt. De subsidie wordt binnen de gemeente aangewend om het verwachte tekort op de investeringen van de flexwoningen te verminderen. Met deze subsidie was eerder geen rekening gehouden. Het overblĳvend restant wordt gedekt uit de Reserve Grondzaken. Om deze reden wordt bĳ het Meerjarenperspectief Grondzaken 2024 (MPG) inzicht gegeven van de verschillende kredieten en de daaraan verbonden dekking om het effect op de reserve grondzaken in beeld te hebben.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen

Pagina 14

2.4.3

Ontwikkeling opvang statushouders Programma Inkomen en armoede

In de vierde kwartaalbrief informeerden we u over dat tĳdelĳke opvang van statushouders in het hotel. Ondanks de krapte op de woningmarkt in Diemen is het gelukt om statushouders uit te laten stromen naar een reguliere woning. Onze prognose is dat de resterende 12 statushouders in het hotel in het tweede kwartaal zullen uitstromen naar een (tĳdelĳke) woning. De kosten van de huisvesting komen ten laste van de gemeente Diemen. Voor de kosten voor begeleiding van de statushouders ontvangt gemeente Diemen een specifieke uitkering (SPUK). Statushouders HAR Lasten

Bedrag Verblĳfskosten

-100

Vluchtelingenwerk

-25

Totaal

-125

Voor de tĳdelĳke opvang in het 1e kwartaal van dit jaar vragen we in deze kwartaalbrief € 125.000 aan.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen

Pagina 15

2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025 In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zĳn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswĳzigingen waarover de raad besluiten moet nemen. # Overhevelingen Vorig jaar zĳn we gestart de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening zoveel als mogelĳk te verwerken in de eerste kwartaalbrief. Dit jaar zĳn we terughoudender in het direct opnemen van alle over te hevelen budgetten. Pas wanneer er capaciteit is om het werk uit te voeren en er geen nieuw budget in 2025 is hevelen we budget over. Gevolg is dat er gedurende het jaar nog budgetoverhevelingen plaatsvinden. De budgetoverhevelingen zĳn nog steeds gekenmerkt met een "#". De budgetoverhevelingen hebben geen invloed op het saldo. In 2024 zĳn deze niet bestede budgetten meegenomen in het jaarrekeningsaldo. Het rekeningsaldo is in de algemene reserve gestort. In deze kwartaalbrief halen we de overgehevelde budgetten weer uit de algemene reserve. Zodoende beïnvloeden deze overhevelingen niet het rekeningsaldo 2025

2.5.1

Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!' Programma Sociaal

Er wordt uitvoering gegeven aan de motie: ‘Doe het goed, doe het veilig!’ Ter uitvoering hiervan worden vanaf 14 februari 2025 condoomautomaten geplaatst in het gemeentehuis, De Brede HOED, De Omval, de buurtkamer Rode Kruislaan, de Voedselbank en gefaseerd in de buurthuizen van Welzĳn Diemen. Naast de beschikbaarheid van gratis condooms richten we ons op het bevorderen van een positieve houding en sociale acceptatie van seksuele gezondheid. Zowel inwoners als het Diemense netwerk worden hierover geïnformeerd. Voor de uitvoering is € 10.000 nodig voor een periode van twee jaar. In deze kwartaalbrief vragen we het budget voor 2025 aan, een bedrag van € 5.000.

2.5.2

# Samenlevingsopbouw Holland Park Programma Sociaal

Holland Park is, als nieuwe woonwĳk in Diemen, volop in ontwikkeling. Er zĳn voorzieningen en er worden de komende jaren nog veel woningen bĳ gebouwd. Zo komen huidige en toekomstige bewoners, gebruikers en ondernemers samen in deze levendige buurt. Een nieuwe planfase is in aantocht: sociale samenhang ontwikkelen. Er is uitgezocht welke behoefte hieromtrent bĳ bewoners/gebruikers/instanties bestaat, welke initiatieven er inmiddels zĳn ontstaan en hoe dat aan elkaar kan worden "verknoopt". Op basis van deze gegevens gaan we beleid hiervoor maken en stellen een concreet programma op voor de beoogde samenhang in deze wĳk. Het budget dat in 2024 hiervoor beschikbaar is gesteld, wordt in 2025 besteed. Daarom stellen we voor om dit budget (€ 40.000) over 2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 16

te hevelen naar 2025. Voor de daadwerkelĳke uitvoeringskosten ten behoeve van het beleid en programma volgt nog een voorstel via een kwartaalbrief, zodra hierover meer duidelĳkheid bestaat.

2.5.3

# Hervormingsagenda Jeugd Programma Sociaal

In de eerste en tweede kwartaalbrief 2024 is budget aangevraagd om te werken aan de opgaven uit de Hervormingsagenda en de ombuigsporen kostenbeheersing jeugdhulp, onder andere door de inzet van een projectleider. Deze werkzaamheden lopen door in 2025. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 160.000 over te hevelen naar 2025.

2.5.4

Aanpak prostitutie Programma Veilig

In het kader van het effectief aanpakken van ondermĳning in de gemeente Diemen is de aanpak van (gedwongen) prostitutie opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid. Hiertoe willen we een bestuurlĳk prostitutie controle team inzetten. Op de schaal van Diemen zou het opzetten van een eigen bestuurlĳk prostitutie team, afgezet tegen het te verwachte aantal gevallen, tot een bovenmatige inspanning leiden. Om toch te kunnen voldoen aan een effectieve aanpak van (gedwongen) prostitutie is de samenwerking in de regio gezocht en gevonden bĳ de gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen heeft al enige jaren ervaring in de aanpak van prostitutie en is bereid de benodigde werkzaamheden op dit gebied voor de gemeente Diemen uit te voeren. Om eerst ervaring op te kunnen doen met deze samenwerking is vorig jaar gestart met een pilot. De ervaringen die zĳn opgedaan tĳdens de pilot zĳn bĳ beide partners zeer positief. De samenwerking is goed verlopen en de onderzoeken hebben meerdere keren tot goede resultaten geleid. Met deze samenwerking wordt het prostitutietoezicht voor onze gemeente goed geborgd. Voor 2025 zĳn we akkoord de samenwerking voort te zetten en reserveren we € 20.000. Het budget voor de structurele voortzetting vragen we aan bĳ de Kadernota 2026.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 17

2.5.5

Intensiveren van de aanpak van ondermĳning Programma Veilig

Door het intensiveren van de aanpak van ondermĳning en het aantal controles dat in deze gedaan wordt is de afgelopen periode meermaals zichtbaar geworden dat medewerkers steeds meer te maken krĳgen met agressie en incidenten. In de avonduren en in de vroege ochtend worden huisbezoeken afgelegd en de medewerkers komen in meerdere mate achter de voordeur. De medewerkers sluiten op last van de burgemeester woningen waarin hennep en/of wapens aangetroffen zĳn en ook bĳ bedrĳfspanden lopen de medewerkers tegen criminele misstanden aan. Tot voor kort werd bĳ het doen van genoemde controles, gebruik gemaakt van eigen voertuigen. Het gebruik van een eigen voertuig is echter niet meer veilig. Kentekens kunnen gemakkelĳk worden achterhaald. De afgelopen periode is de agressie richting de medewerkers die zich bezig houden met de aanpak van ondermĳning (ook landelĳk) behoorlĳk toegenomen. Privévoertuigen worden daarin helaas niet gespaard. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de omstandigheid dat wĳ als werkgever verantwoordelĳk zĳn voor het treffen van maatregelen om te komen tot een veilige werkplek zĳn we een leasecontract aangegaan waardoor alle medewerkers van het team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen in het kader van hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van een bedrĳfsvoertuig. Het betreft hier een uitgave van ongeveer € 10.000 per jaar.

2.5.6

Opbrengst bestuurlĳke boetes Programma Veilig

Vanaf 2023 is er gestart met het opleggen van bestuurlĳke boetes op grond van de Huisvestingswet. Deze boetes worden opgelegd bĳ oneigenlĳk (crimineel) gebruik van woningen. We verwachten voor het komende jaar € 30.000 aan bestuurlĳke boetes in te vorderen. Deze opbrengsten komen ten gunste aan het saldo.

2.5.7

Pilot Jongerenpunt Programma inkomen en armoede

Voor de pilot Jongerenpunt hebben we middelen toegekend gekregen vanuit de Arbeidsmarktregio. Het Jongerenpunt is een centraal punt waar jongeren terecht kunnen met ondersteuningsvragen over werk, opleiding en loopbaan. Het Jongerenpunt is een pilot van een jaar. Sinds januari 2025 is een Jongerenpuntconsulent gestart. We stellen voor om zowel de baten als de lasten incidenteel met € 90.000 te verhogen voor de inzet van de Jongerenpuntconsulent in 2025.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 18

2.5.8

Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank Programma Inkomen en armoede

In de MJOP 2024-2033 staat het vervangen van de luchtbehandelingskast (LBK) inclusief het Gebouw Beheer Systeem (GBS) van de Voedselbank voor € 60.000 in 2027 gepland. Gezien de huidige functie van het gebouw en de overlast van knaagdieren is de urgentie om de installatie te vervangen verhoogd. Om dit uit te voeren is het noodzakelĳk om de voor 2027 gereserveerde investering naar voren te halen, zodat we dit in 2025 uit kunnen voeren. Er wordt geen extra Investering gevraagd, alleen om de Investering naar 2025 te verplaatsen.

2.5.9

Versterken bibliotheekstelsel Programma Vrĳe tĳd

De gemeenten hebben een wettelĳke zorgplicht ten aanzien van de openbare bibliotheek.Voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel ontvangen gemeenten een structurele bĳdrage via het gemeentefonds. In de septembercirculaire 2024 is dit budget beschikbaar gesteld voor 2025. En 2026. Er is een bedrag van € 2,95 per inwoner beschikbaar, met een minimum van € 100.000. In deze kwartaalbrief reserveren we dit budget. Bĳ de ontvangst van de subsidieaanvraag 2025 van de bibliotheek toetsen we welke inzet de bibliotheek doet voor deze versterking en of dit budget ingezet moet worden.

2.5.10

Vervanging voetbalvelden Programma Vrĳe tĳd

De drie kunstgrasvelden van SV Diemen zĳn aangelegd in 2013. Sindsdien zĳn de velden intensief bespeeld. Desondanks hebben de velden de verwachte levensduur ruimschoots gehaald. Maar nu zĳn ze dermate versleten dat ze niet meer aan de kwaliteitsnorm van NOC*NSF voldoen. We moeten ze daarom vervangen. In 2025 voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Hierdoor blĳven er altĳd velden beschikbaar en kan de club tĳdens de werkzaamheden blĳven voetballen. In het eerste kwartaal van 2025 besteden we het werk aan. De uitvoering vindt plaats in het tweede en het derde kwartaal. De vervanging is geraamd op € 1 miljoen. We schrĳven dat bedrag af over een periode van 10 jaar. We gaan met SV Diemen en andere vaste gebruikers in overleg om een realistische bĳdrage in de huurkosten te bepalen.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 19

2.5.11

Voorbereidingskrediet programma van eisen nieuw zwem/ sportcomplex Programma Vrĳe tĳd

De gemeente Diemen heeft ambitie als het gaat om het voorzieningenniveau. In de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord benoemen we dat het belangrĳk is dat Diemen zĳn zwembad behoudt. Het huidige Zwembad en Sportcentrum Duran aan de Ouderkerkerlaan 10 is inmiddels 40 jaar oud. Op 24 oktober 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een gebiedsontwikkeling te starten op de locatie van Duran. Als eerste stap van de gebiedsontwikkeling maken we een gebiedsvisie. De gebiedsvisie vormt een leidend kader voor de ontwikkeling, het moet antwoord geven op de vraag hoe we dit gebied over 10 tot 15 jaar zien en welke functies daarbĳ horen. Voor dit onderdeel heeft de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 230.000. Voor dit bedrag gaan we aan de slag met de visie en bĳbehorende participatie. Meer informatie wordt hierover in de bĳpraatsessie van 8 mei gedeeld. In onze projectaanpak zien we hier een kans om parallel plannen toe te passen. We gaan vanaf dit jaar naast bovenstaande ook aan de slag met het definiëren van de (technische) eisen van het nieuwe zwem-/sportcomplex vastgoed. Voor het opstellen van het technisch programma van eisen vragen we een voorbereidingskrediet aan van € 135.000. Hiervan is € 70.000 benodigd voor externe onderzoekskosten en € 65.000 voor interne plankosten.

Het voorbereidingskrediet wordt onderdeel van het investeringskrediet voor een nieuw zwem/sportcomplex. In geval dit project niet door gaat, komen de gemaakte kosten ten laste van de algemene reserve. De kosten voor de gebiedsontwikkeling en het zwem/sportcomplex vastgoed worden apart geregistreerd. Dit heeft te maken met verschillende dekkingsbronnen binnen de gemeentelĳke begroting en de daarbĳ behorende regels en het btw-regime.

2.5.12

Wet betaalbare huur Programma Gebiedsontwikkeling

Voortvloeiend uit de Wet betaalbare huur krĳgen gemeente de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: • De maximale huurprĳzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS); • De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector; • De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bĳ het afsluiten van een contract. Het Rĳk stelt via het Gemeentefonds middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bĳ de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidenteel deel voor eenmalige kosten die gemeenten maken bĳ de implementatie van het wetsvoorstel. Daarnaast ontvangen gemeenten een structurele bĳdrage voor het toezicht houden en handhaven van deze extra taak. Deze middelen worden verdeeld op basis van het aandeel

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 20

private huur per gemeente en de lokale woningmarktdruk (gemeten op basis van de gemiddelde WOZ-waarde). Vanwege de piekperiode in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet is er een aanvullende incidentele bĳdrage beschikbaar. De incidentele middelen worden tot 2028 uitgekeerd op basis van inschattingen van de piek. Daarmee wordt er zorg voor gedragen dat de gemeenten die naar verwachting veel meldingen zullen ontvangen, hiervoor ook gecompenseerd worden. Deze incidentele middelen worden eveneens verdeeld op basis van het aandeel private huur per gemeente en de lokale woningmarktdruk (gemeten op basis van de gemiddelde WOZ-waarde). Diemen ontvangt de komende jaren de volgende bĳdrage: 2025 Wet betaalbare huur

2026

2027

2028

In deze kwartaalbrief reserveren we het budget voor 2025, € 90.000.

2.5.13

Project Warmtetransitie Wĳkgerichte aanpak Programma Leefomgeving en klimaat

Bĳ het opstellen van de begroting voor 2025 was nog niet bekend hoeveel budget in 2025 nodig is voor de wĳkgerichte aanpakken. In december 2024 is de projectmanager wĳkgerichte aanpakken van start gegaan. Inmiddels zĳn de plannen voor 2025 uitgewerkt. De acties in 2025 volgen uit de intentieverklaringen met de datacenters en de uitgangspunten zoals opgenomen in de Transitievisie Warmte van de Gemeente Diemen. Voor de inzet van ondersteunend personeel kan gebruik worden gemaakt van het budget uit de SPUK 2025 capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Naast inzet van extra personeel is echter ook budget nodig voor de volgende activiteiten: 1. Haalbaarheidsonderzoeken 2. Warmteprogramma en Wĳkgerichte aanpakken Ad 1) Haalbaarheidsonderzoeken € 100.000 We nemen in 2025 het initiatief voor het uitvoeren van de volgende onderzoeken om de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet te toetsen: • Haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet in Diemen Zuid met Switch datacenter als bron • Haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet in Diemen Noord/Centrum met datacenter Equinix als bron • Haalbaarheidsonderzoek naar het verduurzamen van het lokale warmtenet in Ruimzicht (ongeveer 1600 woningen). In totaal vragen we hiervoor een reservering aan van €100.000 vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Voor haalbaarheidsonderzoeken is een provinciale subsidie Warmtetransitie gebouwde omgeving op wĳkniveau 2024 beschikbaar die 70% van de kosten dekt. Wĳ zĳn voornemens deze subsidie voor alle drie bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken aan te vragen. Als de subsidies daadwerkelĳk worden toegekend, kan dat deel van het hier aangevraagde budget weer terugvloeien naar de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 21

Ad 2) Warmteprogramma en Wĳkuitvoeringsplan € 50.000 Het Warmteprogramma is de opvolger van de Transitievisie warmte. Gemeenten moeten uiterlĳk 2026 een Warmteprogramma hebben opgesteld. Diemen streeft ernaar om het ontwerpprogramma eind 2025 te hebben afgerond. Het Warmteprogramma beschrĳft de gemeentelĳke aanpak van het isoleren en aardgasvrĳ maken van de gebouwde omgeving. Hierin moet worden opgenomen welke wĳken, buurten en dorpskernen in de komende 10 jaar van het aardgas gaan en hoe dat gebeurt. Een Wĳkuitvoeringsplan (WUP) is nodig om die transitie in een wĳk concreet te maken. Het opstellen van een WUP helpt gemeenten ook om aan verplichtingen te voldoen volgens de Omgevingswet. Overheden moeten bĳ plannen voor de omgeving, zoals het realiseren van aardgasvrĳe wĳken, alle voornemens inzichtelĳk maken en belanghebbende betrekken. Buurtbewoners, bedrĳven en organisaties moeten op de hoogte zĳn en kunnen participeren. Over 2025 vragen we budget aan voor: • •

De inhuur van extern specialistisch advies bĳ het verder uitwerken van het Warmteprogramma en het Wĳkuitvoeringsplan voor Diemen Zuid. De uitvoering van buurtparticipatie-activiteiten en het betrekken en ondersteunen van actieve buurtbewoners en lokale actiegroepen die willen meedenken of een actieve rol spelen in de warmtetransitie.

In totaal vragen we hiervoor een reservering aan van € 50.000 vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. Voor de wĳkgerichte aanpak vragen we in 2025 dus in totaal €100.000 (onderdeel 1) + € 50.000 (onderdeel 2) = € 150.000 budget vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. De bestemmingsreserve Duurzaamheid bedraagt € 1.918.000.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 22

2.5.14

Riolering Centrum West Programma Leefomgeving en Klimaat

In het Programma Klimaatadaptatie hebben we opgenomen dat we in 2024-2025 het vuilwaterriool in de Johan van Soesdĳkstraat onderhouden. In het PGO is hiervoor € 11.332 gereserveerd. We hebben de werkzaamheden uitgebreid met onder andere de volgende onderdelen: • Vervangen van het vuilwaterriool in de Johan van Soesdĳkstraat in plaats van onderhouden. Uit de inspectie is gebleken dat het riool er slechter aan toe is dan we dachten. Vervangen is daarom verstandiger dan onderhouden. • Aanleg van een hemelwaterriool in de Johan van Soestdĳkstraat, Reinier Castelĳnstraat en Johan van Coussetstraat. Dat is mogelĳk dankzĳ de verlaging van het waterpeil in de Oosterringvaart en het verwĳderen van de onderheide wegen. Door een hemelwaterriool aan te leggen, hoeven we het regenwater niet naar de waterzuivering af te voeren, maar blĳft het in het gebied en kan het deels infiltreren in de bodem. • Aanleg van drainage in de Diemerkade, ter voorbereiding op het verlagen van het waterpeil in de Oosterringvaart. Hiermee zorgen we ervoor dat de funderingspalen van de huizen aan de Diemerkade nat blĳven tĳdens droge periodes. Daarmee voorkomen we schade aan de fundering. Bovenstaande werkzaamheden zorgen ervoor dat Diemen sneller klimaatadaptief is ingericht. Ook zorgt de gecombineerde uitvoering voor lagere kosten ten opzichte van het los uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor de uitbreiding van de werkzaamheden is een bedrag nodig van € 350.000. We betalen de investering vanuit de egalisatiereserve Riolering.

2.5.15

# Geluidswerende maatregelen Busbaan Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 16 juni 2022 is er via Raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Van dit budget is tot nu toe € 68.000 uitgegeven. Wĳ stellen voor het restant budget van € 332.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2.5.16

# Geluidsmaatregelen Oost-West as Programma Leefomgeving en Klimaat

In 2022 zĳn de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as afgerond. In de Jaarstukken 2022 hebben we het krediet afgesloten. Dit terwĳl er nog geluidwerende maatregelen nodig zĳn in de jaren 2023 tot en met 2025. In 2024 is een budget van € 1.150.000 aangevraagd en ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Van dit budget is in 2024 € 60.000 uitgegeven. Wĳ stellen voor het restant budget van € 1.090.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 23

2.5.17

Gemeentepagina DiemerNieuws Programma Samen Besturen

De hogere kosten voor productie en distributie van het DiemerNieuws zĳn blĳvend gebleken. De uitgever berekent deze door in het advertentietarief voor de wekelĳkse gemeentepagina. Naast dit hogere tarief is er ook de behoefte om ruimer gebruik te maken van de mogelĳkheid om inwoners via de lokale krant transparant en breed te informeren. In totaal is dit jaar daarom € 35.000 extra nodig voor het mediabudget.

2.5.18

# Programma Voor en met Diemen Programma Samen besturen

Het programma "Voor en met Diemen" is afgerond. Voorstel is het resterende budget uit 2024, € 65.000, in 2025 in te zetten voor participatiedoeleinden.

2.5.19

Algemene uitkering Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2025 gebaseerd op de meicirculaire 2024. Inmiddels zĳn de september en decembercirculaire 2024 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaires. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd. Begroting 2025 (op basis van Meicirculaire 2024)

2025 62.545

Septembercirculaire 2024 Accresontwikkeling

235

Bĳstelling huishoudens lage inkomens met drempel

1.710

Uitkeringsfactor

-230

Wet Betaalbare huur

Openbare Bibliotheken

100

Overige

Decembercirculaire 2024 Bĳstelling huishoudens lage inkomens met drempel

-1.655

Overige

-35

Mutatie ten opzichte van Meicirculaire

220

Eindstand na verwerking Decembercirculaire 2024

62.765

In deze eerste kwartaalbrief 2025 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bĳ zoals verwacht in de decembercirculaire 2024.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

Pagina 24

2.6 Verloop geraamd resultaat 2025 in onderstaand overzicht krĳgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswĳzigingen die in voorgaande paragraaf zĳn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2025 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief. Omschrĳving

Programma

Bedrag

I/S

Primitieve begroting 2025

-790

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025

-185

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025

-975

Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.2

Personeel - Budget strategische personeelsplanning - inzet budget strategische personeelsplanning

2.2.3

Samen besturen

305

Diverse

-305

Strategische personeelsplanning

Samen besturen

Informatieveiligheid

Samen besturen

Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1

Organisatie opvang diverse doelgroepen

2.4.2

Opvang Oekraïense vluchtelingen - bĳdrage Rĳk

-175 Inkomen en armoede

-50

Diverse

-1.350

Inkomen en armoede

1.280

Inkomen en armoede

-125

- bĳdrage inwoners 2.4.3

Ontwikkeling opvang statushouders

Algemene ontwikkelingen 2.5.1 2.5.2 2.5.3

-10

Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!'

Sociaal

-5

# Samenlevingsopbouw Holland Park

Sociaal

-40

-160

160

- ten laste van Algemene Reserve # Hervormingsagenda Jeugd

Sociaal

- ten laste van Algemene Reserve 2.5.4

Intensiveren van de aanpak van ondermĳning

Veilig

-10

2.5.5

Aanpak prostitutie

Veilig

-20

2.5.6

Opbrengst bestuurlĳke boetes

Veilig

2.5.7

Pilot Jongerenpunt

Inkomen en armoede

-90

Kapitaallasten2

- bĳdrage Arbeidsmarktregio 2.5.8

Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank - Investering á € 60.000 van 2027 naar 2025

Inkomen en armoede

2.5.9

Versterken bibliotheekstelsel

Vrĳe tĳd

-100

2.5.10

Vervanging voetbalvelden SV Diemen - Investering á € 1.000.000

Vrĳe tĳd

Kapitaallasten2

2.5.11

Voorbereidingskrediet PvE Nieuw Zwem/Sportcomplex - voorbereidingskrediet á € 135.000

Vrĳe tĳd

Kapitaallasten2

2.5.12

Wet betaalbare huur

Gebiedsontwikkeling

-90

2.5.13

Project Warmtetransitie Wĳkgerichte aanpak

Gebiedsontwikkeling

-150

150

- ten laste van Reserve Duurzaamheid 2.5.14 2.5.15

Riolering Centrum West - Investeringskrediet á € 350.000 vanuit Egalisatiereserve Riolering

Leefomgeving en klimaat

Kapitaallasten2

# Geluidswerende maatregelen Busbaan

Leefomgeving en klimaat

-332

De bĳbehorende kapitaallasten verwerken w vanaf de begroting 2026 structureel.

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2025

Pagina 25

Omschrĳving

Programma

- Onttrekking Algemene Reserve € 332.000 2.5.16 2.5.17 2.5.18 2.5.19

Bedrag

I/S

332

-1.090

- Onttrekking Algemene Reserve € 1.090.000

Leefomgeving en klimaat

1.090

Gemeentepagina DiemerNieuws

Samen besturen

-35

# Programma Voor en met Diemen

Samen besturen

-65

# Geluidsmaatregelen Oost-West as

- ten laste van Algemene Reserve Algemene Uitkering

Financiën

220

I/S

Totaal wĳziging 1e kwartaalbrief

-185

Saldo na 1e kwartaalbrief

-975

2 Belangrĳke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2025

Pagina 26

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zĳn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadbeslissing vragen. De mogelĳkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo één. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktĳk is echter dat voor dergelĳke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lĳn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswĳzigingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswĳzigingen verwerkt in de begroting.

3.1

Specifieke uitkeringen

Wanneer we een beschikking voor een specifieke uitkering ontvangen, boeken we zowel voor het bedrag van de beschikking aan de inkomsten- en uitgavenkant een budget. In de 4e kwartaalbrief stellen we dit bĳ naar de werkelĳk te verwachten kosten over 2025. We stellen de ramingen bĳ en reserveren het restantbudget op de balans. Hiermee zorgen we dat we minder begrotingstechnische onrechtmatigheden hebben. 3.1.1

Tweede tranche SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 23 oktober 2024 heeft de gemeente Diemen een aanvraag ingediend voor het maximale bedrag van € 500.000 uit de 2e tranche van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) 2024. Per beschikking van 2 december 2024 heeft het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelĳke Ordening (VRO) het aangevraagde bedrag toegekend. Deze SPUK moet tot uiterlĳk 31 december 2027 worden ingezet voor een isolatieprogramma voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Bĳ de aanvraag heeft de gemeente aangegeven het bedrag van de 2e tranche SPUK LAI in te willen zetten voor de voortzetting van de succesvolle subsidieregeling voor appartementen en woningen met een slecht energielabel en lage WOZ waarde. In september 2024 was de gemeente Diemen gestart met deze subsidieregeling met middelen uit de eerder aan Diemen toegekende 1e tranche SPUK LAI. Eind 2024 was er al meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar budget uit de 1e tranche. Eind 2024 waren er 2 woningen met de subsidie geïsoleerd, hadden 146 Huishoudens (appartementen) een voorlopige beschikking gehad en waren 596 huishoudens op de wachtlĳst geplaatst (jaarrekening 2024). Wĳ stellen voor de baten en lasten op te hogen met dit bedrag. 3.1.2

SPUK 2025 capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Programma Leefomgeving en Klimaat

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen

Pagina 27

Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parĳsakkoord uit 2005 te realiseren. Het klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO2 van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990. Gemeenten hebben een belangrĳke taak bĳ het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbĳ met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (transitievisie warmte). Het overgrote deel van de bedrĳvigheid in Diemen valt niet onder de sector industrie maar onder de gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrĳwel geen landbouw. Voor de bekostiging van extra personele inzet voor het nationale klimaatakkoord krĳgen gemeenten budget vanuit de Specifieke Uitkering capaciteit decentrale overheden klimaaten energiebeleid (SPUK CDOKE). In de tweede kwartaalbrief 2023 was opgenomen dat de gemeente Diemen het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 had aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen had gekregen. De uitbetaling van het aangevraagde basisbudget vindt jaarlĳks plaats.

Op 31 oktober 2024 heeft de gemeente een herziene beschikking gekregen waarin voor 2025 een bedrag van in totaal € 1.165.000 CDOKE budget wordt toegewezen. Dit bedrag is opgebouwd uit de in 2023 aangevraagde jaarlĳkse basissubsidie aangevuld met uitvoeringsmiddelen voor planfinanciering. Het CDOKE budget (basis- en planfinanciering) voor 2025 moet binnen 3 jaar voor tenminste 90% zĳn uitgegeven aan personeelskosten voor energie- en klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort.In de begroting wast reeds een bedrag opgenomen van € 680.000 Wĳ stellen voor de baten en lasten op te hogen met dit € 485.000 3.1.3

SPUK soortenmanagementplan (SMP) Programma Leefomgeving en Klimaat

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over voldoende ecologisch onderzoek bĳ isolatie van daken en spouwmuren. Om isolatie van woningen en gebouwen mogelĳk te blĳven maken moeten gemeenten een soortenmanagementplan opstellen en alternatieve verblĳven voor vleermuizen gaan aanleggen. Voor het opstellen van een soortenmanagementplan heeft het Rĳk een Specifieke uitkering soortenmanagementplan (SPUK SMP) ingezet. De aanvraag van budget uit deze SPUK verloopt via de provincie. Op 6 mei 2024 heeft de gemeente een aanvraag voor het opstellen van een soortenmanagementplan ingediend vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling Versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024. Op 26 augustus 2024 heeft de gemeente een subsidie toegewezen gekregen van € 115.000. In 2024 is hiervan € 83.000 ontvangen De subsidie moet uiterlĳk 31 december 2027 worden ingezet voor de volgende soort activiteiten: • het uitvoeren van ecologisch onderzoek • het opstellen van één of meer soortenmanagementplannen • monitoring van één of meer soortenmanagementplannen. Wĳ stellen voor de baten en lasten in 2025 op te hogen met €32.000 3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen: 3.1 Specifieke uitkeringen

Pagina 28

3.1.4

Tĳdelĳke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 (diffuus verspreid lood) Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 28 juni 2024 heeft de gemeente een aanvraag ingediend van de Tĳdelĳke regeling uitkering bodem - Buitenproportionele opgave A: diffuus verspreid lood 2024. Op 3 december 2024 heeft de gemeente een subsidie toegewezen gekregen van € 490.000. We stellen voor de baten en lasten op te hogen met dit bedrag. 3.1.5

SPUK toeslagenaffaire Programma Inkomen en Armoede

Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten we een daling in de totale kosten. Voor 2025 schatten we de organisatiekosten op € 700.000 en de uit te keren bedragen voor ondersteuning aan gedupeerden op € 600.000. Deze daling wordt voornamelĳk gedreven door de volgende factoren: Wetswĳziging per 1 januari 2025 Door aangescherpte wet- en regelgeving wordt de verstrekking van ondersteuning strikter gekaderd. Waar voorheen ruimhartig ondersteuning werd geboden, dient sinds1 januari uitsluitend naar noodzaak te worden gekeken. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van het aantal toekenningen en daarmee tot lagere kosten. Vervanging externe inhuur door vaste medewerkers Twee ingehuurde krachten (casusregisseur en beleidsmedewerker) zĳn inmiddels vervangen door medewerkers in loondienst. Dit draagt bĳ aan een structurele verlaging van de personeelskosten. Afbouw ondersteuning voor langdurig geholpen inwoners Een aantal inwoners die langdurig gebruik hebben gemaakt van de brede ondersteuning kan in de loop van 2025 mogelĳk met minder of geen ondersteuning verder. Dit zal resulteren in een verminderde inzet van casusregisseurs, met name in het vierde kwartaal, en daarmee in een verdere verlaging van de personele kosten ten opzichte van 2024. Gezien deze ontwikkelingen voorzien we een kostenreductie ten opzichte van 2024. 3.1.6

SPUK Inburgering Programma Sociaal

Om uitvoering te kunnen geven aan Inburgering binnen de gemeente, is een specifieke uitkering voor dit doel ontvangen. De voorlopige beschikking is die wĳ hebben ontvangen is vastgesteld op € 685.000. Dit is € 480.000 meer dan waarmee rekening in de begroting is gehouden (€ 205.000). Op grond hiervan stellen wĳ voor de om zowel de baten als de lasten te verhogen met het surplus van € 480.000.

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen: 3.1 Specifieke uitkeringen

Pagina 29

3.2

Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswĳzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwĳzigingen opgenomen. Oftewel wĳzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wĳzigingen: • •

budgetverschuivingen tussen twee programma's; een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.

Besluit:

Bedrag

Programma Van

3.2.1 Verdeling Opleidings- en vitaliteitsbudget

3.1.2 Collectieve zorgverzekering en Regeling chronisch zieken

Naar

€ 270.000 Samen Besturen

Overige programma's

€ 135.000

Inkomen en armoede

De opleidingswensen zĳn geïnventariseerd en door de directie beoordeeld. Op basis van de inventarisatie ontvangen de teams hun eigen opleidingsbudget. Het restant zetten we in voor organisatiebrede opleidingen zoals het "Jong talentenprogramma". Om onze medewerkers vitaal te houden heeft een groep vrĳwilligers "DiemenDoet", een programma gemaakt om onze medewerkers mentaal en fysiek gezond te houden. De Collectieve zorgverzekering minima ('Gemeentepolis') en de Regeling chronisch zieken en gehandicapten zĳn voorzieningen om inwoners te ondersteunen die een laag inkomen hebben en hoge zorgkosten. Ze worden gefinancierd met Wmo middelen vanuit het Programma Sociaal. De collectieve aanvullende zorgverzekering vindt grondslag in de Participatiewet. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is sinds 2016 geen wettelĳke verplichting meer. Beide regelingen worden in Diemen uitgevoerd door Team Sociale Zaken. We stellen voor om de Collectieve zorgverzekering en de Regeling chronisch zieken over te hevelen van het Programma Sociaal naar het Programma Inkomen en Armoede. De budgetten blĳven gelĳk. Met deze overheveling maken beide minimaregelingen integraal deel uit van het armoedebeleid. In de kadernota 2026 zullen we voorstellen om de regelingen structureel over te hevelen naar het armoedebeleid.

I/S1

Sociaal

I = Incidenteel; S = Structureel

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen: 3.2 Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswĳzigingen

Pagina 30

Besluit:

3.1.4 Doorstroompunt (voorheen RMC)

Bedrag

Programma

I/S2

Van

Naar

€ 23.000

Onderwĳs

€ 100.000

Gebiedsontwikkeling

Overige programma's

€ 80.000

Overige programma's

Het bereiken van kwetsbare jongeren met (een risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrĳke opgave binnen de pilot Jongerenpunt en de aanpak van voortĳdig schoolverlaten. Inzicht in de behoeften van jongeren in Diemen en een communicatie aanpak die aansluit op hun leefwereld, helpen ons om kwetsbare jongeren beter te bereiken en te begeleiden naar school of werk. De gemeente ontvangt geoormerkte middelen van het Rĳk voor de aanpak van voortĳdig schoolverlaten (Doorstroompuntmiddelen). Van het beschikbaar budget van circa € 100.000 voor 2024 is € 23.000 nog niet benut. We stellen voor om dit restant budget in 2025 in te zetten voor het inhuren van een adviesbureau, gespecialiseerd in het bereiken van jongeren.

3.1.5 Planeconoom Vastgoed De gemeente gaat de komende jaren meer investeren in de ontwikkeling van maatschappelĳk vastgoed (zoals zwembad Duran, sloop/ nieuwbouw basisscholen). Hierbĳ is het van belang dat er strategische plannen worden opgesteld en de langjarige financiële stromen binnen deze projecten gestructureerd en gemonitord wordt. Om die reden vraagt Team Projecten uitbreiding van de capaciteit planeconomie € 100.000. De kosten van de uitbreiding kunnen gedekt worden uit lopende en nieuwe projecten.

3.1.6 Doorbelasting personeelskosten Enkele correctie van de doorbelasting van personeelskosten naar de programma's.

3.1.7 Bedrĳfsvoering (bĳdrage Duo+) In deze kwartaalbrief verwerken we de financiële gevolgen van de "Eerste wĳziging van de begroting 2025 van Duo+". Onderstaand de belangrĳkste ontwikkelingen die zĳn verwerkt: • Verwerken verwachte Cao-indexering in salariskosten; • Verwachte renteopbrengsten; • Communicatie terug naar de DUO-gemeenten; • Uitbreiden recruitersfunctie; • Service-desk formatie.

€ 460.000 Samen Besturen

I = Incidenteel; S = Structureel

3 Voorgestelde begrotingswĳzigingen: 3.2 Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswĳzigingen

Pagina 31

4 Baten en lasten per programma In deze bĳlage zĳn de programmacĳfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wĳzigingen van de lasten en de wĳzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. OVERZICHT BATEN EN LASTEN Programma

Primitief Lasten

Wĳz. 1e kwartaalbrief Totaal

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie Sociaal

-28.854

1.181

-570

570

-29.424

Veilig

-4.025

-30

-4.055

Inkomen en armoede

-11.893

8.349

-1.803

2.660

-13.696

11.009

Vrĳe tĳd

-6.379

1.977

-11

-6.390

1.977

Onderwĳs

-4.901

1.360

-23

-4.924

1.383

Gebiedsontwikkeling

-4.946

2.854

-190

100

-5.136

2.954

Leefomgeving en klimaat

-24.883

11.925

-2.579

1.007

-27.462

12.932

Verkeer

-2.401

1.635

-2.401

1.635

Samen besturen

-19.488

706

142

-19.347

706

Financien

1.751

-2.698

78.661

-404

231

-3.102

78.892

-110.469

108.698

-5.468

4.621

-115.937

113.320

Sociaal

200

Veilig

Inkomen en armoede

Vrĳe tĳd

100

Onderwĳs

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

463

-1.175

463

-80

1.572

-80

1.580

275

-90

305

-90

370

-170

1.151

-1.175

1.837

-1.345

2.988

-110.639

109.849

-6.643

6.458

-117.282

116.308

-790 Tekort

-185 Tekort

-975 Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO Primitieve begroting 2025

-790

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025

-185

Saldo na 1e kwartaalbrief

-975

4 Baten en lasten per programma

Pagina 32

5 Raadsbesluit

Pagina 33

Afkortingenlĳst Afkorting

Betekenis

amv

alleenstaande minderjarige vreemdelingen

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BOPA

buitenplanse omgevingsplanactiviteit

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

CDOKE

capaciteit decentrale overheden klimaaten energiebeleid

DigiD

Digitale persoonsidentificatie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

GBS

Gebouw Beheer Systeem

LAI

Lokale Aanpak Isolatie

LBK

luchtbehandelingskast

MPG

Meerjarenperspectief Grondzaken

RVO

Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland

SMP

soortenmanagementplan

SPUK

specifieke uitkering

SUWI

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

VRO

Volkshuisvesting en ruimtelĳke Ordening

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

WUP

Wĳkuitvoeringsplan

WWS

woningwaarderingsstelsel

Afkortingenlĳst

Pagina 34

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=aa4eacf8-10f3-460d-b444-e00623ecd3ba