1e kwartaalbrief 2023.pdf
Tekst van het document
Onderwijs
-30
I
2.5.23
Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom
Onderwijs
-13
I
2.5.24
Voorbereidingskrediet Harmonielaan (€ 50.000)
Gebiedsontwikkeling
KapitaalI lasten3
2.5.25
Provenciale subsidie Energiebesparingsakkoord NoordHollandse bedrijven
Leefomgeving en Klimaat
-18
I
18
I
-20
I
20
I
-15
I
15
I
-28
I
28
I
-16
I
16
I
-19
I
-373
I
373
I
- verhoging baten 2.5.26
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust: overheveling
Verkeer
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.27 2.5.28 2.5.29 2.5.30 2.5.31
3
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg: overheveling
Verkeer
- Ten laste van Algemene Reserve Wonen: overheveling - Ten laste van Algemene Reserve
Gebiedsontwikkeling
Versterken sociale basis - Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire) Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire) Gevelisolatie Busbaan - Ten laste van Algemene Reserve
Sociaal Veilig Verkeer
De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.
2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2023
Pagina 32
Omschrijving
Prog/ paragr
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: overheveling 2.5.32
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire)
Gebiedsontwikkeling
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.33 2.5.34
Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+ Programma Voor en met Diemen: overheveling - Ten laste van Algemene Reserve
Samen besturen Samen besturen
Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire) 2.5.35
Financiën - apart zetten in stelpost indexering
Subtotaal 1e kwartaalbrief
Bedrag
I/S
-280
I
-19
I
280
I
-60
I
-91
I
91
I
123
I
990
S
-595
S
-134
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief
-3
2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2023
Pagina 33
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen
Pagina 34
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen: • •
budgetverschuivingen tussen twee programma's; een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.
Besluit
Bedrag (x € 1.000)
Van
Naar
I/S1
3.1.1 Klachtencoördinator Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen om de klachtafhandeling binnen gemeenten beter te organiseren. Voor betere en snellere sturing op de klachtafhandeling is gekozen voor het aantrekken van een klachtcoördinator (0,5 fte).
40
Sociaal
Samen besturen
I
3.1.2 Onderzoek naar draagvlak noodhulpbureau Een noodhulpbureau verstrekt giften en desgewenst ook renteloze leningen aan inwoners met acute financiële problemen. De gemeente Diemen heeft een verkennend gesprek gevoerd met Stichting Urgente Noden Nederland. Deze stichting kan een draagvlakonderzoek uitvoeren over het nut, de noodzaak, de wenselijkheid en de haalbaarheid van een noodhulpbureau in de gemeente Diemen. Een gemiddeld draagvlakonderzoek duurt 4 tot 6 maanden. Het college en de raad hebben ingestemd met het uitvoeren van een draagvlakonderzoek. De incidentele kosten van € 6.000 worden ten laste gebracht van het budget voor Steunimpuls. Wanneer de uitkomst van het onderzoek positief is en wordt overgegaan tot invoering van een noodhulpbureau moet rekening gehouden met eenmalige inrichtingskosten van ongeveer € 20.000 en een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 5.000 plus de salariskosten van een coördinator.
6
Sociaal
Inkomen en armoede
I
3.1.3 Inhuur constructeur Om efficiencyredenen is besloten het aantal uren constructie dat normaliter in de uitvoeringsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is opgenomen, in 2023 omlaag te brengen naar 200 uur. Er is voor 2023 een bureau ingehuurd om de constructieve toets zowel voor vergunningverlening als voor handhaving alleen voor de gemeente Diemen te doen.
100
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
I
3.1.4 Verdeling Opleidingsbudgetten Het totaalbudget voor opleidingen staat aan het begin van het jaar bij de directie en wordt nu verdeeld over de teams.
140
Samen besturen
Diverse programma's
I
1
I = Incidenteel; S = Structureel
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen
Pagina 35
Besluit 3.1.5 Steun aan aardbeving Turkije en Syrië Het college heeft besloten een bijdrage van € 1,per inwoner bij te dragen aan de steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkeije enb Syrië. De kosten worden gedekt uit de Stelpost Onvoorzien.
2
Bedrag (x € 1.000) 30
Van
Naar Financiën
I/S2 Vrije tijd
I
I = Incidenteel; S = Structureel
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen
Pagina 36
4 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Overzicht baten en lasten Programma
Primitief Lasten
Wijz. 1e kwartaalbrief
Baten
Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
Exploitatie Sociaal
-24.028
488
-906
-
-24.934
488
Veilig
-3.412
50
-54
-
-3.466
50
Inkomen en armoede
-10.576
7.549
-1658
160
-12.234
7.709
Vrije tijd
-5.209
1.742
-140
80
-5.349
1.822
Onderwijs
-4.133
1.343
-65
-
-4.198
1.343
Gebiedsontwikkeling
-8.696
7.549
-427
50
-9.123
7.599
Leefomgeving en klimaat
-20.581
9.135
-86
18
-20.668
9.154
Verkeer
-1.999
1.146
-35
-
-2.034
1.146
Samen besturen
-16.912
464
-51
-
-16.963
464
Financien
-1.929
67.721
-705
1113
-2.634
68.835
Totaal mutaties programma's
-97.476
97.188
-4.127
1.421
-101.604
98.609
4 Baten en lasten per programma
Pagina 37
Programma
Primitief Lasten
Wijz. 1e kwartaalbrief
Baten
Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
Verrekening reserves Sociaal
-
-
-
767
-
767
Veilig
-
-
-
35
-
35
Inkomen en armoede
-
-
-
1206
-
1.206
Vrije tijd
-
-
-
-
-
-
Onderwijs
-
-
-
12
-
12
Gebiedsontwikkeling
-
240
-
358
-
598
Leefomgeving en klimaat
-7
3
-
68
-7
71
Verkeer
-
274
-
35
-
309
-90
-
-
91
-90
91
-
-
-
-
-
-
Totaal mutaties programma's
-97
516
-
2.572
-97
3.088
Totaal mutaties baten en lasten
-97.573
97.704
-4.127
3.993
-101.701
101.698
Samen besturen Financiën
Geraamd resultaat
131 Overschot
-134 Tekort
-3 Tekort
Verwacht rekeningsaldo Resultaat (bedrag X 1.000)
Saldo
Geraamd resultaat primitieve begroting
131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief
-134
Geraamd resultaat totaal
4 Baten en lasten per programma
-3
Pagina 38
Afkortingenlijst Afkorting
Betekenis
BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT
Basisregistratie Grootschalige Topografie
BRO
Basisregistratie Ondergrond
BRP
Basisregistratie Personen
DigiD
Digitale persoonsidentificatie
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
IDO
informatiepunten digitale overheid
P&O
Personeel & Organisatie
SPUK
Specifieke Uitkering
SUWI
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SZW
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vvgb
Verklaring van geen bedenkingen
Wkb
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
WOZ
Waardering Onroerende Zaken
Wpg
Wet politiegegevens
Afkortingenlijst
Pagina 39
Raadsbesluit
Raadsbesluit
Pagina 40