1. rv&b Jaarrekening 2020, aanp. begr. 2021 en begroting 2022 VRAA.docx

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Jaarrekening 2020, actualisering begroting 2021 en begroting 2022 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Datum:

20 april 2021

Portefeuillehouder:

Erik Boog

Afdeling:

OOV & TVG

Steller:

R. Kooij

Gevraagde beslissing Geen zienswijze in te dienen op: 1 de voorgelegde jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2020, de actualisatie van de begroting 2021 en de ontwerp begroting 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten alvorens deze in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio kunnen worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Concrete aanleiding Het veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 29 maart 2021 de jaarrekening 2020, de actualisatie van de begroting 2021 en de ontwerp begroting 2022 vastgesteld.

Toelichting Inhoud van de voordracht Jaarrekening 2020 Het veiligheidsbestuur heeft op 29 maart 2021 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2020. De geconsolideerde jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.305.000. Dit is mede het gevolg van het deels niet uitvoeren van fysieke trainingsactiviteiten als gevolg van de Covid-maatregelen. Daarnaast zijn de meerkosten van de Covid bestrijding grotendeels door het Rijk gecompenseerd. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,1. Actualisering begroting 2021 De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van de een verschil in werkelijke prijsontwikkeling en de verwerkte verwachting voor 2021 een prijsstijging van 1,72% . Qua prijsbijstelling is deze voor materiële zaken gesteld op 1,5%, voor personele zaken ligt de bijstelling op 1,8 %. Daarnaast zijn de effecten van het onder andere, groei inwoneraantal, het besluit tot ontvlechting van de GHOR Zaanstreek Waterland. De actualisering van de begroting 2021 van de veiligheidsregio past niet geheel binnen de begroting 2021 van de gemeente Diemen. Hiertoe zal bij de kwartaalbrief een aanvullend budget worden gevraagd van € 13.000. De ratio van het weerstandsvermogen op 31-12-2021 ligt naar verwachting op 1,2.

1

Ontwerp begroting 2022 De begroting 2022 is sluitend en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de verwachte besluitvorming rondom de compensatie van de stijging van loonkosten (Voorjaarsnota 2021 gemeenteraad Amsterdam). Het BTW vraagstuk van de GHOR is nog steeds niet door de belastingdienst definitief beantwoord. Argumenten en keuzemogelijkheden De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze uitbrengen op de ontwerp stukken die door het veiligheidsbestuur zijn vastgesteld. Het veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Gevolgen en risico’s Financieel In de begroting 2021 van de gemeente Diemen is geen rekening gehouden met de stijging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio. Deze zal in de 2e kwartaalbrief worden verwerkt. Voor 2022 zal dit in de primaire begroting worden meegenomen. Juridisch Geen. Duurzaamheid N.v.t. Andere risico’s? N.v.t.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Niets. Adviesraden

N.v.t. Opmerkingen over de uitvoering Communicatie Na besluitvorming het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mede te delen dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2020 en de ontwerp begroting 2022. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2020 en de ontwerp begroting 2022 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden. Participatie N.v.t. Projectmatig N.v.t.

Bijlagen Jaarverslag en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Ontwerp begroting 2022 (incl. actualisatie 2021) Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Rapport accountantscontrole Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris a.i., C. Schelling

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp: 21-31

Jaarrekening 2020, actualisering begroting 2021 en begroting 2022 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 20 april 2021

Gelet op De Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit Geen zienswijze in te dienen op: 1. de voorgelegde jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 2. de voorgelegde actualisatie van de begroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; 3. de voorgelegde ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2021 De voorzitter,

De griffier,

3