1. rv&b Eerste wijziging begroting 2021 Duo+ (zienswijze).doc
Tekst van het document
Raadsvoordracht
Onderwerp:
Eerste wijziging begroting 2021 Duo+ (zienswijze)
Datum:
23 december 2021
Steller:
K. Deutekom
Portefeuillehouder:
E. Boog
Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De Eerste wijziging begroting 2021 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De wijziging informeert de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. Omdat er budgettaire gevolgen zijn wordt de raad om een zienswijze gevraagd.
Toelichting Inhoud van het voorstel In de Eerste wijziging begroting 2021 staan autonome ontwikkelingen en wijzigingen volgend uit eerdere besluitvorming. Deze rapportage bevat geen nieuw beleid. Zoals afgesproken loopt nieuw beleid via de P&C-cycli van de DUO-gemeenten. Indien dit effect heeft voor de begroting van Duo+ wordt dit daarna meegenomen binnen de P&C-cyclus van Duo+. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in deze wijziging. Autonome ontwikkelingen - CAO-aanpassingen Eerdere besluitvorming - Gewijzigde verdeelsystematiek - Aanpak verbetering archief - Uitbreiding formatie informatieveiligheid Nieuw in deze wijziging zijn de financiële effecten als gevolg van coronamaatregelen. Deze kosten zijn het gevolg van het in stand houden van de huidige thuiswerkvoorzieningen en het uitbreiden van de licenties voor raadsleden. Voor Diemen resulteert dit in een extra kostenpost van € 40.000.
Gevolgen en risico’s Financieel 2021 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 6.360.000. Een deel daarvan is incidenteel, € 160.000. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek is een driejarige aflopende compensatieregeling voor Ouder-Amstel afgesproken. In 2021 leidt dat tot een verrekening van € 25.000 voor Diemen. In de begroting 2021 zijn stelposten opgenomen voor de verwachte hogere bijdrage. De autonome wijzigingen en de aanpassingen als gevolg van eerdere besluitvorming passen binnen de geraamde budgetten in de begroting 2021. In deze eerste wijziging zijn de kosten als gevolg van de corona apart inzichtelijk gemaakt. Met deze kosten was binnen de Diemense begroting 2021 nog geen rekening gehouden. Het budgettairre effect (€ 40.000) wordt meegenomen in de eerste kwartaalbrief 2021.
1
Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing? Niet van toepassing.
Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing Communicatie Niet van toepassing.
Bijlagen 1. Eerste wijziging begroting 2021 Duo+
Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, C. Schelling
de burgemeester, E. Boog
2
Raadsbesluit
Onderwerp: 21-07
Eerste wijziging begroting 2021 Duo+ (zienswijze)
De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 5 januari 2021
Besluit 1. Akkoord te gaan met de Eerste wijziging begroting 2021 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen; 2. Het financiële effect verwerken in de 1ste kwartaalbrief 2021 (€ 40.000 als gevolg van coronamaatregelen);
Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2021, De voorzitter,
De griffier,
3