Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland Burgemeester, 2023-688 18-07-2023 DEV-BLD

Inleiding In het voorjaar van 2022 legde Veiligheidsregio IJsselland u de concept-programmabegroting 2023 voor. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland deze begroting op 22 juni 2022 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in de begroting. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Veiligheidsregio IJsselland heeft u op 28 juni 2023 per brief het concept van de eerste bestuursrapportage van 2023 gestuurd. Deze gaat in op de uitvoering van de begroting 2023 na vier maanden van het jaar. In deze eerste bestuursrapportage wordt de vraag beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven nog in de pas lopen met de begroting. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan. U ontvangt deze bestuursrapportage met de mogelijkheid hier als raad een zienswijze op in te dienen, aangezien er sprake is van een begrotingswijziging.

De Veiligheidsregio IJsselland moet het algemeen bestuur namelijk voorstellen om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging, die afgesproken is in het principeakkoord. Daarnaast legt Veiligheidsregio IJsselland de verhoging van het investeringskrediet 2023 ook voor zienswijzen aan u voor. Dit laatste leidt trouwens niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland (en de daarbij behorende incidentele begrotingswijziging en de verhoging van het investeringskrediet 2023) 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte te stellen

Kern raadsvoorstel Per brief van 28 juni 2023 stuurt het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) haar eerste bestuursrapportage 2023 aan u. De gemeenteraad is op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd om hun zienswijze naar voren te brengen omdat er sprake is van een begrotingswijziging. Gebruikelijk is dat het college van burgemeester en wethouders een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de gemeenteraad middels een raadsvoorstel.

Beoogd resultaat Vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland op 27 september 2023. Voorafgaand daaraan wordt de gemeenteraad gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen.

Kader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Argumenten ten behoeve van de raad Ten aanzien van de ambities staat het merendeel (24) van de in totaal 30 ambities staat op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige zes ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de evenementenadvisering, het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweerzorg, HRM, gebouwonderhoud, inkoopbeleid en informatieveiligheid. De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2023 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het eind van 2023. De veiligheidsregio IJsselland noemt deugdelijke redenen die leiden tot een wijziging in de begroting.

Betrokken partijen en participatie Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van Veiligheidsregio IJsselland bestaat veel waardering. Aan de inzet van Veiligheidsregio IJsselland is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden.

Financiële consequenties Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2023 een positief resultaat geprognotiseerd van 19.574 euro. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld, worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. De afwijkingen in de begroting zijn onder andere ontstaan door minder personeelskosten (in verband met vacatures) en meer huisvestingskosten (in verband met gestegen energieprijzen). Het algemeen bestuur wordt op 27 september voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit: - een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro; -gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%; -verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat. Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%. Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen.

Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd. In geval van gemeente Deventer zou dat betekenen dat het percentage aan bijdrage stijgt naar 18,92% (à €7.720.670). Dekking voor de verhoogde bijdrage is de stelpost Lonen en prijzen (algemene middelen). De financiële vertaling hiervan vindt plaats in de tweede kwartaalrapportage. Tevens wordt voorgesteld het investeringskrediet 2023 te verhogen. Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Betrokkenheid raad De raden van de deelnemende gemeenten kunnen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze naar voren brengen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König