Presentatie Pr Leefomgeving woordvoerders mei 2026

Programma Leefomgeving

INTRODUCTIE GEMEENTERAAD MEI 2026

Inhoudsopgave • Wat verstaan we onder ‘leefomgeving’ • Doelen en prestaties programma Leefomgeving: 4 pijlers • Vormen van beheer (regulier, groot onderhoud, vervanging) • Beleidsmatige context • Financiële context • Aanstaande besluitvorming

Programma Leefomgeving

Doelen en prestaties: 4 pijlers

Vormen van beheer

Dilemma’s: • Technische levensduur versus functionele kwaliteit • Drukte in de ondergrond/netcongestie

Vormen van beheer

Beleidsmatige context

Beleidsmatige context

Actualisatie 2026 -> Omgevingsprogramma OR

Actualisatie 2026 ->B 2027

Financiële context

Financiële context

•

Peildatum 2022: exclusief riolering (ongeveer 500 miljoen), exclusief parkeerplaatsen en exclusief de sluis.

•

Riolering: eigen begroting op basis van Verordening rioolheffing

•

Parkeren: eigen begroting op basis van Meerjarenperspectief Parkeren

•

Verplichting Besluit Begroten en Verantwoorden: géén kapitaalvernietiging + veiligheid garanderen

•

Dilemma: veel openbare ruimte is in het verleden aangelegd met incidentele dekking. Vervangingsgolf is aanstaande.

Financiële context

Betreft kosten voor regulier beheer, groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Let op: kosten voor vervangingsonderhoud en/of levensduur verlengend onderhoud moet ‘geactiveerd’ worden. Er wordt dan een ‘hypotheek’ aangegaan. De hiervoor benodigde kapitaallasten (aflossing + rente) landen dan in de jaarlijkse exploitatiebegroting. Ingroeipad: ieder jaar toevoeging €525.000,- (t/m 2036) in verband met aanstaande vervangingsboeggolf.

Aanstaande besluitvorming 2026 Onderwerp

Proces

Meerjarenperspectief Parkeren

technische sessie raad 13/5, raadstafel 27/5

Aanvulling MJOP-MIND 2026-2027

besluit raad krediet d.d. 20/5

Verordening riool- en waterzorgheffing (n.a.v. amendement),

consultatie 17/6, besluit raad Q3 2026

Omgevingsprogramma Regie op de ondergrondse voorzieningen

consultatie raad Q2 2026

Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie

consultatie raad Q2-Q3 2026

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (actualisatie Visie Leefomgeving)

consultatie raad Q3-Q4 2026

Uitvoeringsprogramma Groen

consultatie raad Q4 2026-Q1 2027

Aanstaande besluitvorming 2027 Onderwerp

Proces

Nota Kapitaalgoederen 2027 (actualisatie in 2026),

besluit raad Q1 2027, voorafgaand aan perspectiefnota 2027

Semipermanente hoogwaterkering Welle

investeringsbesluit raad (Begroting 2027?)