LINK Bijlage 2023-04-03 Overzicht financiële situatie dossier Verkabelen

Financieel overzicht dossier Verkabelen 3-4-2023 Op 29 maart ’23 is het onderwerp Verkabelen op verzoek van het college consulteren geagendeerd en besproken aan een raadstafel. Hierbij informeren wij u over de financiële situatie naar aanleiding van de toezegging door de portefeuillehouder tijdens de raadstafel. Totale kosten decentrale bijdrage obv ramingen haalbaarheidsstudies 2021 Totale kosten obv wettelijk maximale decentrale bijdrage indexering 2023 (advies Tennet) Opbrengsten provinciale bijdrage

€ 4.515.251 € 10.790.000 € 1.250.000 € 600.000

Opbrengsten uit evt. ontwikkeling gemeentelijk gronden Kosten ambtelijke inzet

€ 5.000

Kosten deelstappen

€ 26.759

Processtap

Haalbaarheidsstudie (HBS-fase)

Tijdlijn

2021

€ 67.500

€ 67.500

€ 551.785 Offertetraject basisontwerp (BO) fase

2022

Opstellen basisontwerpen (BO-fase)

2023

2024

detailontwerpfase/realisatie (DOR-fase)

2025

2026 2027 2028 2029

Inschatting kosten BO Tennet zet Deventer Afsluiten Realisatiefase overeenkomst: dit jaar is fase inschattig op lijst bij bepalend voor indexering bedrag totale kosten Tennet: 260.000 euro Investeringsplan verkabelingstraject Totaal verkabelingstracé: 8,3 km. Deze tabel is een inschatting van tijd en financiering, mits alle stappen elkaar direct opvolgen. Het totaalbedrag is gebaseerd op prijspeil 2023.Het prijspeil stijgt elk jaar,waarmee de reeele inschatting is dat het uiteindelijke bedrag hoger ligt.

Een verkabelingtraject doorloopt verschillende fases. De haalbaarheidsstudies (HBS-fase) zijn uitgevoerd, we staan nu voor de keuze over opdracht voor de basisontwerp fase (BO-fase). Voor die fase hanteert Tennet een tijdsbesteding van ca. 1,5 jaar. Na goedkeuring van het basisontwerp zal door uw raad overwogen moeten worden of gestart kan worden met de detailontwerp en realisatie fase (DOR-fase). Dan zal een z.g. realisatie-overeenkomst afgesloten moeten worden met Tennet. Dat kan in de gunstige tijdsplanning begin 2025 plaatsvinden. De uitwerking van de DOR-fase duurt vervolgens Tennet 2 à 3 jaar. Tennet kan niet garanderen dat deze projectfases elkaar aansluitend opvolgen. Er is daarmee geen concreet zicht op de planning van de realisatie. Tennet maakt continu afwegingen welke projecten de meeste prioriteit krijgen. Daarbij hebben projecten met de grootste impact op de leveringszekerheid een groot belang. Voor verkabelingsprojecten is hierdoor een zgn. wachtrij per projectfase ontstaan. Tennet neemt momenteel maximaal 2 projectfases voor verkabelen per jaar in behandeling. Er is op basis van de huidige offertes voor de BO-fase door Tennet wel capaciteit gereserveerd om de BOfase dit jaar te kunnen starten. Deventer is nog niet opgenomen in het investeringsplan van Tennet.

Indien uw raad besluit tot uitwerking van de BO-fase zal de verkabeling van Deventer naar verwachting begin 2024, bij een actualisatie in het investeringsplan worden opgenomen. Met betrekking tot de kosten is het belangrijk te vermelden dat de totaalkosten voor het verkabelen naast de kosten voor de uitgevoerde HBS (€ 26.759,-) en de nu voorliggende BO fase (geoffreerde bijdrage € 551.785,-), in belangrijke mate bepaald worden door de DOR-fase. Alle projectfases worden uiteindelijk verrekend op basis van de door Tennet werkelijk gemaakte kosten, waarvan 20% voor rekening van de gemeente zal zijn. 80% van de kosten zal Tennet verrekenen middels de nettarieven. De maximale decentrale bijdrage is vastgesteld in art. 22a van de Elektriciteitwet en bijbehorende AMvB. Dit is een bedrag per kilometer tracé en wordt jaarlijks geïndexeerd. Afgelopen periode zijn prijzen enorm gestegen door o.a. geopolitieke ontwikkelingen. Tennet adviseert de gemeenten dan ook om met betrekking tot te reserveren totaalbudget voor verkabelen uit te gaan van de maximale decentrale bijdrage. De jaarlijkse indexatie wordt ‘vastgeklikt’ op het moment dat de gemeente een realisatieovereenkomst met Tennet sluit. Dat kan zoals gezegd op zijn vroegst begin 2025. Voor 2023 hanteert Tennet een maximale decentrale bijdrage van 1,3 miljoen/km. Voor 2024 en 2025 zullen dus nog een indexaties volgen.

Tijdens de inspraakreactie heeft Tennet aangegeven dat het in Deventer om ca. 8,3 km ondergronds kabeltrace gaat. Voor de totale verkabelingopgave zouden we dan moeten rekenen met een geschat bedrag van 10,79 miljoen euro (prijspeil 2023) voor de decentrale bijdrage, incl. voorbereidende fases en realisatie, excl. interne ureninzet (inschatting 500 uur BO fase en 500 uur DOR fase).

Provinciale Staten heeft op 21 januari 2020 besloten een bijdrage van €1.250.000 voor het verkabelingstraject in Deventer te leveren in de vorm van een subsidie. In dit besluit is opgenomen dat het risico op meerkosten bij de gemeente ligt. In onze raadsmededeling (2022-827) van 11 oktober 2022 is ook op dit punt toelichting gegeven. In het initiatiefvoorstel (dd. 9 maart 2022) heeft u het college opgedragen koppelkansen en een raming van de financiële voordelen in beeld te brengen. Hierover hebben wij u op 11 oktober 2022 geïnformeerd (RM 2022-827). In deze Raadsmededeling is gemeld dat op 25 januari 2022 in een technische sessie toelichting is gegeven op o.a. mogelijke kansen voor woningbouwontwikkeling. De inschatting die wij hebben gemaakt is dat dit voor de gemeentelijke gronden ca. 500.000 euro kan opleveren voor het totale traject (Diepenveen én N348). Uit een actuele planeconomische beschouwing blijkt dat door prijsstijgingen in de markt de opbrengsten uit ontwikkeling en grondverkoop toenemen met ca. 100.000 euro. Met de raadsmededeling 2021-002404 van 30-9-2021 heeft het college uw raad de uitgevoerde haalbaarheidsstudies aangeboden. Het college heeft toen haar standpunt gedeeld dat de verbetering van de leefomgeving met de verkabeling niet in verhouding staat met de benodigde investering. Nu Tennet vanwege o.a.

geopolitieke ontwikkelingen adviseert uit te gaan van de maximale decentrale bijdrage, welke fors hoger liggen dan de ramingen uit de HBS-fase (zie tabel kostenoverzicht), moeten we rekening houden met een ongunstiger verhouding tussen kosten en opbrengsten.