Behandeling Perspectiefnota 2025

Datum

:

20 juni 2025

Aan

:

Raadsleden/ -opvolgers

Kopie aan

:

Griffie

Van

:

Alex Kerver DEV-GRIF

Onderwerp

:

Behandeling Perspectiefnota 2025

Beste raadsleden en -opvolgers,

Op 22 mei jl. 2024 heeft de raad, op voorstel van het college, besloten om de Planning & Control cyclus te optimaliseren. In het jaar 2025 betekent dat de raad andere financiële producten ontvangt en deze ook (iets) anders bespreekt. De grootste wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaren zijn: 2 tussenrapportages en een ‘eind’ prognose in plaats van 4 kwartaalrapportages en, en dat speelt nu, geen voorjaarsnota maar een perspectiefnota. In deze notitie wordt stil gestaan bij de behandeling van de perspectiefnota 2025.

De overgang van voorjaarsnota (VJN) naar perspectiefnota gaat verder dan alleen het veranderen van de naam. Het idee is dat in een perspectiefnota (meer dan bij de VJN) kijkt naar perspectief op langere termijn. De raad geeft het college aan de hand van de perspectiefnota richting mee. Waar willen we naar toe, wat willen we bereiken….het college vertaalt deze richting in een concept begroting die vervolgens in november in de raad wordt besproken en vastgesteld. Bij de bespreking van de VJN in 2024 is het amendement ‘Budgetrecht raad’ unaniem aangenomen. In de toelichting bij dit amendement is het volgende gesteld; “Hét moment voor de raad om richting te geven voor de op te stellen begroting is het late voorjaar. De door het college aangeboden voorjaarsnota leidt echter niet tot een sluitende meerjarenbegroting. Bezuinigingen, lastenverzwaringen of het aanwenden van reserves zijn nodig om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dit zijn afwegingen die de raad voorafgaand van de begroting (besluit college Burgemeester en Wethouders is op 1 oktober 2024) moet maken. Hiervoor heeft de raad tijdig beslisinformatie nodig om haar budgetrecht optimaal uit te kunnen voeren.” De door het college aangeboden perspectiefnota is (min of meer) sluitend.

Tegelijkertijd ontstaat mogelijk spanning tussen het geven van richting door de raad voor een langere termijn en het tegelijkertijd concreet vertalen daarvan in sluitende getallen in een perspectiefnota. Voor alle betrokkenen is het instrument en product perspectiefnota nieuw. In de behandeling ervan de komende weken zal het zo nu en dan zoeken zijn naar vorm en inhoud. Dit wordt mogelijk nog versterkt door het eveneens nieuwe instrument Strategische Investerings Agenda (SIA) waarvan de raad heeft ingestemd 1 Behandeling Perspectiefnota 2025

met het invoeren ervan, de spelregels heeft vastgesteld, maar besluitvorming op de financiële vulling is voorzien bij de behandeling van deze perspectiefnota

Een overzicht van de belangrijke data: 30 mei

De raad ontvangt de perspectiefnota en (een voorstel voor invulling) SIA

4 juni

Technische inhoudelijke toelichting op de perspectiefnota

10 juni

Deadline aanleveren technische vragen (in format)

11 juni

Technische toelichting op methodiek perspectiefnota en SIA

19 juni

Ontvangst antwoorden op technische vragen

25 jun

Beeldvormende behandeling (raadstafel)

30 juni

Maandag 12.00 uur. Deadline indienen amendementen/moties

2 juli

Behandeling perspectiefnota en SIA (raadsvergadering, start om 13.00 uur)

3 juli

Mogelijke uitloop behandeling perspectiefnota en SIA (vanaf 19.00 uur)

Behandeling Perspectiefnota en SIA 2 juli (uitloop 3 juli) Dit is een raadsvergadering. Deze start om 13.00 uur en zal 22.30 uur worden afgerond (conform RvO, dus het onderwerp (programma) in behandeling wordt afgrond). Mocht de agenda niet zijn afgehandeld, dan wordt de vergadering vervolgd op donderdag 3 juli vanaf 19.00 uur.

De perspectiefnota is opgebouwd aan de hand van de Domeinen die de organisatie hanteert: Ruimte, Samenleving en Dienstverlening. De raad is georganiseerd aan de hand van een andere domeinindeling èn aan de hand van begrotingsprogramma’s. Om verwarring in woordvoerderschappen te voorkomen hanteert de raad een behandeling per programma.

Ter illustratie: Jeugd en Onderwijs bespreekt de raad in Domein Sociaal en bij programma 9. Bij het bespreken van scholen gaat het dan vormen van onderwijs en bijvoorbeeld schoolverlaters, maar ook over het realiseren van schoolgebouwen. In de indeling van de organisatie valt het realiseren van schoolgebouwen onder het domein ruimte. De raad houdt zijn eigen indeling. Bespreking in programma 9.

Algemene beschouwing De vergadering van 2 juli start met de gelegenheid voor iedere fractie om een algemene beschouwing op de perspectiefnota en de SIA te geven waarbij ook de ingediende amendementen en moties worden aangekondigd en/of kort toegelicht/gemotiveerd. Omdat de perspectiefnota en SIA uitdrukkelijk ook kijken naar de langere termijn is daarbij de oproep om ook dit in de beschouwing mee te nemen. Zo mogelijk ook met een concretisering naar de plannen van nu. ‘Onze fractie wil toe naar dit, en daarom steunen we/stellen we voor dat.’

2 Behandeling Perspectiefnota 2025

Iedere fractie krijgt hiervoor 5 minuten. Interrupties zijn toegestaan en ook na afloop van iedere inbreng is er gelegenheid voor het stellen van toelichtende vragen. De volgorde van de fracties bij de algemene beschouwing wordt bepaald door loting.

Na de inbreng van de 12 fracties krijg het college de gelegenheid te reageren op dat wat is gedeeld en het geven van antwoord op geformuleerde vragen. Het college heeft hiervoor 10 minuten. Een reactie op aangekondigde (amendementen en) moties volgt later, bij de behandeling van het specifieke programma.

Behandeling per programma Na afloop van de algemene beschouwing gaat de behandeling verder met de bespreking per programma. Het is mogelijk om verschillende woordvoerders per programma aan te wijzen, maar het is NIET mogelijk om verschillende woordvoerders per onderwerp op te voeren. Per programma worden alleen de ingediende raadsinstrumenten (amendementen/moties) besproken. De indiener krijgt één minuut om het raadsinstrument in te leiden; te pitchen. Interrupties zijn daarbij niet toegestaan. Aansluitend wordt het ingediende raadsinstrument in eerste en zo mogelijk tweede termijn besproken. Stemming op moties en amendementen vindt plaats aan het einde van de vergadering (mogelijk dus op donderdag 3 juli). Als alle ingediende raadsinstrumenten van een programma zijn besproken, gaat de vergadering verder met het volgende programma. De volgorde is startend met programma 14, via 13,12 en zo verder, tot uiteindelijk programma 1.

De SIA valt onder Algemene Dekkingsmiddelen daarmee wordt de SIA besproken bij programma 14 Algemene Dekkingsmiddelen. Na afronding van de besprekingen van de programma’s volgt een schorsing. In deze schorsing kunnen fracties overleggen welke raadsinstrumenten zij in stemming willen brengen en of er wellicht nog aanpassingen in het dictum zijn. Deze aanpassingen worden in de raad besproken en het college krijgt (logischerwijs) gelegenheid om te reageren op gedane aanpassingen Afsluitend worden alle stemmingen gedaan, conform de regels uit het RvO; dus eerst de (eventuele) amendementen, dan het raadsvoorstel perspectiefnota en SIA en tot slot de ingediende moties.

3 Behandeling Perspectiefnota 2025

Programma’s In 2024 is de begrotingsprogramma indeling aangepast. Deze is nu als volgt:

14 13 12 11 10

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Energietransitie Kunst en Cultuur Economie en Internationaal Beleid

Domein Raad Bestuur Bestuur Ruimte Bestuur Bestuur

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Jeugd en Onderwijs Meedoen Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Herstructurering en Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Klimaat Leefomgeving Openbare Orde en Veiligheid Burger en Bestuur

Sociaal Sociaal Sociaal Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Bestuur Bestuur

Facilitair De behandeling perspectiefnota is een reguliere raadsvergadering, dus alle regels, voorschriften en mogelijkheden behorend bij een raadsvergadering zijn geldend. De griffie is met ruime bezetting aanwezig. Vragen over of aanpassingen in amendementen en moties kunnen de hele vergadering aan de griffie worden gesteld. Alle ingediende raadsinstrumenten worden geordend, genummerd en gebundeld. Er is een pauze van 17.45 – 19.00 uur voor diner. Fracties die geen gebruik willen maken van het diner moeten zich afmelden. Raadsleden:

afmelden als je NIET mee-eet

Raadsopvolgers: aanmelden als je WEL mee-eet Iedere fractie kan beschikken over een eigen ruimte voor overleg. Een verdeling van de kamers volgt.

4 Behandeling Perspectiefnota 2025