Beantwoording technische vragen VJN 2023

Fractie

Blz. pdf / Blz. Programma papieren webversie versie 21 3. Leefomgeving

Vraag

Antwoord

1

VVD

2

VVD

21

3. Leefomgeving

3

VVD

44

7. Inkomensvoorziening HCA: waarom is ervoor gekozen om het budget voord de HCA te verdelen De Human Capital agenda is in samenwerking met het DEP tot stand gekomen. De en arbeidsmarkt agenda is programma overstijgend en bedient de programa’s economie & internationaal over de programma's Jeugd en Inkomensvoorziening? beleid, jeugd en onderwijs en inkomensvoorziening. Vanuit het programma economie & internationaal beleid is de dekking al geregeld vanuit de routekaart versterking arbeidsmarkt en nu wordt ook dekking vanuit de overige twee programma's gevraagd. Op deze wijze is de hele begroting van de Human Capital agenda gedekt.

4

VVD

50

4a. Milieu en duurzaamheid

Circulariteit: In hoeverre nemen we hierbij ook de herbruikbaarheid van de Circulariteit gaat over het terugdringen van het gebruik van abiotische primaire grondstoffen. Het doel is om deze grondstoffen te vervangen door secundaire en biobased ingezamelde afvalstromen mee? grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen overal "geoogst" worden, onder andere bij ingezamelde afvalstromen.

5

VVD

37

9. Jeugd en onderwijs

Hoe gaat het college het bedrag voor de buitengymzaal besteden?

De kosten zijn voor de aanleg en inrichting van de buitengymzaal. In overleg met betrokken partijen (o.a. scholen, sportbedrijf) zal het bedrag worden besteed aan de aanleg en realisatie van een buitengym locatie.

6

VVD

37

9. Jeugd en onderwijs

VVD

75

3. Leefomgeving

Is de buitengymzaal gedurende het hele jaar te gebruiken, en zo nee, is dan alsnog aanvullende binnencapaciteit nodig? Wat zijn de uitkomsten van overleg met medeoverheden zoals gemeente Voorst, provincie Overijssel en het Rijk over de ambitie om mogelijk een derde IJsselbrug te realiseren?

ja, deze is het hele jaar door te gebruiken

7

8

VVD

75

3. Leefomgeving

Hoe vaak is er de afgelopen decennia sprake geweest van een waterstand Vanaf 1950 is het boven de 6.30+NAP geweest in 1955, 1958, 1965, 1970, 1980,1983,1984, 1988, 1993, 1995, 1998 en 2011. Door de maatregelen die zijn genomen boven de 6,30m+NAP? En indien bekend: is er een prognose van het aantal keren dat in de toekomst sprake is van een waterstand boven de in het project 'Ruimte voor de Rivier' is de kans dat de waterstand boven de 6,30 komt 6,30m+NAP? geringer geworden.

9

VVD

14

2. Openbare orde en veiligheid

10

VVD

14

11. Bedrijfsvoering

Welke resultaten hebben de 1 fte toezichthouder illegale kamerverhuur en Resultaten 2022 zijn genoemd in het VTH verslag, hierin staan onder meer het aantal 0,3 fte handhavingsjurist in 2022 en 2023 geboekt? Is er daarnaast sprake bezoeken en controles etc in. Voor 2023 moet dit nog in kaart gebracht worden. We zijn in staat om in deze formatie te voldoen aan het ambitieniveau genoemd in het plan van van meetbare resultaten? aanpak arbeidsmigranten, waardoor we reactief in staat zijn te acteren op de meldingen die binnenkomen in het kader van illegale kamerverhuur. De gegevens over 2022 kunnen naar 2023 worden geëxptrapoleerd. Betreft het hier een stijging van netto 256 extra medewerkers? Kunnen wij Het genoemde aantal van 256 is abusievelijk verkeerd overgenomen uit een eerdere een overzicht ontvangen van medewerkers per afdeling+netto stijging van rapportage en gaat over een kortere periode. De bruto instroom was 422 personen over aantal medewerkers per afdeling? het gehele jaar. Dit is inclusief bijvoorbeeld stagiairs en tijdelijke medewerkers. De netto instroom was 134 over datzelfde jaar. Kortom: de formatie is in 1 jaar tijd met 134 personen gegroeid. Het totale aantal medewerkers is wel correct weergegeven in de oorspronkelijke tekst van de VJN: 1300. De groei betrof zowel openstaande vacatures alsook een aantal nieuwe formatieplaatsen

11

VVD

16

10b. Kunst en cultuur

in de beschrijving staat dat Het Groenbedrijf efficienter gaat werken. Welke Dit heeft geen gevolgen voor de gemeente. In het DVO zijn prestatieafspraken gemaakt en die zijn niet gewijzigd. Een positief effect is dat de inschrijving van het DVO minder hoog is gevolgen heeft dat voor de gemeente? voor de gemeente. in hoeverre halen we op dit moment de vastgestelde beeldkwaliteit?

Voor de Deventer Schouwburg staat 12 miljoen incidenteel geregistreerd, waar gaat dat voor aangewend worden?

Ten aanzien van het DVO HGB wordt op dit moment het gestelde niveau qua beeldkwaliteit gehaald. Hierbij dient te worden aangetekend dat de droogte van zowel dit jaar als vorig jaar zorgt voor een relatief lage onkruiddruk, waardoor het eenvoudiger is te voldoen aan beeldkwaliteit.

Het haalbaarheidsonderzoek naar een derde Ijselbrug maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor een herijking van de hoofdwegenstructuur. In de loop van dit proces vindt het betreffende onderzoek plaats en zal ook overleg plaatsvinden met genoemde overheden.

Op basis van het plan DNK is een analyse gemaakt van de investeringen die minimaal nodig zijn vanuit technisch- en veiligheidsonderhoud en vervanging. Gezien de levensduur van dergelijke investeringen is het logisch dit te combineren met verduurzaming (zie ook Raadsmededeling 2023- 409).De inschatting is dat een investering van 12 mln noodzakelijk is om de schouwburg in huidige vorm door te exploiteren. Van kwaliteit- en functionele verbeteringen is in dit scenario geen sprake waardoor het exploitatietekort van de schouwburg toeneemt

12

VVD

78

3. Leefomgeving

De extra bedragen die genoemd zijn voor de Nota Kapitaalgoederen is dat Recent heeft u een raadsmededeling gehad. In de Nota Kapitaalgoederen (NKG) is voldoende om het kapitaal wat we nu als gemeente bezitten te gekeken naar de kosten van onderhoud en vervanging van onderdelen van de openbare beschermen tegen afwaardering? ruimte. Hieruit blijkt dat er een flink gat zit tussen de opgave en de beschikbare financiële middelen. Het huidige budget is niet toereikend om de openbare ruimte blijvend op niveau te onderhouden. Er zijn meer middelen nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen en de openbare ruimte veilig te houden en ruimte te kunnen blijven bieden aan buurtgerichte ontwikkelingen. In de Nota Kapitaalgoederen is, om niet direct een te forse claim te doen in de gemeentebegroting, een ingroeiscenario opgenomen om op de langere termijn toe te groeien naar een situatie waarbij de financiën, de opgave en de organisatie op elkaar zijn afgestemd. Het gaat om een scenario met meerjarig financiële impact. Een gematigd ingroeiscenario is opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. De 125k met een doorgroei naar 500K structureel die nu is opgenomen in de VJN is een gematigd scenario. Dit kent een langer tijdspad en mogelijk meer risico's van schades.

13

VVD

101

12. Algemene Dekkingsmiddelen

wat zijn de exacte criteria voor de continuïteitsveronderstelling? Heeft de conditie van de kapitaalgoederen (in openbare ruimte, maar ook alle gebouwen etc.) hier ook invloed op?

Er zijn geen exacte criteria. Een aantal criteria kunnen je helpen om hier inzicht over te geven. Voor de continuïteitsveronderstelling zijn de volgende criteria gebruikt: begrotingsresultaat, toegang tot financiële markten, financiële positie waaronder de solvabiliteit en schuldquote en de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen. Onderdeel van de solvabiliteit is de activawaarde (van o.a. kapitaalgoederen) waarvan de waardering moet voldoen aan de criteria uit de wet- en regelgeving (met name het BBV).

14

VVD

21

5. Ruimtelijke Ontwikkeling

U heeft het over "een eerste slag slaan" met 105.000 euro. Hoeveel verwacht het college in totaal kwijt te zijn aan beschreven opgave?

Aan de opgave binnen programma ruimtelijk ontwikkeling verwacht het college de komende 4 jaren 420.000 te moeten investeren.

15

VVD

21

10a. Economie en Int. beleid

Zijn er al resultaten bekend die zijn behaald door de ingestelde havencoördinator, zodat de raad kan bepalen of verlengen effectief en gewenst is?

Ja. De havencoördinator, gestart op 1 maart jl, vertegenwoordigt Deventer aan de Regiotafel Binnenvaart Oost Nederland, is actief betrokken bij de nieuwe containerterminal, die per 1-1-2024 in gebruik wordt genomen, werkt aan de visie op de Prins Bernhard Sluis en maakt een voorstel voor het kadebeheer in de haven. Verder ligt de focus op : -Versterking havengebonden activiteiten aan haven en belang voor de regio. -Toekomstbestendigheid asset haven. -Bevaarbaarheid IJssel bij laag water. -Havenmanagement.

16

VVD

21

10b. Kunst en cultuur

Hoeveel heeft de huidige Cultuurvisie in totaal gekost?

Voor het Cultuurvisietraject Boeien en Bloeien 2019 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2024 is in meerdere jaren kosten gemaakt. Dit is gegaan naar inzet extra ambtelijke capaciteit, een externe schrijver, expert begeleiding in themasessies en vormgeving. Een exact bedrag is op deze termijn niet te noemen daar e.e.a. over verschillende jaren en posten is verdeeld. In het traject richting de nieuwe cultuurvisie 2025-2028 zal participatie een grote rol spelen, gezien de grote externe en politieke betrokkenheid op dit onderwerp. De actualisering van Atelierbeleid en het evenementenbeleid zullen ook in dit kader worden opgepakt. Het college streeft er naar uw raad voor de zomer een raadsmededeling te sturen waarin het proces richting een nieuwe cultuurvisie wordt toegelicht. Zie verder ook antwoord op vraag 155.

17

VVD

47

5. Ruimtelijke Ontwikkeling

PAS: Op welke manier worden middelen straks concreet besteed? De omschrijving zoals nu gegeven is erg vaag.

De middelen worden ingezet voor ambtelijke brede advisering over stikstof. Daarbij gaat het om het schetsen van het proces van Aeriusberekening naar natuurvergunning aan initiatiefnemers van (bouw)projecten en advisering aan de bestuurlijke- en ambtelijke gebiedstafel stikstofaanpak in Salland (PPLG) vanuit de doelen voor water/klimaat/natuur en het perspectief voor landbouw en leefbaarheid in Salland. Ook wordt ingezet op specialistische advisering voor o.a. woningbouwprojecten en zorgen voor versnelling bij woningbouwprojecten (tot max 50 woningen) via een gemeentebrede onderbouwing en daar waar knelpunten ontstaan korte lijnen onderhouden met de provincie.

18

VVD

47

4a. Milieu en duurzaamheid

Net zoals bij de Omgevingswet heeft u het over "een eerste slag slaan" met 105.000 euro. Hoeveel verwacht het college in totaal kwijt te zijn aan beschreven opgave?

Aan de opgave binnen programma ruimtelijk ontwikkeling verwacht het college de komende 4 jaren 420.000 te moeten investeren.

19

VVD

14

11. Bedrijfsvoering

Welk percentage van de medewerkers betreft inhuur? Graag Dit betreft 15,6%. Dit zijn de inhuurkosten te opzichte van totale kosten loon en inhuur, onderverdeling tussen minder dan een jaar en meer dan een jaar. En welk conform de definitie van de verplichte BBV-indicator in de begrotingsstukken. bedrag is hiermee gemoeid?

20

VVD

55

112. Alg. Dekkingsmiddelen

Is er onderzocht hoe de P&C-cyclus minder arbeidsintensief kan worden gemaakt?

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden naar een vereenvoudiging van de P&C cyclus. Dit kan enerzijds wat verlichting geven anderzijds zien wij een toename in verantwoordingen van o.a. specifieke uitkeringen (SPUK's), toename in fiscale vraagstukken en ook een aanscherping / verzwaring van de aan de gemeente gestelde verantwoordingseisen.

21

55

11. Bedrijfsvoering

Krijgen (mede vanwege de binding met de gemeente) nieuwe medewerkers in plaats van een reiskostenvergoeding een verhuisvergoeding als zij naar Deventer verhuizen?

22 Deventer Sociaal

53

23 Deventer Sociaal

53

5. Ruimtelijke Ontwikkeling 5. Ruimtelijke Ontwikkeling

Kan nader worden toegelicht wat de brede belangen zijn die voor 26.000 zie antwoord vraag 17 euro worden ingebracht? Is al in te schatten wat de (financiële gevolgen) voor de door de gemeente Het stikstofbeleid is nog niet volledig uitgekristalliseerd (bijv. landbouwakkoord) en de van het toekomstige stikstofbeleid zullen zijn? financieële gevolgen zijn nog moeilijk in te schatten. Voor zover nu bekend: woningbouwplannen lijken door te kunnen gaan. Grootste opgave ligt in het landelijk gebied: daar waar Deventer relatief 'eenvoudige' opgaven leek te hebben, is nu de rijksregeling t.a.v. de piekbelasters gepubliceerd. Mogelijk gaat dit consequenties hebben voor agrariers in onze gemeente. In het landelijk gebied gaan gebiedsprocessen ontstaan waar de gemeente een belangrijke rol in gaat spelen. Hiervoor is capaciteit nodig t.a.v. planologische afweging en advisering.

24 Deventer Sociaal

56

11 Bedrijfsvoering

Welke ruimte is voor de gemeente om af te wijken van de raamovereenkomst met de VNG en voor een andere softwareleverancier te kiezen?

Gemeenten kunnen afwijken van raamovereenkomsten van VNG en voor een andere sofwareleverancier kiezen. Per onderwerp bekijken we als DOWR-gemeenten of het inhoudelijk en financieel interessant is om deel te nemen. Dit is meestal het geval.

25 Deventer Sociaal

56

11. Bedrijfsvoering

Wat zouden hiervan de financiële consequenties kunnen zijn?

Als er voor gekozen wordt om niet deel te nemen aan een VNG overeenkomst kan dat betekenen dat we een hogere prijs voor software betalen.

26 Deventer Sociaal

82

3. Leefomgeving

Wat voor mogelijkheden voor CO-financiering ziet de gemeente bij deze mogelijke toekomstige fietsprojecten?

Tot nu toe hebben we voor CO-financiering, in de provincie Overijssel een goede samenwerkingspartner gevonden. Dus het ligt in de lijn van de verwachting dat dit in de toekomst ook het geval zal blijven.

27 Deventer Sociaal

72

11. Bedrijfsvoering

Hoe is het te verklaren dat de regeling voor reiskostenvergoeding in onze gemeente zo achterblijft bij andere gemeenten? Welk beleid ligt hier aan ten grondslag?

We hebben nauw contact met andere gemeenten over dit onderwerp. Omliggende gemeenten zoals Gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Enschede zitten nog in de onderzoeksfase t.a.v. de diverse opties voor een tegemoetkoming in reiskosten. Net als alle gemeenten, volgt gemeente Deventer de cao-gemeenten. Deze cao kent momenteel geen tegemoetkoming in reiskosten. Wel bieden we alle medewerkers de mogelijkheid voor een fiscale uitruil van hun reiskosten voor woon-werkkilometers. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 wordt gesproken over een studieafspraak naar duurzame mobiliteit en of het mogelijk is om hier op sectoraal niveau afspraken over te maken. In afwachting van de uitkomsten van deze studieafspraak vindt gemeente Deventer het daarom vanuit goed en aantrekkelijk werkgeverschap, belangrijk en passend om voor toekomstige en huidige werknemers over te gaan tot het beschikbaar stellen van een tijdelijke vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer voor haar huidige en toekomstige medewerkers.

28 Deventer Sociaal

72

11. Bedrijfsvoering

Als de kosten voor een verbeterde reiskostenvergoeding kan worden Gemeente Deventer volgt de cao-gemeenten. Deze cao kent momenteel geen opgevangen binnen het bestaande budget, wat voor redenen waren er dan tegemoetkoming in reiskosten. Wel bieden we alle medewerkers de mogelijkheid voor een fiscale uitruil van hun reiskosten voor woon-werkkilometers. In het om dit niet eerder te doen? arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 wordt gesproken over een studieafspraak naar duurzame mobiliteit en of het mogelijk is om hier op sectoraal niveau afspraken over te maken. In afwachting van de uitkomsten van deze studieafspraak vindt gemeente Deventer het daarom vanuit goed en aantrekkelijk werkgeverschap, belangrijk en passend om voor toekomstige en huidige werknemers over te gaan tot het beschikbaar stellen van een tijdelijke vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer voor haar huidige en toekomstige medewerkers.

29 Deventer Sociaal

6

9. Jeugd en onderwijs

Het betreft hier de risico’s op de lokale en regionale jeugdhulp. Welke risico’s worden hier bedoeld?

VVD

Gemeente Deventer kent reeds een verhuiskostenvergoeding. De werknemer mag zijn IKB, en verkocht bovenwettelijk verlof gebruiken voor de verkrijging van een belastingvoordeel voor het verhuisd zijn in verband met aanvaarden van een functie bij de gemeente. De verhuizing moet plaatsvinden binnen twee jaar na aanvaarden van de functie en vóór aanvaarding van de functie woonde de medewerker tenminste 25 kilometer vanaf de nieuwe standplaats. De afstand nieuwe woonplaats naar standplaats moet door de verhuizing tenminste met 60% zijn bekort. Het maximaal uit te ruilen bedrag is € 7.750 plus de kosten voor het overbrengen van de boedel. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht een eventueel door de werkgever verstrekte bijdrage in de verhuizing. Bij de aanvraag overlegt de werknemer een op naam gestelde factuur voor het overbrengen van de boedel waaruit de verhuisdatum blijkt. De verhuisdatum dient te liggen in het jaar van de aanvraag en ligt binnen de twee jaar na aanvaarding van de functie bij werkgever.

Het gaat hier om het risico van het niet behalen van de taakstelling, de door het rijk geraamde besparingen uit de hervormingsagenda. In de hervormingsagenda is bijvoorbeeld sprake van een ingeboekte besparing door de inzet van een POH jeugd. Deze POH jeugd hebben we in Deventer al geregeld. Hier is dus een risico op het niet dan wel deels halen van de ingeraamde besparing.

30

GroenLinks

16

8

1. Burger en Bestuur

Waarom wordt de bijdrage regio stedendriehoek aangemerkt aan autonome ontwikkelingen?

De regio Stedendriehoek is een gemeenschappelijke regeling. Bijdragen aan een GR worden gezien als autonome ontwikkelingen. Het betreft een wettelijk verplichte gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeente heeft daarmee geen mogelijkheid tot zelfstandige gemeentelijke budgettaire bijsturing. Deze regel is ook opgenomen in de vastgestelde beleidsregels begroting. Wel kan de gemeente ervoor kiezen om niet deel te nemen aan deze samenwerking.

31

GroenLinks

23

10

8. Meedoen

Verandert de meicirculaire het afwegingskader t.a.v. het abonnementstarief? Zo ja, hoe dan?

We zullen bij de wijziging van het abonnementstarief uit blijven gaan van de uitgangspunten die het Rijk hanteert in de gemeentefondscirculaires. Dat is gelijk aan het huidige afwegingskader, waar we ook geen rekening houden met extra baten (of lasten) van het Rijk

32

GroenLinks

30

21

1. Burger en Bestuur

Bijdrage Stedendriehoek - "Vanuit de gemeente Deventer wordt voorgesteld de bijdragen aan opstart investeringsplatform en lobby en externe profilering vooralsnog voor 2 jaar in de begroting op te nemen." Wat heeft de regioraad uiteindelijk besloten? Wanneer inderdaad pas na 2 jaar het besluit over een structureel bedrag, hoe wordt de raad hierin meegenomen?

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35 Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad die hierover nog moet besluiten (september 2023). De gemeenteraden besluiten over de structuele inzet bij de begroting 2026 en via de raadsadviescommissie wordt de raad nauw betrokken.

33

GroenLinks

31

3. Leefomgeving

Speelruimtebeleid: Overname speeltoestellen: waarom 1 malig geld begroten waar structureel geld nodig is voor onderhoud? Wat is het actuele beleid ten aanzien van spelen?

Dit structurele geld (vervangingskosten) is inderdaad nodig en niet structureel vrijgemaakt. We willen hiervoor eerst het nieuwe speelbeleidsplan vaststellen. Het actuele beleid ten aanzien van spelen is vastgelegd in de 'Visie op Spelen'. Het nieuwe speelbeleidsplan is inmiddels in concept klaar en wordt na de zomer voorgelegd aan de raad

34

GroenLinks

36

9. Jeugd en onderwijs

Buitengymzaal: hoe ziet dit eruit? Lijkt op een speeltuin met vaste De opstelling van een buitengymzaal wordt bepaald samen met de toekomstige toestellen bij nader zoeken naar voorbeelden. Is dit ook waar behoefte aan gebruikers. Alle leerlijnen en beweegthema's van bewegingsonderwijs kunnen aan bod is? Is hier met de sportwerkers, scholen en leerkrachten over gesproken? komen. Er is behoefte aan uitbreiding van de huidige capaciteit. Met vakleerkrachten, het sportbedrijf en scholen is het afgelopen jaar gesproken over deze oplossing. Betrokken scholen en het sportbedrijf zijn enthousiast over de mogelijkheden.

35

GroenLinks

36

9. Jeugd en onderwijs

Buitengymzaal: is het bedrag voor een binnen-gymzaal (als vergelijking) wel reeel?

36

GroenLinks

40

10b. Kunst en cultuur

Waarderingstraject monumenten - Hoe zal de raad worden gepositioneerd Nieuwe beleidskeuzes over op te stellen instrumentarium zullen ter besluitvorming aan de bij het komen tot een nieuw instrumentarium? gemeenteraad worden voorgelegd. Voorafgaand daaraan zal de raad worden geïnformeerd over het proces en de erfgoedkaarten(inventariseren/waarderen) en daarbij in de gelegenheid worden gesteld aandachtspunten mee te geven.

37

GroenLinks

43

4a. Milieu en duurzaamheid

38

GroenLinks

43

4a. Milieu en duurzaamheid

HIeraan ligt inderdaad geen raadsbesluit aan ten grondslag. Wel is het een resultaat van Verkabeling: op blz.43 staat dat de raad op 19 april 2023 heeft besloten om bij de VJN een integrale afweging te maken. Op welk raadsbesluit (met de discussie in de raad op 19 april 2023. nummer) wordt gedoeld? Wij missen in het RIS het raadsbesluit dat hierop betrekking heeft. Verkabeling: in de raad van 9 maart 2022 heeft de gemeenteraad van In de voorjaarsnota 2024 zijn de bedragen voor de voor de ambtelijke voorbereiding voor Deventer unaniem besloten (nummer 29572) om bij de begroting een de verkabeling opgenomen. Op de voorportaallijst staat de totale investering voor de voorstel te doen voor de reservering van de middelen. Hoe wordt bij de verkabeling aangegeven. De raad kan bij de bespreking van de VJN zelf beslissen begroting 2024 aan dit unaniem aangenomen raadsbesluit uitvoering (amendement) om het in de begroting op te nemen, mits er dekking is. gegeven?

39

GroenLinks

43

4a. Milieu en duurzaamheid

21

Verkabeling : Op bladzijde 43 staat dat onafhankelijk van de stijgende kosten de provinciale bijdrage 1.250.000 euro blijft. In het unaniem aangenomen raadsbesluit van 9 maart 2022 (nummer 29572) is besloten om het college te verzoeken om de financiele bijdrage vanuit de provincie inzichtelijk te maken en daarbij zich in te spannen om deze te maximaliseren. Welke gesprekken/contacten heeft het college gevoerd met GS om dit unaniem aangenomen verzoek vanuit de raad te honoreren? (graag data/gespreksverslagen/brieven/mails waaruit blijkt dat de provincie de bijdrage nooit wil verhogen)?

Als uit de pilot blijkt dat het een volwaardig alternatief is dan levert het een besparing op een binnengymzaal op. In een buitengymzaal kunnen alle leerlijnen en beweegthema's voor bewegingsonderwijs aan bod komen. Er zijn daarnaast in de vjn tekst ook andere argumenten aangegeven om te kiezen voor een buiten gymlocatie.

Op ambtelijk niveau zijn gesprekken gevoerd met de provincie. HIerin is aangegeven dat er geen extra middelen beschikbaar komen. Dit is conform het besluit van PS (PS/2020/1100066) waarin is aangegeven dat "het risico op meerkosten en opdrachtgeverschap bij gemeenten ligt". In de RM 2022-827 is het volgende aangegeven. "Het college is bereid in overleg te gaan met de provincie over deze bijdrag zodra wij van Tennet de offerte voor het basisontwerp hebben ontvangen. "We kunnen het gesprek opnieuw opstarten met een nieuw provinciaal bestuur is.

40

GroenLinks

49

4a. Milieu en duurzaamheid

41

GroenLinks

50

4a. Milieu en duurzaamheid

42

GroenLinks

52

3. Leefomgeving

43

GroenLinks

56 +58

55

11. Bedrijfsvoering

44

GroenLinks

61

74

Investeringsplanning

Circulariteit. "Waar het echter aan ontbreekt zijn heldere kaders, een Vooruitlopend op het aan de raad voor te leggen "ambitiedocument / duurzaamheidskader vastgesteld doel en bijbehorende richtlijnen en stappen die gevolgd circulariteit" geven medewerkers binnen steeds meer projecten al aan invulling aan kunnen of zelfs moeten worden om dat doel te bereiken. ". In welke mate is circulariteit. Vaak vraagt dit wel extra tijd en expertise, ondersteuning is daarbij de er nu al aandacht voor circulariteit in de aanbestedingen? In hoeverre is er komende jaren zeker nodig. ruimte voor medewerkers die werken aan de leefomgeving om te experimenteren met hergebruik van materialen? Milieuwaarden (datagedreven werken). U vraagt middelen aan voor één Meer en meer willen we in het ruimtelijke domein via kaartlagen werken. De ontwikkeling jaar om informatie over de kwaliteit van onze leefomgeving centraal en van datagedreven werken en bijbehorende inzet zal inderdaad naar verwachting doelgericht verder in te richten. Waarom schat u in dat dit een eenmalig structureel nodig zijn met een functie van data-analist. De komende periode verkennen we proces is en niet een continue (elk jaar terugkomend) proces? in hoeverre de inzet van een data-analist bespaart op de inzet van 'klassieke' beleidsadviseurs.

Kwaliteit BAG: waarom is deze maar voor 3 jaar doorgeschreven en niet Het beheer houdt dan zeker niet op maar er is in eerste instantie behoefte aan een (meer) in 2027? Houdt het beheer dan ook op? inhaalslag op dit vlak, want er is sinds 2018 achterstand opgelopen. Daarna is er weer sprake van meer regulier werk en goed in te passen in de normale werkwijze van de bijhouding van basisregistraties. FA versterking + formatie subsidiebeheer: de gevraagde budgetten komen Voor deze taken is geen extra budget voor formatie beschikbaar gesteld. voort uit extra taken van het Rijk. Stelt het Rijk ook extra budget voor formatie om deze taken op te vangen beschikbaar? Welke voorstellen zijn nieuw op de voorportaallijst investeringen? Zijn er Naast de projecten in het kader van de versnellingsgelden van het Rijk zijn vergeleken met ook voorstellen afgevallen? de vorige voorportaallijst de volgende investeringen niet meer opgenomen, omdat hiervoor de volledige uitvoeringsbudgetten beschikbaar zijn: -Lebuinuspleinen fase 2 Nieuwe Markt: € 2,5 mln -Nieuw EHL en sporthal Keizerslanden De volgende investeringen zijn nieuw aangemeld of gewijzigd: -Hoogwaterkering binnenstad -Vastgoed Ulebelt De volgende investeringen zijn aangepast aan de huidige stand van zaken. -IHP onderwijshuisvesting -Verkabeling Verduurzaming Vastgoed

45

GroenLinks

66

4b. Energietransitie

Energie- en warmtetransitite. "De gemeentelijke rol zal vooral gericht zijn Hiervoor zijn geen extra middelen gereserveerd in de voorjaarsnota omdat het Rijk via de op procesbegeleiding en onafhankelijke informatievoorziening." De energie- regeling CDOKE gemeenten in ieder geval tot 2030 extra financiele middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Over hoe Deventer deze en warmtetransitie vraagt om procesbegeleiding. Hoe vult gemeente middelen gaat inzetten ontvangt de raad binnenkort een raadsmededeling. Deventer dit op dit moment in, hoeveel fte is hiervoor nu ingezet of verwachte de gemeente hiervoor in te zetten? Zijn hiervoor middelen gereserveerd in de voorjaarsnota? Bij de behandeling BP Poort van Deventer is toegzegd om een Het onderzoek is nog niet afgerond. In mei is het concept rapport ontvangen, hierin misten beleidsnotitie over mestvergisting aan de raad aan te bieden. Wanneer nog een aantal onderwerpen. Het onderzoeksbureau is gevraagd het rapport uit te ontvangt de raad dit en hoe past het initiatief uit Oxe daaarin? breiden. De resultaten worden in q3 verwacht.

46

GroenLinks

66

4b. Energietransitie

47

GroenLinks

76

1. Burger en Bestuur

Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn digitaal zichtbaar bij o.a. Overheid.nl. Voor verdere informatie ontbreekt vrijwel altijd de digitale mogelijkheid en is een gang naar het stadhuis noodzakelijk. Onze vragen: •Welke mogelijkheden zijn er om de digitale toegankelijkheid te vergroten zodat de burger meer betrokkenheid krijgt bij voorgenomen besluiten? (bijv. inzien van aanvragen/plattegronden e.d) •In welke mate verandert de situatie bij de invoering van de Omgevingswet?

De Wet Elektronische Publicaties (WEP) wordt sinds medio 2021 stapsgewijs ingevoerd en heeft als doel om burgers te informeren over zaken die hun leefomgeving raken. We publiceren o.a. verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen over vergunningen. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt zijn we als gemeente aangesloten bij het Digitaal Stelsel Omgevngswet (DSO). Het DSO ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet voor gemeenten en initiatiefnemers: een digitaal loket waarin zowel lokale als landelijke informatie over de fysieke leefomgeving gepubliceerd wordt, voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het wordt mogelijk om via het DSO het omgevingsplan en de omgevingsvisie in te zien.

48

GroenLinks

78

3. Leefomgeving

In het MJOP-MIND jaarschijf 2023 is een post opgenomen "orienterend onderzoek Groenbeleidsplan" (60.000 euro). Wat houdt dit orienterend onderzoek in, wie heeft de opdracht daarvoor gegeven en wanneer wordt de raad hierbij betrokken?

De titel dekt niet de lading. In 2025 staat het herschrijven van het Groenbeleidsplan op de planning en eventueel eerder indien de capaciteit dat toelaat. Om hier een start mee te kunnen maken is het nodig om een duidelijke Groen-Blauwe structuur vast te stellen. Hier willen we in het najaar opdracht voor geven. zodra de planning bekend is wordt richting de raad bekend gemaakt hoe zij worden betrokken.

49

GroenLinks

78

3. Leefomgeving

Inhet MJOP-MIND jaarschijf 2023 is een post opgenomen "hittestress en bomenplan"(50.000 euro). Waar wordt de 50.000 euro aan besteed en wanneer wordt de raad bij deze uitgave betrokken? Idem voor stadsbomen/ecologie/parken (80.000 euro)

De 50.000euro wordt besteed aan kleine initiatieven om hittestress te bestrijden en extra bomen aan te planten. Denk hierbij aan extra bomen bij een speelplek of groeiplaatsverbetering toe te passen bij bomen. De 80.000 wordt gebruikt voor kleinschalige uitgaven verdeeld over meerdere categoriën. Denk hierbij aan onderzoek naar vleermuizen in bomen, ecologisch onderzoek naar bermen in Deventer, incidentele uitgaven die niet vanuit beheergelden worden opgepakt, onderzoeken uit te laten voeren als gevolg van moties die door de raad zijn ingediend, etc. De raad wordt niet expliciet betrokken hierbij.

50

GroenLinks

78

3. Leefomgeving

In het MJOP-MIND jaarschijf 2023 zijn een aantal vervangingsinvesteringen genoemd die in 2023 worden voorbereid, bijv. het fietspad Welle en de van Vlotenlaan. 1) Wanneer staat de van Vlotenlaanlaan op de planning om daadwerkelijk aangepakt te worden ? 2) Wat houdt verbetering fietspaden Welle in? Worden hierin ook de wandelpaden/troittors meegenomen? Waarom wordt de Welle /onder de Linden niet omgevormd tot een 30 km/uur zone waarbij een gescheiden fietspad niet perse noodzakelijk is?

In de definitieve versie van het MJOP2023 zijn deze beide projecten niet geprogrammeerd. De Van Vlotenlaan vraagt een zorgvuldige voorbereiding gezien de samenhang met het warmtenet. Doordat de planning van het warmtenet is opgeschoven, wordt de voorbereidingscapaciteit in 2023 ingezet op een andere straat in Zandweerd, de Constantijn Huygenstraat. Deze straat heeft qua veiligheid (slechte verharding en veel wortelopdruk) een hogere prioriteit gekregen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de uitkomst van de herijking gemeentelijke hoofdwegenstructuur, waarvan de Johannes van Vlotenlaan onderdeel vormt, mee te nemen in het ontwerpproces. De fietspaden Welle zijn uitgesteld ivm een breed onderzoek/ontwerpproces voor de hele IJsselzone. Afwaarderen van de verkeerskundige functie van deze zone is hier onderdeel van. Dat past in het dakpanprincipe dat wordt gehanteerd bij de verkeerskundige inrichting van de stad.

51

GroenLinks

78

3. Leefomgeving

Welke laanboomverjongingsprojecten zijn in 2024 gepland?

Dit is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de boominspecties die momenteel worden uitgevoerd.

52

GroenLinks

82

7. Inkomensvoorziening Er staat € 125.000 voor Deltaview gereserveerd in 2024 en 2025. Vanaf en arbeidsmarkt 2026 zijn er geen reserveringen meer. Wat is de reden dat er vanaf 2025 geen kosten meer aan verbonden zitten?

53

GroenLinks

87

11. Bedrijfsvoering

54

GroenLinks

89

12. Algemene dekkingsmiddelen

55

GroenLinks

86/34

56

GroenLinks

57

GroenLinks

21

Voor de formaties uitbreiding servicedesk, versterken juridische functie, Personeels en Salaris Administratie en Versterken fiscale advisering, uitbreiding servicedesk, zijn lasten tot 2026 gereserveerd. Wat is de reden dat dit niet voor 2027 nodig is of gedaan is? Duurzame mobiliteit zijn minus bedragen in het overzicht. Zijn duurzame mobiliteitsmaatregelen baten?

Deltaview is een innovatief instrument. Voor de komende twee jaar is er een beter beeld van hoe we Deltaview willen en kunnen inzetten. Daarbij is de verwachting dat dan de kosten gedekt kunnen worden binnen bestaande middelen uit de programmabegroting.

We bekijken de komende jaren of de formatie-uitbreiding nodig blijft en zo ja, of dit op een andere manier ingevuld en opgevangen kan worden. Duurzame mobiliteit wordt deels binnen bestaande bedrijfsvoering opgevangen, deels binnen stelpost lonen/prijzen voor drie jaar.

10b. Kunst en cultuur

Klopt onze aanname dat er voor de schouwburg voor twee verschillende Ja, voor DNK zijn reeds budgetten gereserveerd, zoals gemeld in de laatste scenario's aparte budgetten zijn gereserveerd? Een voor DNK en een voor kwartaalrapportage. Het project is met het raadsbesluit van 22 februari in de pauzestand handhaven huidige situatie. Kunt u een toelichting geven waarom onze gezet (raadsbesluit 2022-513). Op basis van de onderzoeken DNK is inzicht is gekregen in aanname wel of niet klopt? de staat van onderhoud van de huidige Schouwburg. Op basis van deze onderzoeken blijkt dat instandhouding minimaal een investering vraagt zoals in de voorjaarsnota is opgenomen. Voor een nadere toelichting, zie Raadsmededeling 2023- 409 en zie ook vraag 11

86/34

10b. Kunst en cultuur

Schouwburg / DNK : in de begroting 2023 zijn middelen gereserveerd voor In de voorjaarsnota wordt uitsluitend nieuw/aanvullend budget gevraagd incl. toelichting. De Nieuwe Keizer 3,8 mio). Waar vinden we deze terug in de VJN c.q. Hier worden geen reeds gereserveerde bedragen toegelicht. gaan we deze tergvinden in de begroting 24? Inzicht in de gereserveerde bedragen nemen wij mee in de informatievoorziening bij de begroting 2024.

86/34

10b. Kunst en cultuur

Wat zijn de totale gespecificeerde (onderzoeks)kosten van het project De Nieuwe Keizer tot nu toe geweest?

2021: € 14.725 2022: € 207.021 2023: € 18.497 Totaal: € 240.243

58

GroenLinks

86/34

10b. Kunst en cultuur

Schouwburg: kunt u een toelichting geven waarop de bedragen van 12 mio incidenteel en 650 structureel op zijn gebaseerd? Welk onderzoek/raming ligt hieraan ten grondslag? Is de verbouwing van de schouwburg/kunstcircuit een zelfstandig (nieuw) groot project in de zin van de Leidraad?

Voor een nadere toelichting, zie ook raadsmededeling 2022-940. Op basis van het plan DNK is een analyse gemaakt van de investeringen die minimaal nodig zijn vanuit technischen veiligheidsonderhoud en vervanging. Gezien de levensduur van dergelijke investeringen is het logisch dit te combineren met verduurzaming. De inschatting is dat een investering van € 12 miljoen noodzakelijk is om de schouwburg in huidige vorm door te exploiteren. Van kwaliteit- en functionele verbeteringen is in dit scenario geen sprake. Het structurele bedrag van € 650.000 betreft het structurele exploitatietekort zoals gemeld in Voorjaarsnota 2021 e.v (destijds geraamd op € 550.000). De verhoging van het bedrag is gebaseerd op de prognose van de directeur-bestuurder (2022-940-raadsmededelingDeventer Schouwburg). Het vervolg hangt samen met het onderzoeks- en besluitvormingstraject DNK en O1D zoals de raad op 22 februari is gestart (raadsbesluit 2022-513 en 2022-958). Indien een verbouwing in de minimale variant daarin wordt voorgesteld, is toetsing aan de Leidraad aan de orde. Naar verwachting is dit niet van toepassing: het betreft onderhoud, vervanging en verduurzaming vanuit onze rol als verhuurder.

59

GroenLinks

86/34

10b. Kunst en cultuur

Schouwburg/DNK: in eerdere begroting(en) is voor DNK een reservering gemaakt (3,8?). Wat is de totale reservering nu?

Het totaal van de reservering bedraagt nu € 4.245.000. De stijging is te verklaren door indexatie bij de begroting 2023 (€335.000) en een budgetoverheveling (€110.000) van beschikbare voorbereidings- en projectgelden vanuit de voorjaarsnota 2021 (vanaf 2022 jaarlijks € 120.000). Voor het uitwerken van de definitiefase waren aparte middelen voorbereidingsbudgetten beschikbaar waardoor de begrote projectgelden door middel van een budgetoverheveling zijn doorgeschoven naar 2023.

60

GroenLinks

86/63

10b. Kunst en cultuur

Burgerweeshuis: In de begroting 2023 was 4 miljoen gereserveerd naast € 1 miljoen is nodig ten behoeve van de projectkosten, bovenop de € 1,25 miljoen welke de 3,8 die al eerder was gereserveerd (totaal 7,8).De VJN voorziet in 1 mln beschikbaar is gesteld bij de begroting. Naar verwachting is dit voldoende voor de voorbereidingskosten tot aan realisatie. incidenteel en 350 structureel. Is dit totale bedrag voldoende voor de In de begroting zijn reeds incidentele en structurele middelen voor BWH gereserveerd. In investering & realisatie volgens de actuele inzichten? de voorjaarsnota wordt, in aanvulling hierop, structureel € 350.000 gevraagd. Met de inzichten uit de definitiefase verwachten we dat dit voldoende is om de benodigde subsidie voor BWH te dekken. Deze inzichten zullen nader verfijnd worden na afronding van het risico-onderzoek, zie ook vraag 61. Zie ook Raadsmededeling 2023- 409

61

GroenLinks

63

10b. Kunst en cultuur

Burgerweeshuis: in de tekst wordt verwezen naar locatiestudies en wordt gesproken om nog te verbouwen op de bestaande locatie. Tevens wordt hier nog gerefereerd aan de initiatieffase terwijl er in feb 23 een volgende fase-stap is gezet. Klopt onze aanname dat deze tekst verouderd is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de tekst worden aangepast?

62

GroenLinks

86/63

10b. Kunst en cultuur

Burgerweeshuis: bij de besluitvorming BWH/DNK (feb 23) zijn technische Bij de begroting 2023 heeft het college voorgesteld om € 300.000 structureel beschikbaar te stellen voor DNK en BWH. In amendement 10b.2 bij de begroting 2023 is voorgesteld vragen beantwoord over de lasten dekking in verschillende scenario's om deze € 300.000 volledig toe te kennen aan BWH. Dit onderdeel is per abuis niet juist inc/str. (100-75-50-25-0%). Hierin staat in de beantwoording bij 50% een ander bedrag dan de 350.000 die in de VJN is genoemd. Graag toelichting. verwerkt in de stukken bij het besluit op 22 februari. In het dekkingsvoorstel bij de VJN is dit begrotingsamendement wel verwerkt en is de volledige €300.000 als beschikbare middelen meegenomen (ipv €150.000 in februari) waardoor het benodigde aan subsidie bedrag nu lager uitkomt (op €350.000).

63

GroenLinks

86/63

10b. Kunst en cultuur

Hoe is in de VJN c.q. zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden gaan worden met de benodigde hogere extra subsidie voor het Burgerweeshuis op de nieuwe locatie?

64

GroenLinks

alg

12. Algemene dekkingsmiddelen

65

GroenLinks

66

GroenLinks

119

21

73

Deze tekst is inderdaad verouderd. Op 22 februari heeft de raad besloten de definitiefase van project Burgerweeshuis af te ronden en binnen de ontwerpfase te starten met het onderzoek naar de geprioriteerde risico's (raadsbesluit 2022-815).

In de voorjaarsnota wordt structureel € 350.000 gevraagd ten behoeve van de benodigde subsidie op de nieuwe locatie. Met de inzichten uit de definitiefase verwachten we dat dit voldoende is om de benodigde subsidie voor BWH te dekken. Deze inzichten zullen nader verfijnd worden na afronding van het risico-onderzoek, zie ook vraag 60. Uitkomsten hiervan kunnen meegenomen worden richting begrotingsbehandeling. Zie ook Raadsmededeling 2023- 409

Bij nieuw beleid staan veel thema's die al eerder in de gemeenteraad zijn De voorstellen nieuw beleid zijn in de voorjaarsnota opgenomen om ze te voorzien van afgehandeld. Betekent dit dat er nu alsnog een heroverweging kan zijn dekking. Heroverweging is niet de intentie van opname en is aan de raad. m.b.t. een genomen besluit? 7. Inkomensvoorziening Welke regelingen zijn ervoor minima met een huisdier om in aanmerking te Wij hebben geen specifieke regeling voor bijzondere bijstand voor kosten van de en arbeidsmarkt komen voor financiële ondersteuning bij kosten voor een dierenarts dierenarts. Wel is er een voedselbank voor dieren. (bijzondere bijstand, minimaxregeling, enz.)? 9. Jeugd en onderwijs Jeugdzorg: in de hervormingsagenda jeugd is nog niet beslist of er een De hervormingsagenda jeugd is op het vng congres vastgesteld. Er is hierin geen sprake eigen bijdarge voor jeugdzorg moet worden betaald. Zijn er financiele van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. middelen beschikbaar die deze eigen bijdrage niet kunnen betalen? Is hier rekening mee gehouden bij de VJN? Valt dit onder bijzondere bijstand?

67

GroenLinks

23

4b. Energietransitie

In het afwegingskader wordt m.b.t. het Klimaatakkoord aangegeven dat er in de begroting niet meer budget voor de uitvoering opgenomen wordt dan de feitelijke bijdrage van het Rijk toelaat en dat aan de investeringskant vooralsnog geen baten opgenomen worden. Welke redenen heeft het College om a priori aan te geven niet meer budget beschikbaar te willen stellen dan het Rijk ter beschikking stelt en om welke redenen worden er vooralsnog geen baten opgenomen?

Deventer (net als alle andere gemeenten) ontvangt van het Rijk extra financiele middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Aanvullend daarop zijn er ook aanvullende regelingen specifiek voor een doel zoals het Nationaal Isolatie Plan. Vooralsnog zijn dit voldoende middelen . Daarom is er niet meer budget voor de uitvoering opgenomen.

68

GroenLinks

59

69

GroenLinks

62

5.Ruimtelijke ontwikkeling

Voorstellen: wonen, werken en verjongen. Er wordt gesteld dat voor de benodigde investeringen in minder rendabele woonvormen voor bv. jongeren en sociale doelgroepen er later een bedrag wordt vrijgemaakt. Kan er nu al een ruwe schatting worden gemaakt van de omvang van dit bedrag?

Voor een aantal doelgroepen is de realisatie van een woning niet rendabel. In de huidige markt niet, en het is niet te voorzien hoe dit in de toekomst zal liggen afhankelijk van marktontwikkelingen. Om deze doelgroepen wel een kans te geven op een woning moet daar op de een of andere manier geld bij om die onrendabele top af te dekken. Dit kan gebeuren door corporaties, zorgpartijen, de winsten op de realisatie van andere woningen of door subsidies. Per geval wordt gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheden die er zijn. Het is nu niet aan te geven hoe groot dit bedrag zal zijn, in zijn algemeenheid niet (bv door marktontwikkelingen) en daarom ook niet voor welk bedrag een beroep gedaan wordt op de gemeente.

70

GroenLinks

59

11. Bedrijfsvoering

Meester-gezelfonds. Blz. 59. Om kennisverlies te voorkomen stelt het College voor om in 2024 en 2025 een collega mee te laten lopen met de functionaris die vertrekt. Hiervoor wordt tweemaal 400k€ gereserveerd. Aan welke kwetsbare één-pit functies wordt gedacht, wat is de onderbouwing voor de genoemde bedragen, welke goedkopere alternatieven ziet het College en waarom zijn alleen voor 2024 en 2025 bedragen opgenomen?

Op dit moment werkt vakgroep P&O, in nauwe samenwerking met teammanagement en onze arbeidsjuristen aan een set van spelregels om een beroep te kunnen doen op dit fonds. Hierbij valt te denken aan criteria, welke voorrangsregels we kennen tussen functies, waar ligt het mandaat etc., Daarnaast wordt er gekeken hoe we begin 2025 tot een evaluatie kunnen komen, zodat we gedegen en gegrond tot een afweging kunnen komen om de incidentele middelen eventueel door te kunnen zetten de komende jaren. Ter illustratie: de kosten van een functie in cao salarisschaal 10, 32 uur per week zijn €91.063 euro per jaar. Een meester-gezel constructie voor 6 maanden kost dan €45.531 euro (bovenop loonkosten van vertrekkende medewerker). Dan kunnen 8 personen een half jaar met overlap ingewerkt worden en op die manier een goede informatie- en kennisoverdracht borgen. Er gaan ongeveer 155 medewerkers binnen nu en 7 jaar met pensioen.

71

GroenLinks

79

4b. Energietransitie

Met het Energieplan 2020 is in beeld gebracht wat de potentie is qua mogelijkheden zon op dak van woningen en industrie. Is er een actueel overzicht van wat er inmiddels is gerealiseerd?

in de Deventer Energiemonitor is te zien hoeveel duurzame energie via zonnepanelen jaarlijks wordt opgewekt. Dit is gebaseerd op openbare data van het CBS en de landelijke klimaatmonitor. Vanuit het Deventer Economisch Platform (DEP) worden ondernemers gestimuleerd en ondersteund bij zon op bedrijfsdaken. De resultaten daarvan worden gemonitord.

72

GroenLinks

70

9. Jeugd en onderwijs: Sancta Maria

In de recente raadsmededeling over het IHP staat: Veel gebouwen hebben een kostbare verbouwing nodig, terwijl ze ook binnen een aanzienbare periode in aanmerking komen voor grootschalige renovatie / nieuwbouw." -welke scholen komen binnen afzienbare tijd in aanmerking voor grootschalige renovatie/nieuwbouw?

In het huidige IHP staan de volgende scholen genoemd die in aanmerking komen voor een theoretisch geplande renovatie i.v.m. de 40-jaarcyclus: Rythmeen (2023), Arkelstein (2025), Kleine Planeet Smyrnastraat (2026), Hovenschool (2026), Ad waita Kerkstraat (2029). Niet alle deze scholen lijken een renovatie nodig te hebben (bijvoorbeeld de Hovenschool). Er zijn ook scholen die niet in dit theoretische lijstje staan, die wel slechte scores laten zien in de gebouwenschouw of die op korte termijn forse investeringen doen voor onderhoud (bijvoorbeeld de tweede locatie van de Ad Waita, de Olijfboom, de Vrije School en de Deventer Leerschool). Een integraal voorstel voor hoe hier mee om te gaan (prioritering) wordt meegenomen in het nieuwe IHP en eind dit jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

73

CDA

19

11. Bedrijfsvoering Formatie HR-adviseur

Er wordt gesteld dat de formatie in 1 jaar tijd met 256 personen is gegroeid Het genoemde aantal van 256 is abusievelijk verkeerd overgenomen uit een eerdere tot 1300 man. Betreft het hier vulling van openstaande vacatures of nieuwe rapportage en gaat over een kortere periode. De bruto instroom was 422 personen over het gehele jaar. Dit is inclusief bijvoorbeeld stagiairs en tijdelijke medewerkers. De netto formatieplaatsen? instroom was 134 over datzelfde jaar. Kortom: de formatie is in 1 jaar tijd met 134 personen gegroeid. Het totale aantal medewerkers is wel correct weergegeven in de oorspronkelijke tekst van de VJN: 1300. De groei betrof zowel openstaande vacatures alsook een aantal nieuwe formatieplaatsen.

74

CDA

19

11. Bedijfsvoering: Formatie HR-adviseur

Betetent de significante groei met 256 personen dat de tekorten in de ambtelijke capaciteit zijn opgelost en er in 2024 minder inhuur nodig is?

Het genoemde aantal van 256 is abusievelijk verkeerd overgenomen uit een eerdere rapportage en gaat over een kortere periode. De bruto instroom was 422 personen over het gehele jaar. Dit is inclusief bijvoorbeeld stagiairs en tijdelijke medewerkers. De netto instroom was 134 over datzelfde jaar. Het totale aantal medewerkers is wel correct weergegeven in de oorspronkelijke tekst van de VJN: 1300. De groei betrof zowel openstaande vacatures alsook een aantal nieuwe formatieplaatsen. Er is geen directe link met meer of minder inhuur. Zoals altijd kijken we kritisch naar de inzet van inhuurkrachten.

75

CDA

21

3. Leefomgeving: Overname speeltoestellen

Wat betekent de overname van de speeltoestellen (inclusief onderhoud) voor de ambities / prestaties op dit gebied?

De overname van de speeltoestellen is noodzakelijk om de ambities die omschreven staan in het nieuwe beleidsplan 'spelen, bewegen, ontmoeten', dat na de zomer aan de raad wordt voorgelegd, mogelijk te maken.

76

CDA

23

3. Leefomgeving: DVO het Groenbedrijf

Wat wordt bedoeld met de zin 'Dit is niet mogelijk gebleken zonder dat daar de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit, of veiligheid mee in het gedrang komt'?

Het DVO HGB wordt jaarlijks beprijsd door het HGB. Het DVO en de daarmee samenhangende bestekken bestaat uit een samenhangend pakket aan taken die het HGB voor de gemeente uitvoert. Op het moment dat er een structureel tekort is op het DVO, is de consequentie dat er taken uit het bestek moeten worden gehaald (hagen bijvoorbeeld niet twee keer, maar één keer snoeien, inboet verminderen, etc.). Dit kan m.a.w. niet zonder dat dit consequenties heeft voor de beeldkwaliteit, of veiligheid.

77

CDA

23

3. Leefomgeving: DVO het Groenbedrijf

Wat bedraagt het financiële knelpunt als het alleen gaat om onderhoud van openbaar groen?

Dit is niet separaat inzichtelijk te maken. Dit tekort is een resultante op een totale aanbesteding van 9 bestekken met een totale waarde van ca. 8,8 miljoen. Jaarlijks verandert op diverse onderdelen de inhoud en omvang van de bestekken.

78

CDA

34

6. Vastgoed

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 12 miljoen op te nemen voor achterstallig onderhoud, vervanging en verduurzaming vastgoed. Volgens de 'nieuwe' beleidsregel dienen dergelijke investeringen 50/50 met incidenteel danwel structureel geld te worden gefinancierd. Waarom wordt deze beleidsregel hier niet toegepast?

Volgens de nieuwe spelregel wordt per investering een afweging gemaakt op welke wijze deze te dekken. De investering van 12 mln betreft onderhoudselementen met een beperkte technische levensduur. Volgens de spelregel mag de initiele investering gedekt worden met eenmalige middelen.

79

CDA

38

10 a. Economie en Int.beleid: De Kien

"Alle deelnemende partijen dragen gezamenlijk bij aan De Kien, ook Alle founding partners dragen per jaar 25.000 euro bij in ‘out of pocket’ kosten. Daarnaast financieel". Is er een overzicht beschikbaar met daarin een overzicht welke leveren zij een inkind bijdrage. Voor de periode 2022-2023 is dit obv begroting van de Kien jaarlijks de hieronder genoemde bijdrage. bijdrage iedere partij levert? Saxion + Aventus: €138.490 Gemeente: € 140.875 Tauw:€70.800 W+B:€77.380 Topicus: €35.700 Prov. Overijssel (incl. Oost NL)€64.670 Deze bijdragen staan los van de inzet van partners voor de ontwikkelingen / transformatie / verduurzaming van het eigen vastgoed; zoals door Aventus, Topicus en W+B op de Verzetslaan. Voor de periode 2024-2027 wordt een nieuwe begroting opgesteld.

80

CDA

39

10 b. Kunst en cultuur: Rekenlamer onderzoek. Wanneer zijn de resultaten voor de Raad Op 23 mei is het college gevraagd een bestuurlijke reactie te geven op de Rekenkamer onderzoek beschikbaar? Op welke manier is het College voornemens deze resultaten Rekenkamerbrief en bijbehorend rapport, deze reactie is binnen de gestelde termijn van mee te nemen in de nieuw op te stellen Cultuurvisie? drie weken aangeleverd. Hierin geeft het college ook het vervolgproces aan. De Cultuur Rekenkamer stelt de resultaten vervolgens aan de raad beschikbaar, inclusief de reactie van het college

81

CDA

42

8. Meedoen: Atletiekbaan

Atletiekbaan. We hebben recent een Sportbeleid en Sportaccomodatiebeleid vastgesteld. Waarom worden we dan toch steeds verrast met 'onvoorziene' omstandigheden? Waarom is dit niet in een langjarig overzicht op te nemen?

De renovatie van de atletiekbaan is opgenomen in het MeerJarig OnderhoudsPlan (MJOP). Hierin is een bedrag van 400.000,- euro opgenomen voor de renovatie. Uit een onderzoek dat in 2022 werd uitgevoerd bleek echter dat de baan in slechte staat verkeerd en dat het opgenomen bedrag in het MJOP niet toereikend zal zijn. Daarom is nu een aanvullend budget opgenomen in de VJN. Dit bedrag is overigens ook al in de nota investeringen buitensport 2023 gemeld

82

CDA

59

11. Bedrijfsvoering: Meester-gezelfonds

Meester-gezelfonds. Onderdeel van een gezond personeelsbeleid is dat nieuwe medewerkers worden ingewerkt door ervaren en/ of de vertrekkende collega's. Waarom moet voor dit logische (en naar wij aannemen) bestaande HRM-beleid de komende twee jaar € 800.000,extra worden uitgetrokken?

Er gaan ongeveer 155 medewerkers binnen nu en 7 jaar met pensioen. Een aantal van deze medewerkers vervult een kritieke eenpit functie, met belangrijke kennis en ervaring. Om een nieuwe medewerker zoveel mogelijk van deze kennis te laten opdoen en goed in te werken willen we het meester-gezelfonds aanspreken om bijvoorbeeld 6 maanden overlap tussen de vertrekkende medewerker en de nieuwe medewerker te organiseren. Ter illustratie: de kosten van een functie in cao salarisschaal 10, 32 uur per week zijn €91.063 euro per jaar. Een meester-gezel constructie voor 6 maanden kost dan €45.531 euro (bovenop de loonkosten van de vertrekkende medewerker). Dan kunnen 8 personen een half jaar met overlap ingewerkt worden en op die manier een goede informatie- en kennisoverdracht borgen. Zijn dit functies in een hogere salarisschaal, dan zijn er minder meester-gezel constructies mogelijk. We werken als vakgroep P&O samen met teammanagement en arbeidsjuristen aan een set van spelregels om een beroep te kunnen doen op dit fonds (criteria, voorrangsregels tussen functies, waarligt het mandaat etc.). Daarnaast kijken we hoe we begin 2025 tot een evaluatie kunnen komen, zodat we gedegen en gegrond tot een afweging kunnen komen om de incidentele middelen eventueel door te kunnen zetten de komende jaren.

83

CDA

82

3. Leefomgeving: Programma fiets

Behoort onder de projecten binnen het Programma Fiets ook de Oostermaatsdijk in Lettele/Okkenbroek?

Ja dit project staat daar ook genoemd.

84

CDA

89

Meedoen: Renovatie de Worden de mogelijke scenario's voor de toekomstvisie van De Scheg Scheg ingeperkt door de voorgestelde renovatie van de ijsbaan De Scheg, aangezien er structurele subsidie wordt voorgesteld (voor 30 jaar)?

Nee. De uitwerking van de visie bevindt zich in de laatste fase. Doordat we de laatste hand leggen aan de visie op de Scheg en de uitwerking in scenario’s weten we dat de investeringen voor de ijsbaan in de scenario’s terugkomen. Uit consultatie van college en raad alsmede onderzoeken blijkt namelijk duidelijk het belang van de voorziening voor de gemeente. Bij vaststelling van de visie en scenario is de nu gevraagde investeringen daarom geen kapitaalvernietiging.

85

ChristenUnie

4

3. Meedoen: GGD

Kan een uitgebreidere toelichting worden gegeven waarom de kosten van de GGD zo hard stijgen? Welk deel wordt veroorzaakt door het nieuwe functiegebouw en welk deel is toe te schrijven aan nieuwe wetgeving?

Van het structurele bedrag is €97.000 voor het nieuwe functiegebouw dat per 1 januari 2023 is ingegaan, €18.000 voor informatiebeveiliging en EVS (nieuwe wetgeving) en €35.000 voor informatievoorziening. Het totaalbedrag van deze ontwikkelingen van €150.000 is lager dan het bedrag van €198.000 in de Voorjaarsnota. In nota 2023-437 is toegelicht dat het verschil ontstaat doordat de GGD de ontwikkelingen niet volledig heeft doorberekend in de gemeentelijke bijdragen. Daartegenover staat dat de loon- en prijsontwikkeling over 2023 en 2024 structureel doorwerken in de begroting. De kostenstijging wordt veroorzaakt door: 1. De overstap naar het landelijk gehanteerde functiegebouw 2. Informatievoorziening Doorontwikkelen van digitale dienstverlening is, mede gezien de grote databestanden (bijv. voor de jeugdgezondheidszorg) van belang om kennisorganisatie publieke gezondheid te kunnen blijven voor o.a. gemeenten, organisaties vanuit zorg en welzijn en inwoners. Invoering Het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) is wettelijk verplicht om veilig gegeven te kunnen uitwisselen. Bijv. cliëntgegevens russen GGD en zorgaanbieders.

86

ChristenUnie

4

4. Milieu en Duurzaamheid: Verkabeling

Waarom zijn er kosten opgenomen voor de voorbereiding van de verkabeling, terwijl er geen bedrag voor de verkabeling zelf is gereserveerd. Stelt het college nu wel of niet verkabeling voor?

In de voorjaarsnota 2024 zijn de bedragen voor de voor de ambtelijke voorbereiding voor de verkabeling opgenomen. Op de voorportaallijst staat de totale investering voor de verkabeling aangegeven. De raad kan bij de bespreking van de VJN zelf beslissen (amendement) om het in de begroting op te nemen, mits er dekking is.

87

ChristenUnie

4

12. Algemene dekkingsmiddelen: Opschalingskorting

Wat is de opschalingskorting?

De opschalingskorting is ingevoerd sinds 2015. Het betreft een aanzienlijke korting op het gemeentefonds. Alhoewel de korting een aantal jaren is "bevroren" komt deze in 2026 weer terug. Dit betekent voor gemeenten een flink tekort op de begroting. Argumentatie destijds voor invoering was dat gemeenten door opschaling (>100.000 plus gemeenten) meer efficiency konden behalen. De opschaling / herindeling naar alleen > 100.000 plus gemeenten heeft nooit plaatsgevonden, maar de korting is blijven staan. Gemeenten pleiten voor afschaffing van deze korting

88

ChristenUnie

13

Kunst en cultuur: Schouwburg

Op welk onderzoek of rapport is de schatting van "12 tot 18 miljoen" gebaseerd? Zijn er investeringen die niet kunnen wachten tot er duidelijkheid is over de toekomst van de schouwburg? Zo ja, welke zijn dit en voor welk bedrag?

Op basis van het plan DNK is een analyse gemaakt van de investeringen die op korte termijn minimaal nodig zijn vanuit technisch- en veiligheidsonderhoud en vervanging. Vanwege het besluitvormingstraject rond een nieuw toekomstperspectief, zijn deze investeringen reeds meerjarig uitgesteld. De inschatting is dat een investering van € 12 miljoen noodzakelijk is om de schouwburg in huidige vorm door te kunnen exploiteren. Gezien de levensduur van dergelijke investeringen is het logisch dit te combineren met verduurzaming. Zie Raadsmededeling 2023- 409

89

ChristenUnie

13

10 b. Kunst en cultuur: Burgerweeshuis nieuwbouw

Zijn de resultaten van de onderzoeken (risico's en samen-onder-één-dak) voldoende op tijd beschikbaar zodat de raad ze kan betrekken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota?

Naar verwachting zal de raad eind juni geïnformeerd worden over de uitkomsten van het verkorte haalbaarheidsonderzoek Onder één dak. Het risico-onderzoek Burgerhaven is in de afrondende fase, in samenwerking met diverse externe partijen: het college verwacht de uitkomsten begin juli en zal de raad daarna zo spoedig mogelijk informeren.

90

ChristenUnie

13

9. Jeugd en onderwijs: Buitengymzaal

Op welke plek wordt de pilot met de buitengymzaal gerealiseerd?

Bij de school De Vijf- er in de vijfhoek aan de Leonard Springerlaan

91

ChristenUnie

13

3. Leefomgeving: Areaalaccres

De uitleg in de tekst spreekt over structurele kosten, waarom is dan enkel een bedrag voor 2024 opgenomen?

Dit bedrag is inderdaad structureel benodigd om het beheer en onderhoud op peil te houden bij een toenemend areaal. Hier moet in de toekomst nog structurele dekking voor worden gezocht via een goede toerekeningsmethode. Dit is essentieel om ook het nieuwe areaal op het juiste onderhoudsniveau te houden.

92

ChristenUnie

13

DVO het Groenbedrijf

Wat was de omvang van het oorspronkelijke financiële knelpunt? Zijn er concessies gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening van HGB?

Er zijn geen consessies gedaan aan de kwaliteit. Het komen tot een complete inschrijving met een omvang van 8,7 miljoen is een proces dat enkele maanden duurt. Hierbij wordt voordurend kritisch naar de inschrijving en de uitvraag van de gemeente gekeken. De inschrijving verandert dus ook een aantal keren omdat besteksposten moeten worden aangepast of arealen worden gewijzigd. Er is daarom geen oorspronkelijk financieel knelpunt te benoemen.

93

ChristenUnie / GroenLinks

13

3. Leefomgeving: Overname speeltoestellen

De overname kost 475 kEUR in 2024. We hebben een aantal vragen rond deze overnamen: 1. Om hoeveel speelplekken gaat het? 2. Voor welk bedrag neemt de gemeente de speeltoestellen over? 3. Welk deel van het bedrag is bedoeld voor onderhoud? 4. Waarom is geen budget gereserveerd voor meerjarig onderhoud van deze speeltoestellen?

1. De stichting heeft 43 locaties in beheer. Dit varieert van relatief grote locaties tot hele kleine (een enkele wipkip). Een deel hiervan wordt behouden en opgeknapt (24 stuks). Een deel ervan wordt omgevormd tot bijvoorbeeld groen, of speelaanleiding in de vorm van een trapveldje (19 stuks). Met de overname van deze speellocaties is rekening gehouden bij het opstellen van het nieuwe speelbeleidsplan. 2. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 3. 12.000 is gerserveerd voor jaarlijks onderhoud. 4. Er zijn geen middelen opgenomen vanwege het feit dat eerst het nieuwe beleid door de raad moet worden vastgesteld. In het nieuwe beleid wordt ook een financiele paragraaf opgenomen.