Beantwoording Aanvullende technische vragen GL -Lebuinuspleinen (december 2021)

Beantwoording Aanvullende technische vragen GL Lebuinuspleinen (december 2021)

Vraag 1: -Er wordt geschreven "in afwachting van facturen". Betekent dit dat er geen offertes zijn uitgebracht voor de werkzaamheden en er dat steeds sprake is van nacalculatie ? Antwoord: Bij onvoorziene omstandigheden moet vaak snel worden geanticipeerd op omstandigheden die niet te calculeren zijn. Verrekening vindt daarom plaats op basis van nacalculatie. (Voorbeeld 1: het aantreffen van verontreinigde grond waarvoor milieukundige begeleiding wordt ingezet, veiligheidsmiddelen en later ook grond afgevoerd moet worden. Om vertraging te voorkomen moeten de maatregelen direct in gang worden gezet. De duur van de inzet bepaalt de werkelijke kosten. Voorbeeld 2: de begroting voorziet in proceskosten. Het beantwoorden van raadsvragen is niet in de begroting voorzien, maar niet bekend is hoeveel tijd het projectteam hier nog aan zal moeten besteden. Nacalculatie wijst uit in welke mate de urenraming door deze oorzaak overschreden wordt als gevolg van de extra inspanningen) Vraag 2: -in de derde kwartaalrapportage wordt gesproken over een aanvullend krediet van 360.000 euro waarvan 100.000 euro wordt gevonden binnen het eigen programma. Klopt het dat deze 100.000 euro niet ten laste komt van de pot onvoorzien? Antwoord: De tegenvallende aanbesteding van het onderdeel Civiele werkzaamheden resulteert in een overschrijding van de projectbegroting met het bedrag van € 360.000.

Hiervan is in de derde kwartaalrapportage melding gemaakt. De dekking is als volgt gevonden: • 100.000 euro te dekken uit vrijvallende kapitaallasten 2022; te storten in de reserve overlopende kapitaallasten; • 260.000 euro extra krediet beschikbaar te stellen, met bijbehorende kapitaallasten van 15.000 euro, te dekken uit de algemene middelen. Vraag 3: -Klopt het dus dat - in afwachting van facturen - de pot nog helemaal gevuld is? Antwoord: Er is geen sprake van een pot, maar van een financiële reservering. De wijze waarop meerkosten zichtbaar worden gemaakt is onder andere afhankelijk van de wijze van factureren: Facturatie van onvoorziene kosten van de aannemers vindt plaats binnen de facturen die worden opgesteld voor het contractueel aangenomen werk. Deze kosten worden wel bijgehouden, maar komen pas tot uiting wanneer de facturatie de aanneemsom nadert, en de totale kosten daar bovenuit stijgen. Ook voor toename van plan cq proceskosten geld dat deze pas later zichtbaar worden, maar wel te onderbouwen is waarom deze zijn ontstaan. De “pot” lijkt nog gevuld te zijn, maar bekend is dat als gevolg van meerdere aanleidingen de geraamde kosten niet toereikend zijn en aangevuld moeten worden uit deze reservering. Deze aanleidingen zijn wel in beeld. Vraag 4: - in de derde kwartaalrapportage staat t.a.v. Lebuinuspleinen realisatie in de loop van 2022.

Wat is de actuele planning en wanneer zijn de kapwerkzaamheden voor de bomen gepland? Antwoord: Op maandag 17 januari 2022 starten de werkzaamheden in het deel tussen de Polstraat en de Duimpoort op Grote Kerkhof. Dus uiterlijk in week 2 (10-14 januari) moeten de bomen op Grote Kerkhof zijn gekapt. Rond 1 april 2022 is het Grote Kerkhof gereed. In maart 2022 zal worden gestart op de Stromarkt, zodat rond 1 juni 2022 de Stromarkt gereed is. De nieuwe beplanting in dit deel volgt dan in het plantseizoen, najaar 2022. De bomen op de Stromarkt dienen uiterlijk eind februari 2022 te zijn gekapt.