Antwoorden technische vragen eerste Tussenraportage 2026 def.

Technische vragen eerste Turap 2026 Nr. 1

Fractie GL/PvdA

blz. blz.16

Programma n.v.t./programmaoverstijgend

Onderwerp Geopolitieke situatie

Vraag Antwoord Welke risico's ziet het college voor de begroting gelet op de conflictsituatie in het Midden-Oosten en de gevolgen Het conflict leidt tot hogere energieprijzen. Dit kan effecten hebben op daarvan voor de energieprijzen? prijzen van energie voor de openbare ruimte (bv openbare verlichting) of gebouwen. Ook is er risico op hogere aanbestedingen bij projecten doordat aannemers deze kosten inrekenen bij nieuwe contracten en/of claimen bij lopende contracten.

2

GL/PvdA

blz.8

Jeugd en onderwijs

kinderopvang en toezicht

Wat is de reden dat er budget over is? Wat is de reden dat er minder inspecties zijn geweest?

Er is budget over, omdat er minder inspecties hebben plaatsgevonden dan geraamd. De inspecties vinden al geruime tijd plaats en op basis hiervan is de kwaliteit bij kinderopvangorganisaties de afgelopen jaren structureel verbeterd. Organisaties weten dat zij inspecties kunnen verwachten en hebben hun processen daarop ingericht. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren minder calamiteiten geweest, waardoor er minder extra (onvoorziene) inspecties nodig waren.

3

GL/PvdA

blz.9

Meedoen

Sport

Wat is de reden van de toename van werkzaamheden ten aanzien van beheer buitensport?

Voor beheer buitensport zijn meerdere redenen voor de toename van werkzaamheden: 1) Meer tijd voor vervanging/vernieuwing volgens MJOP door strengere inkoopregels, extra onderzoeken (o.a. flora en fauna), complexere eisen en bondverplichtingen; 2) Toename van projecten en gebiedsontwikkelingen rond sportparken, wat meer inzet van de adviseur sport vraagt (o.a. sporthal Bathmen, sporthal De Marke, sportpark Rielerenk, gebiedsontwikkelingen Zandweerd, Keizerslanden, Diepenveen); 3) Intensiever gebruik van sportvelden en kortere onderhoudsperiodes, waardoor meer afstemming nodig is met verenigingen en Het Groenbedrijf en 4) Grotere betrokkenheid van vrijwilligers, wat leidt tot meer vragen en behoefte aan toelichting op werkzaamheden.

4

GL/PvdA

blz.9

Jeugd en onderwijs

Begrotingsoptimalisatie jeugd

Is de inzet van het herstelteam tijdelijk? Zo ja voor hoe lang?

Ja, de inzet is tijdelijk naar verwachting tot en met september 2026.

5

GL/PvdA

blz.15

Jeugd en onderwijs

Optimalisatie kosten jeugdzorg ingeboekte begrotingsoptimalisatie loopt vertraging op. Waar komt dit door? Welke inspanningen zijn gedaan om Prioriteit is gegeven aan het herstelteam om de wachtlijsten bij de gemeente de begrotingsoptimalisatie wel haalbaar te maken? te verminderen. Daarnaast is geconstateerd dat de optimalisatie een brede aanpak vergt. Hiertoe wordt momenteel een brede analyse uitgevoerd waarbij het gehele jeugddomein onder de loep wordt genomen. In de raadsmededeling 2026-307 staat dit nader beschreven.

6

GL/PvdA

blz.16

n.v.t./programmaoverstijgend

Beveiligingskosten Polstraat (daklozenopvang)

Is er beveiliging bij de locatie Hazehaven? Zo ja, lopen ze op deze locatie ook risico's dat er meer beveiliging nodig is?

7

GL/PvdA

blz.16

Risico's

Reserve regionaal BW MO

Welke soorten van bijsturing worden overwogen op basis van de meerjarenprognose 2026-2029 binnen budget te Met bijsturing wordt gekeken naar bijvoorbeeld het beëindigen van tijdelijke blijven? projecten en activiteiten en het bekijken van lokale/regionale financiering. Hierbij worden ook toekomstige ontwikkelingen meegenomen. Het streven is om in het najaar een bijeenkomst te organiseren voor de vijf gemeenteraden over de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daar zal ook stilgestaan worden bij de meerjarenprognose en de bijsturing daarop.

8

GL/PvdA

blz.17

Meedoen

Ontwikkeling WMO

Is de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders al bekend? Zo ja, wat is de prognose?

9

GL/PvdA

blz.12

Economie en Int. beleid

Winkelstraat en dorpsmanager De lasten worden eenmalig gedekt ten laste van de algemene reserve. Waarom is dit niet terug te zien in de tabel?

Ja, er zijn beveiligers aanwezig in de tijdelijke opvanglocatie Hanzehaven. Vanaf opening overdag is er één beveiliger en één toezichthouder (vanuit IrisZorg) aanwezig. In de nacht zijn er twee beveiligers aanwezig. De inschatting op dit moment is dat dat op het huidig aantal mensen dat gebruik maakt van de tijdelijke opvang volstaat. Op het moment dat de situatie of dynamiek rond de locatie daarom vraagt, wordt opgeschaald.

De productieverantwoordingen over 2025 zijn inmiddels ontvangen en worden verwerkt in de jaarrekening. Daarnaast is het benodigde inzicht in de realisatiecijfers over het lopende jaar verkregen. Met het oog op een zorgvuldige en samenhangende duiding worden de gegevens van zowel het afgelopen als het lopende jaar in onderlinge samenhang beschouwd en gebundeld. Deze worden, voorzien van een nadere toelichting, via één integrale raadsmededeling voor de zomer aan de raad gezonden. De tabel geeft het effect in de exploitatie weer. Omdat deze lasten eenmalig gedekt worden uit de algemene reserve is er voor de exploitatie geen effect en is daarom weergegeven als "0". (+€ 110.000 en - €110.000). De putting uit de reserve is zichtbaar in de tabel: 'financiële aanpassingen' onder het kopje 'reserves' in de kolom 'wijzigingen deze periode'. Dit is terug te lezen op pagina 32.

10

GL/PvdA

blz.36

Algemene dekkingsmiddelen

Decembercirculaire

Zijn de CDOKE gelden in het programma algemene dekkingsmiddelen wel geoormerkt voor klimaat- en energiebeleid?

We hebben de middelen voor klimaat- en energiebeleid 2026 geparkeerd binnen het programma “algemene middelen”. Het college werkt aan een voorstel om deze, en volgende CDOKE middelen (meerjarig) in te zetten. Hierover ontvangt u voorafgaand aan de begroting 2027 – 2030 een raadsvoorstel.

11

GL/PvdA

blz.9

Ruimtelijke ordening

Begrotingsoptimalisatie RO

Had voorzien kunnen worden dat optimalisatie kostenverhaal nog niet gerealiseerd kan worden in 2026 omdat de Bij het opstellen van de PPN was dit een realistisch beeld. De uitwerking Nota kostenverhaal nog moet worden vastgesteld (naar verwachting in 2027)? vraagt meer voorbereidingstijd, waardoor het 2026 niet gerealiseerd kan worden en ten laste van de algemene middelen komt. De optimalisaties in 2027 à €150.000 en vanaf 2028 €200.000 blijven in de begroting staan.

12

GL/PvdA

blz.9

Ruimtelijke ordening

Begrotingsoptimalisatie RO

Wat zijn de mogelijke financiële consequenties als de begrotingsoptimalisatie ook in 2027 nog niet kan worden gerealiseerd? In de reeks op blz. 15 staan de optimalisaties vanaf 2027 nog ingeboekt.

Als de begrotingsoptimalisatie ‘Kostenverhaal’ in 2027 niet of niet volledig wordt gerealiseerd, leidt dit tot een nadeel van maximaal €150.000. Vanaf 2028 kan dit oplopen tot maximaal €200.000 per jaar. Mocht het niet lukken om de begrotingsoptimalisatie te realiseren dan wordt in het begrotingsprogramma conform beleidsregels begroting 2022 eerst gezocht naar andere mogelijkheden. De raad zal hier dan in meegenomen worden.

13

GL/PvdA

blz.9

Ruimtelijke ordening

Begrotingsoptimalisatie RO

Had voorzien kunnen worden dat optimalisaties in de inzet van middelen nog niet gerealiseerd kunnen worden in 2026 omdat er meer tijd nodig is? Wat betekent oplopend realiseren vanaf 2028?

Bij het opstellen van de begroting 2026 is dit als een eerste mogelijke richting opgenomen. Uit de vervolg analyse is echter gebleken dat de optimalisaties meer voorbereidingstijd vragen dan vooraf voorzien en daarom niet haalbaar zijn in 2026 en 2027. Met ‘oplopend’ bedoelen we dat de besparing gefaseerd en in stappen wordt gerealiseerd, waarbij bij volledige realisatie het bedrag kan oplopen tot maximaal €170.000.

14

GL/PvdA

blz.9

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Aanpak uitkeren saldi excliënten

Wat betekent de constatering dat op beheerrekeningen circa 10 jaar lang bedragen zijn blijven staan concreet voor de voormalig inwoners die dit aangaat?

Dit betekent dat deze inwoners (ex-cliënten) het geld nu alsnog uitgekeerd krijgen inclusief een extra vergoeding. De openstaande saldi van de inwoners betreft allemaal posten die om verschillende redenen niet (automatisch) naar de inwoner door geboekt konden worden. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsmededeling met toelichtende bijlage in februari 2026.

15

GL/PvdA

blz.40

Grote projecten

Renovatie de Scheg

Welke elementen in de planning van de renovatie van De Scheg behoeven aandacht? Welke knelpunten in de planning zijn er?

In de planvorming worden frequent risicosessie belegd. Door allerlei onzekerheden in de markt (o.a. door geopolitieke ontwikkelingen zijn tijdige leveringen van grond- en hulpstoffen niet gegarandeerd. Daarbij heeft de Scheg een uniek ontwerp (beweegbare bodem, glijbanen) waarbij in een aantal gevallen maar enkele spelers op de markt actief zijn. Tijdige levering is niet gegarandeerd en dit kan gevolgen hebben voor de planning.

16

D66

blz.9 n.v.t./programmaoverstijgend (webversie)

Knelpunten bestaand beleid

Toegelicht staat dat er onderzoek wordt gedaan naar kosten ruimtelijke ontwikkeling. Een van de termen is 'optimalisatie kostenverhaal'. Wat betekent dit?

Veel aanloopkosten en coördinatiekosten bij gebiedsontwikkeling komen nu nog voor rekening van de gemeente en worden niet (voldoende) verhaald bij de initiatiefnemers. Door meer in rekening te brengen bij de initiatiefnemers moeten de kosten voor de gemeente dalen.

17

D66

blz.11

Leefomgeving

Fietsparkeren

In de rapportage staat aangegeven dat de bouw van de fietsparkeergarage vertraagd is en per 2027 zal plaatsvinden. Wat is de reden van deze vertraging?

De doorlooptijd van het ontwerp voor de fietsparkeergarage heeft langer geduurd dan voorzien. Dit had enerzijds te maken met de complexe stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Anderzijds heeft de brandlastberekening van de autogarage, en de op basis hiervan te hanteren minimale veiligheidsafstand met de fietsparkeergarage, meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Inmiddels is het schetsontwerp gereed en is in- en externe input verzameld voor het voorlopig ontwerp. Ondertussen heeft de Planadviesraad (PAR) positief geadviseerd op het schetsontwerp.

18

D66

blz.13

n.v.t./programmaoverstijgend

Herschikkingen

Citaat uit de rapportage: "Met het Dimpact-project Podium D wordt beoogd de dienstverlening naar de inwoners verder te verbeteren en het zaaksysteem E-suite te vervangen". Wat staat hier?

E-suite is het systeem waarin we zaken (zoals contacten met inwoners) registeren en archiveren. Dit systeem wordt volgens planning door de leverancier uitgezet in 2027/2028. Podium D is het nieuwe moderne systeem dat E-suite vervangt. Podium D wordt geleverd door Dimpact. Dimpact is een coöperatie waarin ongeveer 45 gemeenten (waaronder Deventer) deelnemen.

19

D66

blz.21

n.v.t./programmaoverstijgend

Doelen

Van de 54 gestelde doelen zijn er volgens deze rapportage 53 behaald. En 1 doel is niet bekend. Klopt het dat geen enkel gesteld doel niet is behaald? En hoe / wanneer worden er nieuwe doelen gesteld?

Dit is de 1e tussentijdse rapportage, redelijk aan het begin van het jaar. Op dit moment wordt niet voorzien dat prestaties niet gerealiseerd worden. Doelen worden in de basis aan het begin van een bestuursperiode gesteld. Tussentijds kunnen deze worden bijgesteld. Ook kunnen prestaties worden bijgesteld. Mocht dit voorkomen dan legt het college dit voor aan de raad ter vaststelling.

20

D66

blz.21

Leefomgeving

Fietsparkeren

In de toelichting bij 'sturen op beleving en gedrag' staat onder meer de prestatie van place to buy naar place to be De prestatie 'place to buy' tot 'place to be' betreft een continu proces om bij groen aangemerkt, als in voldaan. Hoe verhoudt zich dat tot de eerdere opgemerkte vertraging aangaande allerlei projecten en werkzaamheden rekening te houden met het aspect fietsparkeergarage en bijbehorende budgetoverheveling van 2026 naar 2027? 'beleving van de openbare ruimte'. Dit is een projectoverstijgende ambitie en heeft continu onze aandacht vandaar dat deze op groen staat.