2026-418-raadsvoorstel-Tekort budget tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team Programma

: Besluitvorming t.b.v. tekort budget : Wethouder Duursma : 2026-418 : 9-06-2026 : Team Beleid Jeugd, Onderwijs en Ondersteuning : 09 - Jeugd en onderwijs

Inleiding Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van Arkelstein en de Internationale Schakel Klas (ISK) wordt voor de periode van 3 jaar, De Marke Noord gereed gemaakt. Hiervoor is via college- en raadsbesluit 2025-942 (Onderwijshuisvesting_ stand van zaken IHP, projecten en programma 26) per te huisvesten school een eenmalig bedrag van €250.000 beschikbaar gesteld (totaal €500.000). Bij het uitwerken van de planning is gebleken dat het geraamde bedrag van €500.000 onvoldoende is. De ramingen komen op een bedrag van in totaal €920.000. Kader onderwijshuisvesting en financiering Bij de realisatie van tijdelijke huisvesting binnen onderwijshuisvesting, is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering. Er is een normbedrag wat toegekend kan worden voor bijvoorbeeld de realisatie van een tijdelijk gebouw, of er kan gekozen worden voor financiering van daadwerkelijke kosten. Hiervoor wordt vaak gekozen indien er voor tijdelijke huisvesting gebruik wordt gemaakt van een bestaande locatie. Dit laatste is ook het geval bij het gereed maken van De Marke Noord voor de tijdelijke huisvesting van Arkelstein en de ISK. Binnen de gebouwenportefeuille van Deventer zijn er geen andere locaties beschikbaar voor het huisvesten van Arkelstein/Praktijkonderwijs en/of de Internationale Schakelklas.

Ondanks de gebleken kostenstijging, is het tijdelijk huisvesten van de twee scholen in De Marke Noord nog steeds de financieel meest aantrekkelijke optie. Alternatieven, zoals het huren van een locatie (en gereed maken voor beide onderwijstypen) of het realiseren van tijdelijke nood-units zijn financieel onaantrekkelijk én in planning onhaalbaar. Verklaring hogere kosten tijdelijke huisvesting Arkelstein en ISK: De kosten voor de tijdelijke huisvesting vallen hoger uit dan eerder geraamd. Dit komt doordat de gezamenlijke inpassing van Arkelstein en de Internationale Schakelklas (ISK) op locatie De Marke Noord complexer blijkt te zijn dan vooraf voorzien: •

• • •

Bij nadere uitwerking is gebleken dat aanvullende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen nodig zijn om te kunnen voorzien in het grote aantal praktijklokalen, de functionele scheiding tussen beide scholen en het borgen van een veilige en overzichtelijke leeromgeving. Daarnaast zijn aanpassingen aan het terrein noodzakelijk gebleken, waaronder de verplaatsing en aanpassing van bestaande opstallen, om de locatie geschikt en veilig te kunnen gebruiken. Ook heeft de geopolitieke situatie effect op de bouwsector, wat heeft geleid tot stijgende prijzen voor materialen, installaties en uitvoering. Ook blijkt dat beide scholen groeien, waardoor er meer aanpassingen nodig zijn en daarmee kostenverhogend.

Raadsvoorstel 1. Voor de tijdelijke huisvesting van Arkelstein en ISK een investeringskrediet van € 920.000 beschikbaar te stellen en in 3 jaar annuïtair af te schrijven. 2. De kapitaallasten van € 315.000 te dekken vanuit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting.

3. Van de gereserveerde middelen onderwijshuisvesting 2026 € 40.000 te laten

vrijvallen ten gunste van het resultaat. 4. Een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen in 2027 uit de algemene reserve ter

dekking van het tekort op de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting 2027. 5. De eerder beschikbaar gestelde eenmalige middelen van € 500.000 vanuit het raadsvoorstel IHP 2026 vrij te laten vallen. 6. Hiermee ook de onttrekking aan de algemene reserve van € 500.000 in 2026 en het latere terugvloeien in 2029 en 2030 aan deze reserve vanuit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting (2025-942, beslispunt 5) terug te draaien. 7. De begroting overeenkomstig begrotingswijziging 2026-418 te wijzigen.

Kern raadsvoorstel Het beschikbaar gestelde eerste, geraamde incidentele budget t.b.v. tijdelijke huisvesting voor Arkelstein en de Internationale Schakelklas aanpassen naar een actueel geraamd investeringskrediet wat in 3 jaar wordt afgeschreven.

Beoogd resultaat De realisatie van tijdelijke huisvesting voor Arkelstein, zodat op de huidige locatie nieuwbouw gerealiseerd kan worden, en tijdelijke huisvesting voor de Internationale Schakelklas, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden voor een definitieve locatie voor permanente huisvesting.

Kader • • • • • •

Wet op Voortgezet Onderwijs Verordening onderwijshuisvesting Deventer gemeente Deventer 2015 Integraal Huisvestingsplan Deventer schoolgebouwen 2024-2040

Amendement 9.1 (Start ontwerp Arkelstein, Internationale Schakelklas (ISK) en De Linde), Begroting 2024 2024-617 - RM - Stand van zaken onderzoek Arkelstein, vso de Linde en ISK 2025-942 Onderwijshuisvesting_stand van zaken IHP, programma 26

Argumenten ten behoeve van de raad Voor - In afweging van alle financiële opties, is het gebruik van De Marke Noord als tijdelijke locatie, de meest kostenefficiënte optie. - Er zijn geen andere locaties beschikbaar voor tijdelijke/permanente huisvesting van de twee scholen. - Bij voortgang van tijdelijke huisvesting, behoud ook het project nieuwbouw Arkelstein/De Linde vso haar snelheid en planning- Voorzien in (tijdelijke) huisvesting behoort tot de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente - Er is op de wat lagere termijn (2027, 2028 en 2029) financiële dekking binnen de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting Tegen -

Betrokken partijen en participatie Betrokken schoolbestuur Etty Hillesum Lyceum en de twee scholen (Arkelstein en de Internationale Schakelklas).

Financiële consequenties Voor de tijdelijke huisvesting is volgens de laatste raming € 920.000 benodigd. In de eerdere raming was dit nog € 500.000. De tijdelijke huisvesting geldt voor 3 jaar en heeft daarmee meerjarig nut. Op basis van de nota activeren en afschrijven 2026 moeten we dit activeren en afschrijven. In de eerdere besluitvorming 2025-942 gingen we nog uit van een eenmalige last ten laste van de algemene reserve. Deze besluitvorming draaien we terug. De jaarlijkse kapitaallasten, behorende bij de investering van €920.000 bedragen € 315.000. Voor 2028 en 2029 kunnen we deze dekken vanuit de gereserveerde middelen (stelpost) onderwijshuisvesting. Voor 2027 kunnen we deze niet volledig dekken uit de ruimte in de de gereserveerde middelen onderwijshuisvestinghuisvesting 2027. Hier is €275.000 beschikbaar, terwijl we € 315.000 nodig hebben. We stellen daarom voor dit resterend tekort in 2027 van € 40.000 toe te voegen vanuit de algemene reserve. Ook stellen we voor van de gereserveerde middelen onderwijshuisvesting 2026 alvast € 40.000 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat 2026. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2026 zullen we verder bezien of het restant van de gereserveerde middelen onderwijshuisvesting 2026 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Betrokkenheid raad Budgetrecht van de gemeenteraad. Kaderstellend beleid (Deventer schoolgebouwen 2024-2040) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, J.P. Wassens

-

de burgemeester, R.C. König