2026-389-raadsvoorstel-Sallcon GR

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team Programma

: Ontwerpbegoting 2027 Sallcon GR : Wethouder Elferink : 2026-389 : 12-05-2026 : Afdeling Concerncontrol : 12 - Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding Op 12-5-2026 heeft het bestuur van Sallcon GR de ontwerp begroting 2027 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2027 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting 2027 vóór 15 september 2024 (wettelijk uiterste aanleverdatum) bij GS van Overijssel worden ingediend.

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (Sallcon GR) 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (Sallcon GR)

Kern raadsvoorstel Het bestuur van Sallcon GR heeft de ontwerpbegroting 2027 "voorlopig" vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2027 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Voorstel vanuit het college is geen zienswijze op de ontwerp begroting 2027 van Sallcon GR in te dienen.

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is de vaststelling van de ontwerp begroting 2027 Sallcon GR.

Kader Kaders zijn: • Wet gemeenschappelijke regelingen • Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon. • Statuten KonnecteD BV • Juridische structuur Sallcon/KonnecteD In die kaders is onder andere het volgende geregeld: • • •

Deelnemers in Sallcon GR zijn de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe (ieder voor 50%). Het financieel belang van Deventer in Sallcon GR is 90% en Olst-Wijhe 10%. Sallcon GR is 100% aandeelhouder van KonnecteD BV, waarbinnen de bedrijfsactiviteiten van Sallcon GR zijn ondergebracht. KonnecteD BV heeft 100% deelneming in Reintegratiebedrijf Dynamo BV (waarbinnen personeel van KonnecteD is ondergebracht) Het vaststellen van de begroting van Sallcon GR gebeurt in twee fasen. De eerste fase is in het voorjaar van 2026. Hierin wordt volgens de Wet GR een begroting 2027 op hoofdlijnen

•

vastgesteld. De tweede fase is in het najaar van 2026. Hierin besluit het bestuur van Sallcon GR over een eerste begrotingswijziging 2027. De begroting 2027 wordt dan onder andere aangepast op de actuele rijksbijdrage Wsw. Deze wordt bekendgemaakt in de septembercirculaire van 2026. In het najaar van 2026 wordt ook de begroting 2027 voor KonnecteD BV vastgesteld. De begrotingswijziging van Sallcon GR wordt dan voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat Sallcon GR de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten volledig in KonnecteD BV heeft belegd gaat de aandacht vooral naar de begroting 2027 van KonnecteD BV uit.

Argumenten ten behoeve van de raad Het WsW-personeel is formeel in dienst bij Sallcon GR. De beide deelnemende gemeenten dragen een overheidsvergoeding voor de WsW-ers af aan Sallcon GR. De beide gemeenten betalen dit vanuit de rijksbijdrage WsW die gemeenten ontvangen. Het feitelijk / materieel werkgeverschap ligt bij KonnecteD BV. De loonkosten voor de WsW-ers (inclusief vervoerskosten) en de overheidsvergoeding worden door KonnecteD één op één overgenomen. Voor Sallcon budgettair neutraal. De grond, voorzieningen terreinen, gebouwen en installaties zijn in eigendom bij Sallcon GR en worden aan KonnecteD BV verhuurd. De eigendomslasten zoals afschrijvingskosten worden in een huurbedrag aan KonnecteD doorberekend. Deels wordt ook een structurele dekking uit een bestemmingsreserve huisvesting onttrokken. Het beheer van dit eigendom ligt bij KonnecteD. Bovenstaande houdt in dat het exploitatieresultaat van Sallcon GR nagenoeg nihil is c.q. een klein resultaat heeft van €5.000 voor 2027. Omdat het WsW-personeel formeel in dienst is bij Sallcon GR zijn er twee bestemmingsreserves die jaarlijks geactualiseerd worden. Het betreft een bestemmingsreserve vakantiegeld- en dagen en een bestemmingsreserve WW-risico werknemers. Sallcon GR houdt ook een Algemene Reserve aan. Zie voor nadere toelichtingen de ontwerpbegroting 2027.

Betrokken partijen en participatie De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn ieder voor 50% deelnemer in Sallcon GR.

Financiële consequenties Het resultaat over 2027 van Sallcon GR wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve van Sallcon GR.

Betrokkenheid raad Volgens de Wet GR moeten begrotingen maar ook begrotingswijzigingen van GR-en aan gemeenteraden worden voorgelegd om de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van Sallcon GR. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen. Als zowel de gemeenteraad van Olst-Wijhe als van Deventer aangeven geen zienswijze in te willen dienen dan kan het bestuur van GR Sallcon overgaan tot definitieve vaststelling. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, J.P. Wassens

-

de burgemeester, R.C. König