2026-388-bijlage-Bijlage Taakveldenmatrix 2025
Tekst van het document
Bedrag x € 1.000
Primitieve begroting
Programma
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Burger en Bestuur
HT0
Taakveld Taakveld omschrijving
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
200
Saldo
Lasten
Baten
900
700
200
Saldo
Baten
Lasten
1.303
1.104
227
Verschil
Saldo
Lasten
Baten
426
199
27
Saldo
-878
-905
Bestuur
7.275
20
-7.255
7.833
304
-7.529
9.206
332
-8.874
1.373
28
-1.345
02
Burgerzaken
5.201
2.147
-3.054
5.651
2.190
-3.461
5.283
2.597
-2.686
-368
406
775
061
OZB woningen
0
0
0
25
0
-25
50
0
-50
24
0
-24
064
Belastingen overig Openbare orde en veiligheid Economische ontwikkeling
7
0
-7
7
0
-7
0
0
0
-6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
0
-4
-4
15
0
-15
15
0
-15
15
0
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
-35
35
0
-35
49
0
-49
14
0
-14
VEILIGHEID
12
HT3
ECONOMIE
31
HT2
VERKEER, VERVOER EN 21 WATERSTAAT
HT4
ONDERWIJS
43
HT6
SOCIAAL DOMEIN
61
Verkeer en vervoer Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie
63
Inkomensregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Arbeidsparticipatie
16
0
-16
16
0
-16
16
0
-16
0
0
0
66
Maatwerkvoorziening (WMO)
32
0
-32
32
0
-32
42
0
-42
10
0
-10
Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
-6
6
0
-6
-22
0
22
-27
0
27
VOLKSHUISV., RO EN 81 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Wonen en bouwen
18
0
-18
18
0
-18
18
0
-18
0
0
0
VOLKSGEZON DHEID EN 73 MILIEU 74 75
HT8
Baten
Rekening
01
HT1
HT7
Mutaties reserves
Lasten
Begroting na wijziging
Bedrag x € 1.000
Programma
Openbare Orde en Veiligheid
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Taakveld Taakveld omschrijving
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
HT1
VEILIGHEID
11 12
Leefomgeving HT0
HT2
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
12.805
3.068
-9.737
13.838
3.798
-10.041
14.885
3.351
-11.534
1.047
-447
-1.493
0
89
89
0
52
52
103
29
-74
103
-23
-125
9.532
555
-8.978
9.670
589
-9.081
9.428
628
-8.800
-243
39
281
5.302
775
-4.527
5.997
1.022
-4.975
6.566
1.612
-4.954
569
590
21
14.834
1.418
-13.416
15.667
1.662
-14.005
16.097
2.269
-13.828
429
606
177
2.080
1.959
-122
2.132
10.943
8.812
2.519
6.970
4.451
387
-3.974
-4.361
Treasury
0
21
21
0
71
71
0
73
73
0
2
2
Parkeerbelasting
757
4.754
3.998
627
5.015
4.389
490
4.934
4.444
-137
-82
55
Verkeer en vervoer
22.410
497
-21.913
32.640
2.196
-30.444
26.219
1.987
-24.232
-6.421
-209
6.211
Parkeren
4.462
1.556
-2.906
4.486
1.756
-2.730
3.922
2.150
-1.772
-564
394
958
358
337
-22
379
262
-118
389
294
-95
9
33
23
204
7
-198
253
7
-246
253
8
-245
0
1
1
624
0
-624
500
0
-500
510
0
-510
10
0
-10
8.217
10.012
1.795
8.669
10.012
1.343
8.475
10.067
1.592
-194
55
249
VERKEER, VERVOER EN 21 WATERSTAAT
25
HT8
Mutaties reserves
Saldo
Verschil
063
24
HT7
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Baten
Rekening
05
22
HT6
Mutaties reserves
Lasten
Begroting na wijziging
SOCIAAL 63 DOMEIN VOLKSGEZON DHEID EN 72 MILIEU
Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Inkomensregelingen Riolering
75
Begraafplaatsen en crematoria
446
187
-259
676
162
-514
756
186
-570
80
23
-56
VOLKSHUISV., RO EN 81 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
0
0
0
46
0
-46
0
0
0
-46
0
46
Bedrag x € 1.000
Programma
Milieu en Klimaat
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Taakveld Taakveld omschrijving
HT5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
HT6 HT7
57
05 SOCIAAL 63 DOMEIN VOLKSGEZON DHEID EN 73 MILIEU 74
Ruimtelijke Ontwikkeling
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING 03
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten
Baten
Begroting na wijziging
Saldo
Lasten
Baten
Rekening
Saldo
Lasten
Baten
Verschil
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10.516
62
-10.454
11.054
62
-10.993
10.479
224
-10.255
-576
162
738
50.074
19.390
-30.684
61.461
30.486
-30.976
54.010
26.891
-27.119
-7.451
-3.594
3.857
Mutaties reserves
23
1.076
1.052
73
1.776
1.703
135
1.108
974
61
-667
-729
Treasury
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
0
0
775
0
-775
775
0
-775
727
0
-727
-48
0
48
Afval
14.129
15.377
1.248
14.389
15.426
1.037
15.740
16.963
1.222
1.351
1.537
186
Milieubeheer
4.826
193
-4.633
5.752
369
-5.384
5.073
308
-4.764
-679
-60
619
19.754
16.656
-3.097
20.989
17.580
-3.409
21.675
18.390
-3.285
685
809
124
Mutaties reserves
50
18
-32
190
5.524
5.334
90
1.917
1.827
-100
-3.607
-3.507
Beheer overige gebouwen en gronden
123
41
-81
123
41
-81
25
0
-25
-98
-41
57
Inkomensregelingen
HT2
VERKEER, VERVOER EN 21 WATERSTAAT
Verkeer en vervoer
312
4
-308
604
4
-600
689
-10
-699
84
-14
-98
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 81 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
2.691
5
-2.686
8.088
649
-7.439
5.784
1.936
-3.848
-2.304
1.287
3.591
83
Wonen en bouwen
4.797
5.508
711
7.576
5.452
-2.124
5.837
4.334
-1.503
-1.738
-1.117
621
HT5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
57
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.974
5.577
-2.397
16.581
11.670
-4.911
12.424
8.178
-4.247
-4.157
-3.493
664
Bedrag x € 1.000
Programma
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Herstructurerin HT0 g en Vastgoed
Taakveld Taakveld omschrijving
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
Baten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9.064
5.520
-3.543
10.302
5.498
-4.804
1.239
-22
-1.261
867
1.672
805
2.881
4.746
1.865
2.636
5.343
2.707
-245
597
842
3.964
3.947
-17
3.479
3.344
-135
3.797
3.312
-486
318
-33
-351
0
0
0
0
0
0
7
28
20
7
28
20
14.512
15.111
599
13.245
13.294
49
9.815
11.325
1.510
-3.430
-1.969
1.460
459
0
-459
3.911
1.216
-2.695
3.960
1.789
-2.170
49
573
524
25.563
20.964
-4.599
32.579
28.121
-4.459
30.518
27.295
-3.223
-2.062
-826
1.235
0
237
237
475
3.604
3.129
475
1.617
1.142
0
-1.987
-1.987
Inkomensregelingen
64.272
48.124
-16.147
71.965
53.847
-18.118
71.655
55.740
-15.916
-310
1.893
2.203
64
Begeleide participatie
17.087
0
-17.087
19.438
0
-19.438
19.021
110
-18.911
-417
110
527
65
Arbeidsparticipatie
-8.356
10.902
570
-10.332
9.052
329
-8.723
-1.850
-241
1.609
-41.353 102.780
58.021
-44.760 100.204
57.796
-42.408
-2.577
-225
2.352
32
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 81 STEDELIJKE VERNIEUW. 82 83
Meedoen
Lasten
-5.527
ECONOMIE
HT6
Saldo
Verschil
234
HT3
Inkomensvoorz iening en HT0 Arbeidsmarkt
Baten
Rekening
5.761
03
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING SOCIAAL 63 DOMEIN
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
HT6
SOCIAAL DOMEIN
Mutaties reserves
Lasten
Begroting na wijziging
Beheer overige gebouwen en gronden Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (nietbedrijventerrein) Wonen en bouwen
Mutaties reserves
Mutaties reserves
8.840
484
90.198
48.845
2.043
2.712
669
143
7.292
7.149
328
3.850
3.522
185
-3.441
-3.627
05
Treasury
0
526
526
0
526
526
0
526
526
0
0
0
62
Wijkteams
0
0
0
49
0
-49
49
0
-49
0
0
0
5.524
149
-5.375
4.747
167
-4.580
4.597
184
-4.414
-149
17
166
0
0
0
0
0
0
1
0
-1
1
0
-1
660 671
Hulpmiddelen en diensten (WMO) Maatwerkdienstverlenin g 18+
Bedrag x € 1.000
Programma
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Taakveld Taakveld omschrijving
6711 6714
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10.397
655
-9.742
9.377
655
-8.722
9.884
563
-9.321
507
-92
-599
53
0
-53
13
0
-13
15
2
-14
3
2
-1
Begeleiding (WMO)
7.620
0
-7.620
7.960
0
-7.960
8.401
1
-8.400
441
1
-440
Dagbesteding (WMO)
2.802
0
-2.802
2.422
0
-2.422
2.444
0
-2.443
21
0
-21
681
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
16
0
-16
15
0
-15
-2
0
2
10.218
943
-9.275
10.384
943
-9.441
12.071
1.141
-10.930
1.687
198
-1.489
13.423
303
-13.121
18.023
303
-17.721
14.783
344
-14.439
-3.240
42
3.282
15.107
627
-14.480
31.508
14.729
-16.780
27.929
14.103
-13.826
-3.579
-626
2.954
3.700
0
-3.700
3.708
0
-3.708
3.964
5
-3.959
257
5
-252
4.023
8
-4.016
4.602
8
-4.594
3.981
194
-3.787
-621
186
807
PGB WMO
3.497
0
-3.497
1.547
0
-1.547
1.707
0
-1.707
160
0
-160
Volksgezondheid
7.982
2.163
-5.819
8.019
2.193
-5.826
7.439
2.152
-5.287
-581
-42
539
Sportbeleid en activering
6.262
580
-5.681
7.346
1.602
-5.745
7.247
1.542
-5.705
-99
-59
40
-2.759
3.587
692
-2.895
3.670
808
-2.862
83
116
33
-86.745 113.451
29.108
-84.343 108.523
25.414
-83.109
-4.927
-3.694
1.234
61 691 621 6791 VOLKSGEZON DHEID EN 71 MILIEU SPORT, CULTUUR EN 51 RECREATIE 52
Jeugd en Onderwijs
Saldo
Verschil
6713
6811
HT5
Baten
Rekening
6712
6812
HT7
Huishoudelijke hulp (WMO) Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
Lasten
Begroting na wijziging
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Beschermd wonen (WMO) Samenkracht en burgerparticipatie Coördinatie en beleid WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
Sportaccommodaties
3.103
345
95.755
9.010
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
Mutaties reserves
1.759
3.100
1.341
1.759
6.984
5.225
1.854
6.039
4.185
95
-945
-1.040
HT4
ONDERWIJS
Onderwijshuisvesting
7.140
324
-6.815
8.417
341
-8.075
7.651
664
-6.987
-765
323
1.088
42
Bedrag x € 1.000
Programma
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
HT6
SOCIAAL DOMEIN
Taakveld Taakveld omschrijving
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Rekening
Saldo
Lasten
Baten
Verschil
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
7.090
3.963
-3.127
7.936
5.016
-2.920
6.795
4.316
-2.479
-1.142
-700
442
6821
Jeugdbescherming
3.559
0
-3.559
4.459
0
-4.459
4.586
0
-4.586
127
0
-127
6822
Jeugdreclassering Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd Coördinatie en beleid Jeugd PGB Jeugd
328
0
-328
528
0
-528
926
0
-926
397
0
-397
4.734
17
-4.717
6.663
17
-6.647
5.979
54
-5.925
-684
37
722
2.588
0
-2.588
2.588
0
-2.588
2.319
0
-2.319
-269
0
269
1.023
0
-1.023
1.023
0
-1.023
1.088
62
-1.026
64
62
-2
852
0
-852
852
0
-852
535
0
-535
-317
0
317
643
0
-643
643
0
-643
786
0
-786
143
0
-143
1.010
0
-1.010
1.010
0
-1.010
361
0
-361
-650
0
650
19.533
0
-19.533
27.803
0
-27.803
25.365
557
-24.808
-2.438
557
2.995
11.787
0
-11.787
14.787
0
-14.787
16.762
264
-16.498
1.975
264
-1.711
1.347
0
-1.347
1.347
0
-1.347
793
0
-793
-554
0
554
63.394
7.404
-55.990
79.817
12.358
-67.458
75.800
11.956
-63.844
-4.017
-403
3.614
0
500
500
100
2.698
2.598
100
526
426
0
-2.172
-2.172
2.498
0
-2.498
5.700
230
-5.470
2.697
234
-2.464
-3.003
3
3.006
1.197
685
-513
1.259
735
-524
1.284
737
-547
25
2
-23
1.660
1.169
-491
1.741
936
-806
1.806
1.040
-765
64
105
40
5.356
2.353
-3.003
8.801
4.599
-4.201
5.887
2.537
-3.349
-2.914
-2.062
852
61 622 692 6792 6751 6753 6752 6762 6763
Economie en Internationaal Beleid
Lasten
Begroting na wijziging
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
HT3
ECONOMIE
31 33 34
Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk
Mutaties reserves Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
Bedrag x € 1.000
Primitieve begroting
Programma
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Kunst en Cultuur
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
HT5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Energietransitie
HT0
HT7
Bedrijfsvoering HT0
Algemene dekkingsmiddelen
Taakveld Taakveld omschrijving
Mutaties reserves
Lasten
Baten
Begroting na wijziging
Saldo
Lasten
Baten
Rekening
Saldo
Baten
Lasten
Verschil
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
123
1.322
1.199
3.165
6.713
3.549
3.780
5.480
1.700
616
-1.233
-1.849
0
85
85
0
85
85
0
133
133
0
48
48
11
-7.901
9.324
238
-9.085
8.751
304
-8.447
-573
66
639
05
Treasury
53
Cult.presentatie, productie en -partic.
7.911
54
Musea
3.450
42
-3.409
3.682
42
-3.640
3.758
144
-3.614
76
102
26
55
Cultureel erfgoed
5.509
2.651
-2.859
6.336
2.484
-3.852
4.910
2.480
-2.430
-1.426
-4
1.422
56
Media
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING VOLKSGEZON DHEID EN B74 MILIEU BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING
Mutaties reserves
Milieubeheer
Mutaties reserves
03
Beheer overige gebouwen en gronden
04
Overhead
53
Cult.presentatie, productie en -partic.
HT5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUN 010 ING 011
Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten
6.235
1.002
-5.233
6.101
495
-5.605
5.984
583
-5.401
-116
88
204
23.230
5.112
-18.118
28.607
10.058
-18.549
27.184
9.124
-18.059
-1.423
-934
489
50
0
-50
670
398
-272
670
76
-594
0
-322
-322
6.616
3.511
-3.105
23.478
20.531
-2.948
7.322
5.051
-2.271
-16.157
-15.480
677
6.666
3.511
-3.155
24.148
20.929
-3.220
7.992
5.127
-2.865
-16.157
-15.802
355
1.806
2.719
913
3.544
4.555
1.011
3.484
3.937
453
-60
-618
-558
0
0
0
190
777
586
261
844
583
71
67
-3
48.791
9.761
-39.029
49.785
10.568
-39.217
46.956
10.158
-36.798
-2.829
-410
2.419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.597
12.480
-38.117
53.519
15.900
-37.619
50.701
14.939
-35.761
-2.819
-961
1.858
25.587
23.662
-1.926
28.331
25.963
-2.368
53.954
25.963
-27.990
25.622
0
-25.622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedrag x € 1.000
Programma
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
Taakveld Taakveld omschrijving
01
Bestuur
05
Treasury
061
OZB woningen
062 064
0
Saldo
0
Lasten
0
Baten
0
Saldo
0
Baten
Lasten
0
16
Verschil
Saldo
18
Lasten
Baten
Saldo
2
16
18
2
-94
1.158
1.251
389
1.199
810
-599
1.235
1.834
-988
36
1.023
18.921
17.665
1.257
19.263
18.006
1.229
19.330
18.101
-28
67
95
OZB niet-woningen
129
14.936
14.806
129
15.316
15.186
208
15.425
15.217
78
109
31
Belastingen overig Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
-126
227
353
-126
370
496
-107
431
538
20
62
42
0 286.072
286.072
0 304.118
304.118
0 305.411
305.411
0
1.293
1.293
Overige baten en lasten
9.113
1.427
-7.686
8.068
1.338
-6.730
1.173
1.435
262
-6.895
97
6.992
0
0
0
1.443
0
-1.443
615
0
-615
-828
0
828
0
0
0
0
0
0
5
4
-1
5
4
-1
30
0
-30
30
0
-30
30
0
-30
0
0
0
Verkeer en vervoer
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-1
22
Parkeren
15
0
-15
15
0
-15
15
0
-15
0
0
0
62
Wijkteams
0
0
0
0
0
0
9
16
7
9
16
7
63
Inkomensregelingen
31
31
0
31
31
0
36
34
-2
5
3
-2
681
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
2
0
-2
2
0
-2
08 09 HT1
VEILIGHEID
12
HT3
ECONOMIE
32
HT2
VERKEER, VERVOER EN 21 WATERSTAAT
SOCIAAL DOMEIN
Baten
Rekening
1.257
07
HT6
Lasten
Begroting na wijziging
Vennootschapsbelasting (VpB) Openbare orde en veiligheid Fysieke bedrijfsinfrastructuur
HT7
VOLKSGEZON DHEID EN 72 MILIEU
Riolering
7
0
-7
7
0
-7
7
0
-7
0
0
0
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 81 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
0
0
0
0
0
0
82
82
0
82
82
0
Grondexploitatie (nietbedrijventerrein)
44
0
-44
44
0
-44
44
0
-44
0
0
0
82
Bedrag x € 1.000
Programma
Primitieve begroting
Hoofdtaak- Hoofdtaakveld veld omschrijving
HT5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten
Baten
Begroting na wijziging
Saldo
Lasten
Baten
Rekening
Saldo
Lasten
Baten
Verschil
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
83
Wonen en bouwen
30
0
-30
30
0
-30
30
0
-30
0
0
0
57
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.842
1.842
0
1.648
1.648
0
1.579
1.575
-4
-69
-73
-4
37.867 348.276
310.409
41.296 369.246
327.949
58.327 370.959
312.632
17.031
1.713
-15.318
0 584.225 584.225
0
-29.311
-29.311
0
504.066 504.066
0 613.536 613.536