Document · PDF

2026-388-bijlage-Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Raadsvergadering 24 juni 2026, gemeente DeventerBij agendapunt: Jaarstukken8.384 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Podium D

Toelichting

Wet open overheid (WOO)

Prog Burger en bestuur

Lasten

Baten

Saldo

524

Voor de in- en uitvoering van de Woo zijn er eenmalig Rijksgelden ter beschikking gesteld, onder andere voor de Burger en bestuur actieve openbaarmaking van informatie-categorieën. Er is inmiddels een marktconsultatie bij zeven leveranciers uitgevoerd, waarbij de keuze is gemaakt voor de Dimpact-oplossing GPP-Woo. Deze software komt volgens planning dit jaar beschikbaar. Om deze software aan te kunnen schaffen is onder andere het beschikbare budget benodigd en wordt dit overgeheveld naar 2026.

182

155

Deventer 2040

Uit de analyse van de organisatie-ontwikkeling volgt o.a. dat het strategisch vermogen van Deventer versterkt Burger en bestuur kan worden. We zijn goed in het werken en handelen in het ‘hier en nu’ maar zullen vaker stil moeten staan bij de ontwikkelingen die de komende dertig jaar op ons af komen. Er is behoefte aan een Deventer ‘toekomstverhaal’. Dat verhaal moet prikkelend zijn en stof bieden om met inwoners in gesprek te gaan. Deze visie Deventer 2050 wordt in 2026 geschreven, in aanvulling op en in samenhang met andere beleidstrajecten. Voorstel is daarom het budget van €100.000 over te hevelen naar 2026

100

Overheidsbrede Dienstverlening

In december 2025 heeft de gemeente een subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk voor Overheidsbrede Burger en bestuur Dienstverlening. Deze besteden wij iIn 2026 met het opschalen van de Antwoordbalie en hevelen daarvoor het budget en de dekking uit subsidie-inkomsten over. We gaan onze inwoners informeren over de Antwoordbalie, intensiveren de sturing en bezetting, trainen medewerkers verder op vraagverbreding- en verdieping en versterken de samenwerking met teams uit het domein Samenleving.

Subsidie-advies

Oorspronkelijk is een budget van €100.000 beschikbaar gesteld voor extern subsidieadvies of begeleiding van complexe subsidieaanvragen. Het betreft de subsidies die de gemeente aanvraagt, zoals voor de woningbouwversnelling. Dit budget is incidenteel beschikbaar gesteld en loopt na enige tijd naar nul. Aangezien het beslag op de middelen voor subsidieadvies afhankelijk is van de lopende subsidieaanvragen is het voorstel het restant over te hevelen naar 2026 zodat het beschikbaar blijft voor deze adviezen.

Burger en bestuur

Totaal Burger en bestuur Weerbaarheidsgelde Medio 2024 is €180.000 ontvangen vanuit de provincie, voor een periode van 4 jaar met als doel de Openbare orde en n weerbaarheid tegen ondermijnende activiteiten regionaal te vergroten. Het resterende bedrag voor de veiligheid komende jaren (2026-2027) wordt nu overgeheveld. Budget veilige steden Het budget veilige steden is in de meicirculaire 2025 vanuit het rijk toegekend met als doel de veiligheid van Openbare orde en (met name) vrouwen in de openbare ruimte te verbeteren. In 2025 is een inventarisatie gedaan. In 2026 veiligheid worden maatregelen ingezet. Totaal Openbare orde en veiligheid Viaduct Dit budget is een onderdeel van de gebiedsaanpak Centrumschil en de KIEN en er is momenteel nog geen Leefomgeving Brinkgreverweg voortgang te melden op dit onderdeel. Planvorming loopt gestaag door. MIND projecten 2025 Het MIND budget 2025 wordt grotendeels ingezet als cofinanciering voor de lopende projecten met een Leefomgeving provinciale subsidie Duurzame Verstedelijking Verkeer en Vervoer (DUVV). Duurzame Het doel van het verkrijgen van de DUVV subsidie is het verbeteren van de fietsveiligheid. Het oorspronkelijke Leefomgeving Verstedelijking en plan bleek niet te zorgen voor een daadwerkelijke verbeterde fietsveiligheid. In 2025 is het nieuwe plan Verkeer en Vervoer uitgewerkt.

Hierbij is gekeken naar verbetering van de fietsveiligheid op de Brinkgreverweg-Raalterweg vanaf (DUVV) Raalterweg - het kruispunt met de Henri Dunantlaan tot aan de Herman Boerhavelaan. In overleg met de provincie is bij de Brinkgeverweg vooraanmelding DUVV 2026 gekozen om ook subsidie aan te vragen voor de overige delen. Dit gebeurt deels in 2026 en deels in 2027. Hierdoor ontvangen we middelen om de fietsveiligheid voor dit wegdeel in zijn geheel te verbeteren. Door uitbreiding van de scope is vertraging ontstaan. Het budget is nodig om de opgave waar te maken.

949

922

129

159

129

1.780

641

506

Er zijn eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in 2024 en 2025 voor civieltechnisch onderhoud Leefomgeving aan de sluis. De maatregelen lopen door in 2026 en wellicht ook nog in 2027. Daarnaast is een inspectiecyclus in gang gezet die in 2026 wordt afgerond en zijn de voorbereidingen voor reparatie van de opleggingen van de Bolkesteinbrug in gang gezet. Realisatie volgt in 2026 of uiterlijk 2027. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van een flexibele hoogwaterkering langs de IJssel. Afstemming met andere overheden heeft meer tijd in beslag genomen. Dit wordt in 2026 verder opgepakt.

424

Duurzame Voor dit project heeft de gemeente DUVV subsidie ontvangen van de provincie. Het project is gestart. In het Leefomgeving Verstedelijking en oorspronkelijke ontwerp moesten veel bomen worden gekapt. Om de noodzaak hiervan te bepalen is in lijn met Verkeer en Vervoer de bomenladder een variantenstudie uitgevoerd om mogelijk tot een alternatief ontwerp te komen. De (DUVV) variantenstudie is in 2025 afgerond, het ontwerp is hierop aangepast. Dit veroorzaakt vertraging in de Overstichtlaan uitvoering. Het budget is nodig om de opgave waar te kunnen maken. Dreef Duurzame Het project is gestart en bevindt zich in de ontwerpfase. In 2025 is door de provincie subsidie verleend voor Leefomgeving Verstedelijking en naastgelegen rotonde Europaplein. Beiden rotondes zullen gezamenlijk worden uitgevoerd gelet op Verkeer en Vervoer efficiëntievoordelen. Tijdens de ontwerpfase bleek dat ook het riool vervangen dient te worden. Dit heeft voor (DUVV) Ceintuurbaan vertraging in de uitvoering gezorgd. Volgens planning start uitvoering in 2026. Het budget is nodig om de opgave - laan van Borgele waar te kunnen maken.

421

412

Meekoppel budget 2025

Leefomgeving

371

Boomwortelproblem Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 heeft de raad via een aangenomen motie het college opgedragen Leefomgeving atiek om €1,5 miljoen te reserveren voor een versneld ingroeiscenario, Met deze verkregen middelen willen we in de komende 2 jaar de boomwortelopdruk binnen de gehele gemeente Deventer aanpakken. De voorbereiding voor de aanpak van enkele locaties is afgerond. De uitvoering is in inmiddels gestart. Het gaat hier om onder andere het verhelpen van problemen aan de Eleonorastraat, samen met enkele andere kleinere plekken.

348

MJOP 2024 Civieltechnische kunstwerken

Uit dit budget worden meerdere projecten betaald waarin programmaoverstijgende beleidsdoelen worden gerealiseerd. O.a. bijdrage aan buurtverbetering Deltabuurt, wayfinding, schipbeek natuurlijke oevers en het aanlichten van de bergkerk. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd waardoor budgetten nog niet geheel besteed zijn. Budget nodig om opdracht uit te kunnen voeren in 2026.

Pagina 1 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp MJOP 2025 Civieltechnische kunstwerken

Toelichting Er zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld in 2024 en 2025 voor civieltechnisch onderhoud aan de sluis. De maatregelen lopen door in 2026 en wellicht ook nog in 2027. De voorbereidingen voor reparatie van de opleggingen van de Bolkesteinbrug in gang gezet. Realisatie volgt in 2026 of uiterlijk 2027

MJOP 2024 Straten wegen pleinen

Brink Bathmen

Prog Leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

250

Gaat om asfaltwerk in Diepenveen. Planvorming bleek complex in relatie tot overgang naar GOW30. Afronding Leefomgeving van werk in de Rivierenwijk. Verder is in 2025 het plan voor groot onderhoud aan de Wilhalminafontein afgerond. Dit wordt vanaf maart 2026 in 2 fasen uitgevoerd. Afronding ligt in 2027.

319

Middelen zijn bij een voorgaand MJOP beschikbaar gekomen ten einde de beheeropgave mee te kunnen nemen Leefomgeving in de plannen voor de Brink in Bathmen. De planvorming ligt bij de initiatiefnemers in het dorp en is nog niet afgerond. Groot onderhoud pompen en relining Hoge Hondstraat Leefomgeving

250

Groot onderhoud riolering MJOP 2025 Groenprojecten vinden altijd plaats in het najaar en het voege voorjaar. Daarom vindt een deel van het in 2025 Leefomgeving Omgevingsprogramm geprogrammerde werk plaats in het voorjaar van 2026. a Groen Vergroenen De uitvoering is inmiddels gestart, de planning is dat het eind 2026 is afgerond. Leefomgeving binnenstad Rotonde Hoge De reconstructie rotonde Hoge Hondstraat betreft een project waarbij de rotonde overzichtelijker en veiliger Leefomgeving hondstraat gemaakt is. Uitvoerende werkzaamheden zijn afgerond. Vanwege het aantal ongevallen dat na oplevering is gebeurd is een (extern) onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek komen in Q1 2026 en afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek moeten er nog infrastructurele aanpassingen worden gedaan.

236

120

Project De Raad heeft in 2025 €200.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een bedrijfsplan verduurzamen verduurzamen openbare verlichting. In 2025 is hier mee gestart. In 2026 wordt het bedrijfsplan afgerond. openbare verlichting

Leefomgeving

110

Vanwege personele capaciteit is de actualisatie van de visie Leefomgeving nog niet in 2025 opgepakt. In 2026 Leefomgeving zal in afstemming met de Omgevingsvisie een actualisatie plaatsvinden. In 2025 was eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld als voorbereiding op het nieuwe onderhoudscontract op Leefomgeving de sluis. Contractering met een nieuwe partij heeft plaatsgevonden. Een deel van de lasten wordt pas in 2026 gemaakt. Dit project staat bekent als kwaliteitsimpuls openbare ruimte door middel van wayfinding. De focus van dit Leefomgeving project ligt op het realiseren van goede wayfinding en een goede verbinding tussen binnenstad en centrumschil. Het resultaat bestaat uit een bewegwijzerinsstrategie en uitwerking van voorontwerp en definitief ontwerp tot en met prototype. Vanwege personele capaciteit is het niet gelukt om dit project in 2025 af te ronden. In 2026 wordt dit project verder opgepakt en bij voldoende financiële middelen zal dit tot een aanbesteding leiden. Het budget komt mede voort uit subsdie van de provincie (stadsarrangement).

100

Het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad is in 2025 vastgesteld. In dit plan zijn 13 maatregelen opgenomen ter verbetering van het fietsparkeren in de binnenstad. Om tot uitvoering te komen van deze maatregelen zal dit budget in 2026 worden ingezet.

6.690

4.800

1.891

Regio Deal Vezelvallei is een project vanuit de Regio Deal. De Regio Deal loopt tot en met 2028. Milieu en klimaat Vezelvallei Haalbaarheidsonderz In amendement was al duidelijk dat ontwerptraject ook in 2026 door zou lopen. Traject loopt conform planning Milieu en klimaat oek Ondergondse afgegeven door Tennet. verkabeling

100

486

Circulariteit

Milieu en klimaat

100

Spuk bodemsaneringen 2e ronde - PFAS Opstellen bio Versterking biodiversiteit, uitvoering biodiversiteitsplan diversiteitsplan Handhaving Drone vluchten warmte onderzoek kunnen door het warme najaar en winter pas laat starten en worden voor milieuwet v een groot deel uitgevoerd in 2026. Wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland. energiebesparing Groen kan het dak op Bedrag is bedoeld voor subsidieregeling groene daken die loopt tot eind 2027. Bedrag is bedoeld voor deze jaren. Dit is in het raadsvoorstel zo benoemd.(2025-032) Schone lucht akkoord Conform SPUK regeling, looptijd tot en met eind 2026 - Zero Emissie

Milieu en klimaat

Datagedreven werken Bedrag was gereserveerd voor combi met datachallenge. Voorgesteld wordt om dit in 2026 inzetten voor data tool materialenbank in samenwerking met programma leefomgeving. Red de Egel in 2025 gekoppeld aan subsidie voor inwoners. Daar is erg weinig gebruik van gemaakt. Voor 2026 is er een project gedefinieerd ism programma leefomgeving om egelhabitat in de Douwelerkolk te verbeteren.

Milieu en klimaat

934

634

300

1.127

Visie Leefomgeving Beheer sluizencomplex Projectplan kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Fietsparkeren projectplan

Leefomgeving

Totaal Leefomgeving

Totaal Milieu en klimaat Openbare ruimte Stadscampus

Restant budget inzetten voor verdere uitvoering van de werkzaamheden in 2026. Het project loopt over meerdere jaren en planning en fasering is niet juist ingeschat. 2e ronde bodemsaneringen kent een looptijd tot en met 31-12-2027

Dit betreft subsidie gelden “Stadsarrangement/Vitaliteit van Steden” ontvangen in 2024. Deze subsidie zal, na Ruimtelijke een ingediend wijzigingsverzoek worden ingezet voor herinrichting openbare ruimte pikeursbaan/pikeurshof en ontwikkeling voor de openbare ruimte/toegang van de te realiseren parkeerhub de Kien. Een deel van de middelen zullen in 2026 worden ingezet, de overige middelen in de jaren daarna.

Pagina 2 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Programmering woningbouw

Flexwonen

Platteland

Wonen boven Winkels

Toelichting Prog In 2025 zijn de verdere verkenningen vanuit fase 3 Wonen Ruimte Stad uitgevoerd. Hiermee is het strategisch Ruimtelijke beleidsmatige deel afgerond. De resterende middelen zijn nodig om de woningbouwproductie (verder) te ontwikkeling versnellen en te verhogen. De focus ligt op het investeren in de programmering, nieuwe locatie verkenningen, het parallel werken en gemeentelijke regie in de voorfase. De uitgaven worden voorzien in de periode tot en met 2030. Dit betreft de subsidieregelingen Flex- en Transformatiewoningen en de Regeling Huisvesting Ruimtelijke Aandachtsgroepen (RHA) voor de ontwikkeling van flexwoningen. Deze regelingen lopen door in 2026 en 2027. ontwikkeling We verwachten in 2026 een hogere subsidiebijdrage dan nu is begroot. Bij de 2e Tussentijdse Rapportage 2026 zullen we hiervoor een begrotingswijziging aanbieden. Betreft in grote mate langjarige financiële verplichtingen voor LEADER (Europees subsidieprogramma), Ruimtelijke aflopend in 2030. Vanwege prioritering van capaciteit voor omgevingsvisie en omgevingswet is er verminderde ontwikkeling inzet geweest op Vitaal Platteland. Het onderliggende plan wordt geactualiseerd en bij de 2e TTR 2026 betrokken. Dit betreffen middelen ten behoeve van de realisatie(stimulering) van wonen boven winkels. De gemeente zet Ruimtelijke volop in op het stimuleren.

De voortgang laat zich niet makkelijk sturen, omdat we mede afhankelijk zijn van ontwikkeling onze partners in de stad. Budget blijft nodig en schuift door naar 2026 e.v.

Lasten Baten Saldo 1.063 365 699

914

691

486

Wet kwaliteitsborging Betreft ontvangen middelen vanuit het rijk ten behoeve van inbedding van de wet Kwaliteitsborging bij de ( WKB) Gemeente Deventer. Middelen zijn ontvangen in de septembercirculaire 2023, in 2026 wordt hier een vervolg aan gegeven. Implementatie In 2024 is gestart met de Omgevingswet. Vanuit het Rijk zijn, in de meicirculaire 2025, nog aanvullende Omgevingswet middelen ontvangen voor de implementatie van de omgevingswet (ruim € 390.000). De middelen zijn in 2026 nodig om de omgevingswet verder in te bedden binnen de gemeente Deventer.

Ruimtelijke ontwikkeling

268

215

Ruimtelijke ontwikkeling

Wet Goed Verhuurderschap

Betreft ontvangen middelen vanuit het rijk via circulaires ten behoeve van inbedding van de wet Goed Verhuurderschap bij de Gemeente Deventer. Middelen zijn in ontvangen in 2022 en 2023, in 2026 wordt hier een vervolg aan gegeven. Verstedelijkingsstrate Betreft middelen vrijgekomen vanuit de voorjaarsnota 2024. Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in gie 2026. Software Ruimtelijke Voor lopende IC-projecten is door de DOWR-gemeenten eenmalig budget beschikbaar gesteld. Door Ontwikkeling prioritering binnen de beschikbare capaciteit loopt een deel van de ingeplande projecten over naar 2026.

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling

Kop Handelskade

De ontwikkelingen rond de Kop Handelskade lopen door in 2026. Het gaat om een subsidieregeling waarbij 50% van de kosten wordt gedekt via de Woningbouwimpuls (WBI). Dit betreft de openbare ruimte en publieke voorzieningen waarmee in 2024 is gestart. De afronding van het project is gepland eind 2026.

Ruimtelijke ontwikkeling

381

-325

Nota kostenverhaal

In 2024 heeft de raad € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Nota kostenverhaal. In de Ruimtelijke begroting is vanaf 2026 een structurele optimalisatie van € 100.000 opgenomen. Dit bedrag wordt gerealiseerd ontwikkeling door meer plankosten door te belasten aan initiatiefnemers. De Nota Kostenverhaal helpt om dit mogelijk te maken en krijgt in 2026 een vervolg.

Hoofdwegenstructuu In de Q3 rapportage 2024 is €50k beschikbaargesteld voor de Hoofdwegenstructuur en €100k voor inzet op het Ruimtelijke r definitief maken van het Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie. In 2026 worden de definitieve producten ontwikkeling opgeleverd en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Poort van Deventer In de Poort van Deventer is momenteel veel dynamiek, daarom is het van belang om meer inzicht krijgen in de Ruimtelijke belangen en richting te bepalen door een integraal ontwikkelperspectief op te stellen. De raad is bij Q3-2024 ontwikkeling gevraagd om de deze activiteit te heroverwegen. In 2026 zal verder worden gewerkt aan de visie op de Poort van Deventer en de ontsluiting Teugseweg, dit wordt naar verwachting in 2026 opgeleverd

Reclamebeleid

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Verkoop In de 2e Tussentijdse Rapportage zijn de verkoopopbrengsten geraamd in 2025, terwijl de planning uitging van Herstructurering en Diepenveenseweg 78- verkoop in 2026. vastgoed 80 Oranjekwartier Het project Oranjekwartier is een meerjarig project. De ontwikkelingen lopen door in 2026 en 2027. In 2026 Herstructurering en vindt besluitvorming plaats over het vervolg van het project. vastgoed Rivierenwijk Het project Rivierenwijk is een meerjarigproject en bevindt zich in de afrondende fase. Naar verwachting zullen Herstructurering en de laatste onderdelen in 2026 afgerond worden. vastgoed Asfaltcentrale ( Het project loopt door in 2026. Herstructurering en plankosten) vastgoed Haveneiland In 2025 heeft de raad incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden op Haveneiland. Herstructurering en De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden, dus deze middelen moeten beschikbaar blijven voor 2026/2027. Vastgoed

5.062

4.352

710

1.178

1.200

-22

279

1.342

Totaal Herstructurering en vastgoed Basis op orde PDCA De afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet om de basis op orde te brengen en de samenwerking voor Inkomensvoorzieni inwoners met geldzorgen te versterken. Om de ingezette werkwijze verder te ontwikkelen, is overheveling van ng en arbeidsmarkt het resterende budget noodzakelijk. Met dit budget optimaliseren we de samenwerking binnen de afdeling IOS en breiden we deze uit naar de andere teams binnen het Sociaal Domein. Dit doen we onder andere door alle aanvragen voor de afdeling IOS op één plek te bundelen en deze integraal op te pakken. Deze aanpak sluiten we aan op de pilot wijkgericht werken met de AVE methodiek.

2.889

2.911

-21

620

De raad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld in 2025 voor het actualiseren van het reclame- en uitstallingenbeleid. Het nieuwe reclamebeleid is in 2025 vastgesteld, in 2026 wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geactualiseerd en aangeboden aan de raad ter besluitvorming.

Pagina 3 van 9

Ruimtelijke ontwikkeling

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Basis infrastructuur ontw.bedrijf

Toelichting

Kansen voor kinderen/Stichting leergeld

Conform het bestuursakkoord hevelen we de onderbesteding van €150.000 uit kansen voor kinderen 2025 over Inkomensvoorzieni naar 2028. Van de onderbesteding van kansen voor kinderen- Stichting leergeld 2022 wordt €180.000 ng en arbeidsmarkt overgeheveld naar 2027, € 12.000 naar 2028 en € 32.500 naar 2029. Hiermee blijft dit budget beschikbaar voor kinderen in armoede. De verbetermaatregelen buig lopen door in 2026 en zijn gekoppeld aan de vangnet aanvraag BUIG 2023. Het Inkomensvoorzieni resterende budget wordt overgeheveld. Het project basisbaan loopt ook door in 2026. De doorontwikkeling ng en arbeidsmarkt KTO is vertraagd en recent opgestart. Het onderzoek naar het buig tekort loopt nog.

375

338

De middelen ESF worden toegevoegd aan de Human Capital agenda (conform besluit 2022-937). De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, want het project kent een looptijd van 2022-2026.

Inkomensvoorzieni ng en arbeidsmarkt

257

Plan van aanpak IOG Dit betreft budget uit de meicirculaire 2025- IBO problematische schulden. Hiervoor wordt nog een plan van Inkomensvoorzieni aanpak opgesteld. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering van het PvA Werken volgens de ng en arbeidsmarkt bedoeling. De uitvoering van het plan is vertraagd door de reorganisatie en de openstaande vacatures. Hangt samen met (toelichting onder) pdca en pva iog.

302

174

128

Alleenverdienersprob In 2025 heeft de gemeente nieuw budget ontvangen in de septembercirculaire voor de volgende fase van de lematiek uitvoering van de alleenverdienersproblematiek. Dit is een wettelijke taak. Er is nieuw budget beschikbaar. Dit dient te worden ingezet voor het proces, de uitvoering en de uitbetaling aan zelfmelders. Dit nieuwe proces moet nog worden opgestart. Implementatie nieuw Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering van het PvA Werken volgens de bedoeling. Hangt beleidsplan samen met (toelichting onder) pdca en pva iog.

Inkomensvoorzieni ng en arbeidsmarkt

209

Inkomensvoorzieni ng en arbeidsmarkt

258

In 2024 (jaarrekening) is 200.000 technisch verkeerd geboekt. Dit had overgeboekt moeten worden naar 2027, Inkomensvoorzieni maar is abusievelijk in 2025 geland. Dit is een technische correctie van een eerdere goedgekeurde ng en arbeidsmarkt overheveling. Het gaat hier om een project van 4 jaar dat in 2026 nog loopt. Jaar van afronding is waarschijnlijk 2027.

200

Totaal Inkomensvoorzienin g en arbeidsmarkt

3.109

1.734

1.375

Beschermd wonen 1. Regionale woonzorgvoorziening – Tactus Meedoen (WMO) en De haalbaarheidsstudie voor de locatie Brink 40/43 loopt tot begin 2026. Daardoor moet het resterende budget Maatschappelijke- en voor de tijdelijke kosten in de eerste drie jaar (€ 1.984.371) worden doorgeschoven naar 2026. vrouwenopvang 2. Housing First – regionale uitvoeringskosten (WMO) Voor Housing First is een regionale bestemmingsreserve opgericht ter hoogte van € 1.3 miljoen. Na uitgaven in 2024 en 2025 moet het resterende bedrag van € 650.533 worden overgeheveld naar 2026. 3. Tijdelijke ambulante crisisopvang in Zutphen De realisatie van 3–6 tijdelijke crisisopvangplekken loopt vertraging op door onder andere het ontbreken van beschikbare huisvesting en het nog niet hebben van een sluitende businesscase. Doorschuiving van € 430.000 naar 2026. 4. Pilot 'Kamers met aandacht' (2024–2026) De pilot is aangevuld tot een totaalbudget van € 219.491. Na uitgaven in 2024 en 2025 resteert € 75.582 om over te hevelen. 5. Ethos Light–telling (2025–2026) Voor de verplichte regionale coördinator (0,5 fte, 1 jaar), randvoorwaarde voor de Ethos light telling, wordt € 70.000 overgeheveld. 6. Versterking regionale cliëntenparticipatie (2024–2026) Van de totale € 90.000 is € 29.280 uitgekeerd; het over te hevelen bedrag bedraagt € 31.440.

7 Verbouwing van de locatie Kadera Hiervoor is een bedrag begroot van € 240.000. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn vertraagd, hierdoor is het nodig om dit budget over te hevelen naar 2026.

3.482

Aanvalsplan Buig/vangnet

Human Capital Agenda

Integrale jongeren aanpak

In 2025 is de strategische koers voor de toekomst van KonnecteD opgeleverd en is het vervolg projectmatig opgepakt om de dienstverlening verder uit te werken in 2026. De verwachting is dat dit begin 2027 wordt afgerond. Verder betreft het hier frictiekosten van de doorontwikkeling KonnecteD (collegebesluit begroting KonnecteD, december 2025).

Prog Lasten Baten Saldo Inkomensvoorzieni 550 132 418 ng en arbeidsmarkt

Integrale toegang sociaal domein

Bij de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 is dit budget al overgeheveld. Dit had toen in de jaren 2028 en Meedoen 2029 geraamd moeten worden. Dat is abusievelijk niet gebeurd. Met deze overheveling wordt dit administratief gecorrigeerd.

574

Verduurzaming Braakhekke

In de 1e Tussentijdse Rapportage is € 466.000 uit de reserve planmatig onderhoud beschikbaar gesteld voor de Meedoen verduurzaming van het Cultuurhuus Braakhekke. Vanwege langere levertijden konden de werkzaamheden in 2025 niet worden uitgevoerd. Deze staan nu gepland voor 2026. Omdat het vastgoed beteft is de budgetaanvraag in de 1e Tussentijdse Rapportage gepresenteerd bij het programma 'Herstructurering en Vastgoed', de financiële verantwoording vindt plaats in het programma 'Meedoen'.

466

SPUK Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. inburgeringsvoorzieni Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. ngen (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).

Meedoen

343

Tussenvoorziening Schalkhaar AZCterrein

Meedoen

316

De middelen moeten worden overgeheveld naar 2026 om de afronding van de tussenvoorziening Schalkhaar conform planning en verplichtingen te kunnen bekostigen.

Pagina 4 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Toelichting Prog Verplaatsing Na oplevering sporthal en school, gaat worden gestart met de sloop van de school en vervolgens de aanleg van Meedoen scheidsrechtersveren de buitenruimte. We starten nu (voorjaar 2026) de gesprekken met DSVeo weer op voor hun verhuizing naar iging De Marke Zuid sportpark Rielerenk vanaf najaar 2026. Dit zal ook nog doorlopen in voorjaar 2027. Dit is nog volgens planning. In 2025 is de fasering van deze kosten in beeld gebracht. De kosten voor de verhuizing van de scheidsrechtersvereniging zullen vanaf het najaar 2026 tot en met voorjaar 2027 plaatsvinden.

Lasten

Baten

Saldo

200

Werkbudget Vanuit de meicirculaire 2025 is er extra geld beschikbaar gesteld voor de asielinstroom opvanglocaties. In Meedoen verhoogde 2025 zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd en derhalve overgeheveld naar 2026. asielinstroom Diversiteit en inclusie Voor de realisatie van een permanent kunstwerk is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij diverse partijen bij Meedoen het onderwerp zijn betrokken. Het proces heeft hierdoor vertraging opgelopen. Het kunstwerk zal in 2026 worden gerealiseerd. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 65.000. De projectleider diversiteit en inclusie is later gestart. De hiervoor begrote middelen van €50.000 willen we overhevelen naar 2027 omdat hiervoor in 2026 ook incidentele middelen beschikbaar zijn. Na 2027 lopen deze middelen dan af.

188

115

Innovatie Sociaal Domein

In 2023 is het Plan van aanpak Integrale Toegang vastgesteld door het college (innovatie/ transformatie in het Meedoen sociaal domein) waar in 2024 en 2025 uitvoering aan is / wordt gegeven. Het restantbudget zal worden ingezet voor activiteiten waarin het integraal samenwerken binnen de Toegang sociaal domein wordt versterkt zoals het opstellen van scenario's inrichting integrale toegang vanuit uitvoerende teams in de wijken en implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) methode.

SPUK-GALA De middelen van SPUK-GALA betreffen een Rijksuitkering, de SPUK-GALA middelen 2026 zijn met 10% gekort Meedoen combinatiefunctionar door het Rijk, als tegemoetkoming is daarbij besloten dat 10% van het restant 2025 overgeheveld mag worden issen en lokaal naar 2026. Als we dit budget niet uitgeven, vloeit de subsidie terug naar het Rijk. Het totaal op alle budgetten sportakkoord SPUK-GALA is € 13.536, daarom wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026 zodat er dan nog een invulling aan gegeven kan worden. Het budget voor hygiënische probleem huishoudens bestaat uit bijdragen vanuit woningcorporaties en de Hygienische Meedoen gemeente van waaruit kosten voor noodzakelijke inzet van professionele schoonmakers gefinancierd kunnen probleem worden. De gemeente schiet indien nodig kosten voor vanuit dit budget en er wordt een betalingsregeling huishoudens (HPH)

5.810 936

5.494 936

317 0

Bij het beschikbaar stellen van deze middelen, die een relatie hebben met de investering van het nieuwe Jeugd en onderwijs Zwaluwenburg, is het bedrag voor de sloopkosten in 2025 geraamd. Dit had later in de tijd begroot moeten worden aangezien de sloop plaats vindt in 2026. Project loopt volgens planning. De dekking van de sloopkosten komt vanuit de algemene reserve. De onderzoekskosten IHP 2024-2040 zijn per 2024 Incidenteel toegewezen en hebben een looptijd langer dan Jeugd en onderwijs een jaar. Het deel welke niet is benut in 2025 wordt overgeheveld naar 2026. Het budget is meerjarig begroot, maar de verwachting is dat dit deel van het budget in 2026 nodig is om de uitgaven te financieren.

590

Voorbereiding is nog in volle gang, ook in 2026 worden hiervoor nog kosten gemaakt. Dekking vanuit algemene Jeugd en onderwijs reserve. Bij de begroting 2024 is bij amendement een exploitatiebudget van €200.000 beschikbaar gesteld vanuit de generieke weerstandsreserve(tegenwoordig algemene reserve) voor de voorbereidende handelingen voor renovatie / nieuwbouw van Arkelstein, Internationale Schakelklas (ISK) en De Linde. Het onderzoek naar gezamenlijke huisvesting Arkelstein/VSO de Linde en huisvesting ISK is in afrondende fase en krijgt een vervolg in 2026.

1.669

1.611

TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). Het gaat hier internationaal om een project uit de 1e uitvoeringsagenda (herstructurering Bergweide IV noord en Kloosterlanden). Het is beleid een meerjarig traject, waarin we grotendeels afhankelijk zijn van de stappen die ondernemers in het gebied nemen. Ook in 2026 zijn uitgaven voorzien.

959

TBBT vervolg

TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). Eind 2024 is de internationaal 2e uitvoeringsagenda Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) van de Deventer Economic Board (DEB) beleid vastgesteld. In 2025 is gestart met verkenning voor projecten. In 2026 vindt oa haalbaarheidsonderzoek plaats. Uitvoering wordt op dit moment grotendeels verwacht in 2027.

775

De Kien

De Kien is een project vanuit de regiodeal. De regiodeal loopt tot en met 2028.

322

Versterking economie

Het betreft een incidentele impuls voor DEB projecten, waarvoor in 2025 en 2026 uitgaven zijn voorzien. Begrotingen worden hiervoor (oa smart energy) herzien, omdat er financiering uit de regiodeal is toegekend voor de uitvoering van deze projecten de komende jaren.

219

getroffen met de betreffende inwoner. Dit budget wordt jaarlijks in de gemeentelijke begroting overgeheveld naar het volgende jaar.

Totaal Meedoen VVE extra

Sloopkosten Zwaluwenburg

Onderzoekskosten IHP 2024-2040

Voorbereiding Arkelstein / VSO de Linde

NPO middelen

Totaal Jeugd en Onderwijs TBBT Herstructureringspla n bedrijventerreinen WP1

Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen worden verrekend met het volgende jaar. In 2025 is er minder uitgegeven dan ontvangen. Het niet ingezette deel in 2025 wordt overgeheveld naar 2026

Jeugd en onderwijs

In september 2025 is via een apart raadsbesluit een voorbereidingskrediet van € 500.000 begroot om verdere voorbereiding uit te voeren. Bij de aanvraag van deze middelen is reeds rekening gehouden met het restant van de € 200.000. Of de volledige € 500.000 in 2026 uitgegeven zal worden, zal worden bezien in de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2026. Voor de NPO middelen is een budgetraming geweest van € 311.588. In het boekjaar 2025 is hiervan reeds Jeugd en onderwijs besteed € 278.005. Het restbedrag ad. € 33.583 zal in het boekjaar 2026 worden besteed tbv dit project. Dit betreft een SPUK financiering.

Pagina 5 van 9

Economie en internationaal beleid Economie en internationaal beleid

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp TBBT Duurzaamheid & klimaat

Toelichting Prog TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). Dit betreft een internationaal doorlopende subsidie en een aantal projecten die in 2025 zijn opgestart krijgen een vervolg in 2026. beleid

DU WINpunt

Lasten

Baten

Saldo

168

Dit betreft een decentralisatie uitkering die de gemeente ontvangt voor de periode 2025 - 2027 voor het bieden Economie en van goede dienstverlening aan EU arbeidsmigranten vanuit de arbeidsmarktregio. In 2025 is gestart met het internationaal inrichten van de dienstverlening, maar zijn de middelen niet volledig ingezet. beleid

134

TBBT Leefbaarheid

TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). internationaal In 2025 is het project aanpak ondermijnende criminaliteit opgestart, dit loopt door in 2026. beleid

101

Vaart in de haven

Deze middelen zijn onder andere nodig voor het ontwikkelen van de visie op de haven: welke positie neemt die Economie en in de toekomst in, wat betekent dit voor de sluis. De coördinator is vorig jaar gestopt en niet vervangen. Dit jaar internationaal wordt hierop ingehuurd en deel van de opdracht is de visie. Daarnaast betreffen de werkzaamheden: beleid coördinatie verschillende werkvelden, profilering port of Deventer, samenwerking regio, lobby haven etc. Inhuur kost meer dan eigen personeel en inzet is doordat vorig jaar geen vervanging is gevonden langer nodig.

4e Stadsarrangement In 2021 is de Agenda Binnenstad 2.0 vastgesteld op verzoek van de Raad (unaniem aangenomen motie). De Economie en raad heeft toen voor de uitvoering van de Agenda budget beschikbaar gesteld voor formatie, uitvoering van het internationaal arrangement en cofinanciering van een subsidiemogelijkheid van de provincie. Die subsidie is in 2021 verleend beleid en in 2024 verlengd. De afgelopen jaren is de uitvoering de Agenda Binnenstad en het Vierde Stadsarrangement ter hand genomen. Die laatste liep eind 2025 af en moet voor 1 april verantwoord worden. De agenda Binnenstad loopt in 2026 af en moet vernieuwd worden voor de periode vanaf 2027. Het nu nog beschikbare budget is technisch gezien niet de subsidie van de provincie. De projecten waarvoor we subsidie hebben gekregen zijn in 2025 afgerond. Wat nu nog over is, is het budget dat de raad in 2021 beschikbaar stelde voor uitvoering van de Agenda Binnenstad. Als het Budget niet overgeheveld wordt naar 2026 kan de Agenda Binnenstad niet geheel uitgevoerd worden conform de verwachtingen van de raad. Eind 2026 zal de raad geïnformeerd worden over de uitvoering van de agenda. Daar zal dan moeten worden gemeld dat de agenda niet geheel is uitgevoerd omdat een deel van het beschikbare budget niet overgeheveld is naar 2026.

Het gaat concreet om de volgende dossiers: Broederenkwartier, Wayfinding (opdracht reeds verleend), Vergroenen van de binnenstad (project in uitvoering), muurschilderingen (opdracht aan kunstenaars reeds verleend), overlast Duivengang.

Verjongen: routekaart Dit is een meerjarig incidenteel budget. In de periode 2023 - 2025 zijn de projecten goed om gang gekomen, invoeren zoals de stagecoördinatoren, studentambtenaren en Deventer Studentenstad. Deel van het bedrag nemen we mee naar 2026, voor de continuering van projecten. Intergrale visie Dit gaat om een incidenteel budget wat meerjarig wordt ingezet voor capaciteit coördinator arbeidsmigranten. arbeidsmigranten

Economie en internationaal beleid Economie en internationaal beleid TBBT Zon op dak WP3 TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). internationaal Oorspronkelijke project is afgerond. Vervolg wordt bepaald naar aanleiding van DEB programma Smart Energy. beleid In 2026 is er een verkenning met ondernemers naar slimme energieoplossingen.

TBBT Duurzame mobiliteit

TBBT is een meerjarig programma, waarvan de projecten op verschillende momenten starten. Het startmoment Economie en is afhankelijk van een 1e verkenning en stakeholders (bedrijven en/of samenwerkingspartners). internationaal Het betreft hier projecten uit de 1e uitvoeringsagenda. Deze zijn nog niet afgerond, en lopen door in 2026. beleid

International Office

Dit budget wordt conform de - door de raad goedgekeurde - ambitienota Deventer Internationaal 2021-2026 gefaseerd uitgegeven.

3.093

2.267

826

Kunst en cultuur

175

Economie en internationaal beleid

Totaal Economie en internationaal beleid Verkenningsfase Podiumkunsten onder één dak Monumentenzorg advisering achterstanden Erfgoed

In 2025 is het vervolg van de verkenningsfase van het project Podiumkunsten onder één dak weer opgestart. Deze fase loopt nog door in 2026 waarvoor dit budget zal worden ingezet.

Omdat de werkzaamheden inbedding op verschillende plekken in de organisatie vereisen is vertraging Kunst en cultuur opgelopen. Bij archeologie kon structurele formatieruimte pas begin 2026 worden ingevuld waardoor geen capaciteit was voor inlopen achterstanden. Bij gebouwd erfgoed verliep dit langzamer dan gepland omdat o.a. omgevingsvisie en gebiedsontwikkeling om extra capaciteit vroegen.

107

Waarderingstraject monumenten Nieuwe makers

Vanaf juli 2025 is -met het vinden van een projectleider- een begin gemaakt met de inhaalslag die echter om Kunst en cultuur capaciteitsredenen pas in 2026 kan worden afgerond. Besluitvorming op het plan van aanpak wat in 2025 is gemaakt is in 2026 voorzien. De middelen die bij de Kunst en cultuur motie zijn toegekend zijn nodig voor het uitvoeren van het plan van aanpak en moeten daarom mee naar 2026. Uitvoering motie is vertraagd doordat andere projectleider moest worden gezocht.

Locatieprofielen

In 2025 hebben we een traject doorlopen om een evenementenvisie voor de komende jaren vast te stellen. Kunst en cultuur Deze visie met bijbehorende uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is inmiddels door het college vastgesteld en is ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In het uitvoeringsprogramma staat aangegeven dat de kaders voor de evenementenlocaties ruimtelijk vastgelegd moeten worden ( in omgevingsplannen). Hier kunnen in 2026 meer starten en daar zijn deze middelen voor nodig.

Pagina 6 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Schoorsteen voormalig Coberco

Cultuurvisie

Onderhoudsmaatreg elen Deventer Schouwburg Afwaardering Zwaluwenburg

Toelichting Prog De restauratie is in 2025 gerealiseerd en het verhaal is breed gepresenteerd. Het restant van het budget is, op Kunst en cultuur grond van de raadsmotie over de Cobercoschoorsteen (RM 2022-262) ten behoeve van de overdracht aan de NV Bergkwartier, als financiële tegemoetkoming voor beheer en onderhoud. Inzet is dat in 2026 de schoorsteen wordt overgedragen aan NV Bergkwartier. Budget moet dus mee naar 2026 om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Van het beschikbaar gestelde budget voor de cultuurvisie heeft de participatie plaatsgevonden voorafgaand Kunst en cultuur aan samenstellen van de visie. Tijdens dit traject heeft portefeuillehouder toezegging gedaan om gedurende de looptijd van de visie twee maal per jaar met de sector het gesprek te voeren (2025-2028). Deze sessies kunnen gerealiseerd worden vanuit dit beschikbare budget.

Lasten

Baten

Saldo

In 2025 heeft de raad incidentele onderhoudsmiddelen beschikbaar gesteld voor de Deventer Schouwburg. Deze maatregelen worden naar verwachting in 2026 uitgevoerd.

Kunst en Cultuur

300

Omdat de sloop van het pand Zwaluwenburg nog niet plaats heeft gevonden en plaats gaat vinden in 2026 zal het budget voor afwaardering van het restant aan boekwaarde overgeheveld moeten worden naar 2026

Kunst en cultuur

751

1.649

1.574

Dit betreffen de CDOKE middelen. Deze worden sinds 2023 jaarlijks beschikbaar gesteld en mogen over een Energietransitie periode van 3 jaar uitgegeven worden. Het over te hevelen bedrag zal in de begroting 2026 worden verspreid over de boekjaren 2026-2030. Dit betreft de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) van het Rijk. Het bedrag is vanaf 2023 opgebouwd uit Energietransitie verschillende tranches welke elk binnen 3 jaar moet worden besteed. Het over te hevelen bedrag zal in de begroting 2026 worden verspreid over de boekjaren 2026-2030. Dit betreft de SPUK energie armoede. De eerste ontvangst van deze subsidie is in 2022, de jaren daarna heeft Energietransitie bijstelling van het bedrag plaatsgevonden en uitgeeftermijn is verschoven tot 2028. Het over te hevelen bedrag zal in de begroting 2026 worden verspreid over de boekjaren 2026-2028

10.661

1.319

1.012

De subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) is voor een groot deel bedoeld voor het SWZ, als Energietransitie stimuleringsbudget voor het aansluiten van particuliere woningeigenaren. Omdat SWZ is vertraagd vindt ook de besteding van het overgrote deel van deze middelen op een later moment plaats. Looptijd tot en met 2028.

740

Energietransitie

112

Energietransitie

Het is subsidie verstrekt in Q3 2025 door de Provincie met als doel om windinitiatieven te ondersteunen. Door Energietransitie vertraging van de Provincie (overeenkomst met initiatiefnemers) kunnen initaitieven de subsidie nog niet aanvragen. De Provincie werkt nu aan de overeenkomsten en de verwachting is dat initiatieven vanaf Q2 2026 hun aanvraag kunnen indienen. Het vervolg van het Burgerberaad waar de raad in februari 2025 over heeft besloten neemt meer (in de zin van Energietransitie langer) tijd in beslag dan vooraf was ingeschat. Er is in 2025 voor gekozen om zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan, wat betekent dat het budget dat beschikbaar was voor 2025 over een langere periode wordt uitgesmeerd. Dit is nodig om de adviezen van het Burgerberaad beter te kunnen laten landen in de organisatie en de stad.

13.962

Bedrijfsvoering

801

555

246

Datagedreven Werken DOWR

Eenmalig budget Datagedreven Werken wordt voor de DOWR gemeenten samen in meer jaren besteed. Bedrijfsvoering Uitgangspunt in de planning en begroting is geweest dat het gegevensfundament in Q2 van 2025 zou worden opgeleverd. De oplevering van het fundament is randvoorwaardelijk voor andere activiteiten. Het opleveren van het fundament heeft een vertraging opgeleverd van ca 6 maanden als gevolg van het niet tijdig ingevuld krijgen van het technische platform waarop het gegevensfundament draait (de zgn. Azure Landing zone) en door een technisch probleem binnen het gegevensfundament zelf (inmiddels is de oorzaak achterhaald, en worden oplossingsrichtingen beproefd) De werkzaamheden schuiven door naar 2026 (en deels ook 2027).

817

265

552

Financieel systeem

Het nieuwe financieel systeem voor de DOWR-gemeenten is op 1 januari in gebruik genomen. Een deel van de projectkosten loopt nog door in 2026 Dit betreft met name accountantscontrole van conversie, datamigratie en openingsbalans, kosten voor koppelingen aan andere systemen, en kosten voor projectmanagement bij begeleiding van de implementatie.

Bedrijfsvoering

Saldo overhead

Hogere opbrengst dekking overhead uit uren en doorrekening aan derden wordt overgeheveld ter dekking van personele knelpunten in 2026. Hiermee kunnen onbeïnvloedbare knelpunten in de loonsom binnen de organisatie worden opgevangen. In de eerste tussentijdse rapportage 2025 is gemeld dat de vrijval van afgesloten ICT-projecten binnen het samenwerkingsverband DOWR wordt ingezet als dekking voor het ICT-uitvoeringsplan 2025 en verder. Deze vrijval wordt overgeheveld naar 2026. Projecten archivering BAD en Meldingen openbare ruimte worden door prioritering in 2025 eerst in 2026 uitgevoerd

Bedrijfsvoering

721

Bedrijfsvoering

237

Totaal Kunst en Cultuur CDOKE

Deventer Isolatie Programma Aanpak energiearmoede

Zandweerd Stroomt

Soorten Management Van de Provincie is in 2024 subsidie ontvangen voor het Soorten Management Plan. Conform Plan subsidieafspraken moet het budget besteed zijn voor eind 2026. In 2026 zal de plaatsing van alternatieve nestkasten plaatsvinden. Smart Energie Hub - Om deel te nemen aan de Smart Energy Hub A1 wordt eenmalig een bijdrage gevraagd aan de deelnemende A1 Exploitatie partijen. De gemeente neemt tijdelijk deel in de vorm van 4 kavels die te koop staan, dit betekent een bijdrage vanuit de gemeente van €48.500. Daar tegenover staat een baat die ontstaat wanneer de kavels worden verkocht. We verwachten dat de kavelverkoop in 2026 gerealiseerd wordt. Wind op Land

Burgerberaad

Totaal Energietransitie Lopende projecten ICT Uitvoeringsplannen

ICT uitvoeringsplannen 2025-2026

Voor lopende IC-projecten is door de DOWR-gemeenten eenmalig budget beschikbaar gesteld. Door prioritering binnen de beschikbare capaciteit loopt een deel van de ingeplande projecten over naar 2026.

Pagina 7 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp BAG

Toelichting Prog Voor het verwerken van achterstanden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een eenmalig Bedrijfsvoering budget beschikbaar gesteld, omdat de gegevenskwaliteit mede door achterstanden in 2023 in de ENSIArapportage was gedaald tot 75%. De kwaliteit van de BAG is dit jaar op basis van de huidige resultaten weer op een voldoende niveau gebracht. De ambitie van 95% is dit jaar nog niet gerealiseerd. Dat komt deels doordat achterstanden nog niet volledig zijn verwerkt. Het resterend budget van € 129.173 is in 2026 nog nodig voor signalering, kartering en tekenwerkzaamheden om deze achterstand weg te werken.

Procesanalist

Lasten

Baten

Saldo

129

In de Voorjaarsnota 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een procesanalist. Invulling Bedrijfsvoering is in verband met de reorganisatie 2025 uitgesteld. In 2025 is de nieuwe organisatie van de gemeente Deventer vormgegeven en in 2026 is het implementeren van proceseigenaarschap een speerpunt. Voorstel is het budget over te hevelen en in te zettten voor het maken van een procesanalyse voor het inrichten van proceseigenaarschap. Daarmee wordt er meer procesgericht gewerkt en zijn we beter in staat om risico’s in processen te beperken en procesverbeteringen door te voeren.

Leren en ontwikkelen Een deel van het budget Leren en Ontwikkelen is niet besteed, doordat opleidingsplannen in een aantal Bedrijfsvoering gevallen zijn uitgesteld vanwege de reorganisatie, nieuwe leidinggevenden en veel personele verschuivingen. Een bedrag van 74.847 wordt overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van het leiderschapstraject, uitgevoerd in 2026. Klachtenmedewerker In de tweede tussentijdse rapportage is vanuit incidentele POK- middelen (Parlementaire Bedrijfsvoering (POK gelden) Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) budget bestemd voor een klachtenbehandelaar. Doordat deze functie pas in 2026 kon worden ingevuld verschuiven de uitgaven door.

Inhuur DOWR FA

Bedrijfsvoering

Projectbegeleiderspo Met het eenmalig toekende budget voor 2023 en 2024 voor een projectbegeleiderspool bleek het mogelijk de Bedrijfsvoering ol kosten voor 2023 tm 2025 te dekken. Met het overgebleven bedrag kunnen kan dit project worden voorgezet in 2026. De vraag naar procesbegeleiding blijft groeien, opdrachtgevers en procesbegeleiders zijn aantoonbaar tevreden en de pool levert organisatiebrede voordelen op doordat kennis in huis blijft en externe inhuur wordt vermeden. Recordbeheer Het eenmalig budget is in 2025 besteed om achterstanden weg te werken in digitale en analoge Bedrijfsvoering Digiwerkt gegevensverzamelingen. Dit werk is nog niet klaar. In 2026 wordt hier vervolg aan gegeven. Daarvoor wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd. Hiervoor wordt het resterend eenmalige budget overgeheveld.

Fiscale advisering

3.134

1.304

1.830

Totaal bedrijfsvoering Regio Deal

Bij de financiële administratie is in 2025 binnen de DOWR-samenwerking een eenmalig inhuurbudget beschikbaar gesteld voor vervanging van vertrokken medewerkers, benodigde specifieke kennis en om eigen medewerkers ‘vrij te spelen’ voor het project implementatie iFinanciën. De inzet voor de implementatie iFinanciën en benodigde specifieke kennis is in 2026 ook nog nodig. Voorstel is het resterend bedrag van 49.800 daar voor over te hevelen en in 2026 in te zetten

Bij de VJN2023 is €50.000 beschikbaar gesteld voor elk van de jaren 2024, 2025 en 2026. Dit is incidenteel geld. Deze middelen worden gebruikt voor de inhuur van extern specialistisch fiscaal advies op zaken waar externe ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld bij de ondersteuning bij het voeren van procedures tegen de belastingdienst. Dit advies is kostbaar en aangezien het incidentele middelen zijn, stellen wij voor het restant van 2025 over te hevelen naar 2026.

Bedrijfsvoering

Op 19 maart 2025 heeft de raad besloten om een bedrag van €2 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de toegewezen projecten uit de Regio Deal. In 2025 is €700.000 al verdeeld naar de projecten. Voor een bedrag van €1,3 miljoen moeten de voorstellen voor inzet van de middelen nog verder uitgewerkt worden. De looptijd van de Regio Deal is tot en met december 2028. Tot die tijd zijn de middelen vanuit de cofinanciering ook benodigd om uitvoering te geven aan de projecten. In 2026 zal worden gewerkt aan de verdere uitwerking van de projecten.

Algemene dekkingsmiddelen

1.300

Verduurzamen eigen De voorbereiding van de investeringsvoorstellen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is vastgoed complex en vraagt meer tijd. Het college heeft in 2025 een aantal gebouwen geprioriteerd, die verder worden uitgewerkt. In 2026 worden de investeringsvoorstellen ter besluitvorming voorgelegd, zodat vanaf 2027 een beroep wordt gedaan op de structurele middelen. Op basis van de kadernota vastgoed worden de resterende middelen gestort in de reserve duurzaamheid vastgoed.

Algemene dekkingsmiddelen

270

Participatiewet in balans

Algemene dekkingsmiddelen

253

Wet versterking regie In de decembercirculaire 2025 heeft het Rijk een incidenteel bedrag van €229.182 toegekend aan de gemeente Algemene volkshuisvesting voor de inwerking treding van de Wet versterking regie volkshuisvesting. In 2026 zullen hiervoor kosten worden dekkingsmiddelen gemaakt. Directiebudget Een resterend saldo op het directiebudget voor personele knelpunten wordt conform bestendige gedragslijn Algemene overgeheveld ter dekking van personele knelpunten in 2026. dekkingsmiddelen

229

206

Wet Betaalbare huur De wet betaalbare huur is aangepast waardoor gemeenten de bevoegdheid krijgen om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot maximale huurprijzen, huurverhogingen in de gereguleerde sector en de informatieplicht op verhuurders. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de implementatie van de nieuwe bevoegdheden. Op dit moment worden de mogelijkheden nog verkend, in 2026 wordt hier een vervolg aan gegeven. Reorganisatiebudget Eenmalige middelen voor reorganisatie zijn benodigd voor het leiderschapstraject van vernieuwd management. Omdat de nieuwe organisatie op 1-6-2025 is gestart en managementfuncties deels na deze datum zijn ingevuld, kan een aanzeinlijk deel van het leiderschapstraject pas worden uitgevoerd in 2026

Algemene dekkingsmiddelen

170

Algemene dekkingsmiddelen

160

Land. Beëindigingsreg. Veehouderijbedr.

Algemene dekkingsmiddelen

In de septembercirculaire 2025 is voor Implementatie van de wet Participatie In Balans (in 2026) € 253.123 aan middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen nemen we mee naar 2026

In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk een incidenteel bedrag van €74.446 toegekend aan de gemeente voor de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). In 2026 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Pagina 8 van 9

Bijlage Budgetoverhevelingen 2025

Onderwerp Spreidingswet

Toelichting In de septembercirculaire 2025 wordt in verband met de Spreidingswet € 66.618 aan middelen beschikbaar gesteld voor 2025. Vanwege de met de Spreidingswet omgeven onzekerheden en dat het beroep dat hierop wordt gedaan hoger is dan waarmee rekening is gehouden met de begroting (ic werkbudget verhoogde asielinstroom), moeten deze worden overgeheveld naar 2026.

Prog Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

100 jaar vriendschap De uitvoering van het stilstaan bij de 100 jarige vriendschap tussen Turkije en Nederland heeft nog niet plaats Algemene Turkije-Nederland gevonden. Inmiddels is er een subsidieaanvraag binnen vanuit het 'Centrum voor Diversiteit en Samenleving' dekkingsmiddelen die uitvoering willen gaan geven aan deze middelen. Naar verwachting wordt de subsidie in Q1 2026 vastgesteld. Zij gaan hiervoor activiteiten organiseren zoals lezingen, debatten, symposia en advisering richting lokale overheden en organisaties. Op het gebied van stedelijke vraagstukken (polarisatie, integratie, onderwijs, veiligheid, burgerschap). Daarnaast is er beeldmateriaal verzameld over de samenwerking tussen Turkije en Nederland met als resultaat een documentatiecentrum (met o.a. literatuur in de bibliotheek) over 100 jaar vriendschap en 60 jaar migratie in Deventer.

Landelijke In de decembercirculaire 2025 heeft het Rijk een incidenteel bedrag van €43.738 toegekend aan de gemeente Algemene beëindigingsregeling voor de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). In 2026 wordt hier een dekkingsmiddelen veehouderijbedrijven vervolg aan gegeven. (DU)

Verst Via de septembercirculaire 2025 ontvangt Deventer in de periode 2025-2028 circa 28.000 per jaar voor de omgevingsveiligheids versterking van de omgevingsveiligheid. Het gaat om een wettelijke taak. In 2026 wordt hier inhoudelijk diensten (DU) invulling aan gegeven. Waterschapsverkiezi Per jaar ontvangen wij een rijksbijdrage voor deze verkiezingen. Dat geld wordt via de reserve overlopende ngen budgetten gespaard en benut eens in de 4 jaar wanneer de Waterschapsverkiezingen worden gehouden.

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

2.870

Eindtotaal

51.980

41.693

10.287

Pagina 9 van 9

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16974923/1