2026-356-raadsvoorstel-PlusOV jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027-2030

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team Programma

: PlusOV jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027-2030 : Wethouder Wijnhoud : 2026-356 : 19-05-2026 : Team Beleid Jeugd, Onderwijs en Ondersteuning : 08 - Meedoen

Inleiding PlusOV voert voor de gemeente Deventer het Wmo vraagafhankelijk vervoer uit. De raad heeft van PlusOV met de brief van 24 april 2026 de volgende stukken ontvangen, als onderdeel van de planning en control cyclus: • • •

concept jaarrekening 2025 factsheet 2025 concept begroting 2027 - 2030

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen. Concept jaarrekening 2025 PlusOV kijkt tevreden terug op de resultaten van het jaar 2025. De organisatiekosten (de kosten voor regievoering door PlusOV) komen € 299.416 lager uit dan begroot en zelfs € 104.008 lager dan in 2024. De totale vervoerskosten bleven met € 1.530.635 fors onder de begroting. De trend van een stijging in het aantal ritten heeft zich niet voortgezet. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor de organisatie door PlusOV en de vervoerskosten kwamen daarmee € 1.830.051 lager uit dan begroot. De totale kosten van het vervoer voor Deventer in 2025 zijn daarmee: € 408.941 organisatiekosten PlusOV en € 1.036.554 vervoerskosten. Totaal € 1.445.494. Factsheet 2025 In 2025 verzorgde PlusOV in totaal 276.943 ritten, met gemiddeld 23.079 ritten per maand. Het grootste deel hiervan bestond uit vraagafhankelijk vervoer (259.612 ritten), terwijl het routegebonden vervoer goed was voor 76.449 routes. Ondanks deze grote aantallen bleef het klachtenpercentage laag: bij vraagafhankelijk vervoer ging het om 0,12% en bij routegebonden vervoer om 0,08%, beide ruim onder de norm van 0,3%.

In totaal ontving PlusOV 485 klachten over het vraagafhankelijk vervoer (waarvan 341 gegrond) en 283 over het routegebonden vervoer (waarvan 225 gegrond). Voor de gemeente Deventer werden totaal 56.577 ritten gereden. Dit is een daling van 7,3% ten opzichte van het jaar 2024. De dienstverlening werd daarnaast intensief gebruikt: er waren 170.523 telefoontjes voor vraagafhankelijk vervoer en 11.650 voor routegebonden vervoer. De punctualiteit liet een gemengd beeld zien: 84% van de heenritten van het vraagafhankelijk vervoer was op tijd (onder de norm van 90%), terwijl bij routegebonden vervoer juist 95% op tijd reed (boven de norm van 92%). Klanten waardeerden de service met een gemiddelde score van 8,3, wat wijst op een overwegend positieve klanttevredenheid. Conceptbegroting 2027-2030 De totale kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. De begroting laat voor de organisatiekosten een beheerste stijging zien van 0,8% per jaar. De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. Deze vervoerskosten stijgen naar verwachting met 4,7% per jaar. De gecombineerde stijging leidt tot een jaarlijkse toename van ongeveer 4% in de totale gemeentelijke bijdragen. Voor de huidige begroting 2027-2030 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen de

het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht. Het (kosten)efficiënt uitvoeren van alle ritaanvragen, met behoud van een hoge klanttevredenheid, blijft een groeiende uitdaging.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2027 - 2030 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting

Kern raadsvoorstel De definitieve jaarrekening 2025, de factsheet 2025 en de conceptbegroting 2027-2030 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) zijn opgesteld. De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Geadviseerd wordt hier geen gebruik van te maken.

Beoogd resultaat • •

Prettig, betaalbaar en efficiënt vervoer voor inwoners die geen vervoersalternatief hebben Vaststellen van de begroting 2027-2030 van PlusOV

Kader • •

Wet gemeenschappelijke regelingen GR PlusOV

Argumenten ten behoeve van de raad • •

De concept begroting is opgesteld vanuit het uitgangspunt van het bestuur om binnen de begroting van PlusOV te blijven De bijdrage voor Deventer past binnen de gemeentelijke begroting

Betrokken partijen en participatie Alle deelnemende gemeenten aan de GR PlusOV: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Financiële consequenties Jaarrekening 2025 De jaarrekening van PlusOV sluit positief, dit leidt tot een lagere bijdrage vanuit de gemeenten van € 1.827.086. Op basis van de gemeentelijke bijdrage zal de teruggave voor de gemeente Deventer € 276.283 bedragen. Hiervoor is in de jaarrekening 2025 reeds een nog te ontvangen post opgenomen. Zodoende heeft deze teruggave geen effect op de budgetten rondom PlusOV in 2026. Begroting 2027 De bijdrage van de gemeente Deventer aan PlusOV voor 2027 bedraagt €1.625.970 bestaande uit €1.173.830 vervoerskosten en €451.960 organisatiekosten. In 2026 bedroeg de begroting nog € 1.853.938. Dit is €228.148 lager dan het begrote bedrag in de begroting 2026 van PlusOV. De reden dat deze zo veel lager uitvalt heeft voornamelijk te maken met het feit dat het aantal vervoersbewegingen en daarbij behorende kosten in 2025 veel lager uitviel. Waar eerst rekening gehouden was met een stijging van 7,1%, is dit in werkelijkheid een daling van 7,3% geworden. Op basis van dit lagere uitgangspunt is ook de begroting 2027 opgesteld. Momenteel zijn de brandstofprijzen fors hoger dan voorheen, deze kunnen ook een grote impact hebben op de brandstofkosten van PlusOV in 2027. Dit blijft dus ook gedurende 2027 een aanzienlijk risico. Wel zal de gemeentelijke begroting neerwaarts bijgesteld worden naar € 1.625.970.

Daarmee zal € 228.148 terugvallen naar de algemene middelen. In het geval van een negatief effect van de brandstofkosten zal dit binnen de planning- en control cyclus gerapporteerd worden.

Betrokkenheid raad Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027-2030 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijzen bespreken in de bestuursvergadering van 10 september 2026. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, J.P. Wassens

-

de burgemeester, R.C. König