2026-227-raadsvoorstel-MJOP-MIND 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team Programma

: MJOP-MIND 2026 Aanvullingen : Wethouder Elferink : 2026-227 : 7-04-2026 : Team Programmering en Leefbaarheid : 03 - Leefomgeving

Inleiding Het MJOP-MIND 2026-2027 is op 3 juni 2025 door het college vastgesteld. Kort daarna is de Perspectiefnota en daarna de meerjarenbegroting vastgesteld. Hierbij zijn extra middelen beschikbaar gesteld op basis van het gestelde in de nota kapitaalgoederen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor het noodzakelijke onderhoud en de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Via raadsmededeling 2025-1035 is uw de raad geïnformeerd over de wijze waarop de extra middelen ingezet worden. Na vaststellen van het MJOP-MIND is gestart met de inhoudelijk voorbereiding van diverse projecten. Hierdoor zijn diverse zaken beter in beeld gekomen. Daarnaast is er sprake van enkele nieuwe ontwikkelingen en zijn enkele onzorgvuldigheden in de oorspronkelijke programmering aan het licht gekomen. Dat maakt het noodzakelijk om een aanvullende programmering voor 2026 op route te brengen.

Het gaat om de volgende projecten: Rotondes Ceintuurbaan - 262.000 op taakveld verkeer en vervoer - 1.100.000 op taakveld Riolering en waterhuishouding Raalterweg 1e fase - 200.000 op taakveld Riolering en waterhuishouding Moreelsestraat - 115.000 op taakveld Riolering en waterhuishouding Boxbergerweg fietspad - 150.000 op taakveld verkeer en vervoer Fietspad Bettinkdijk 50.000 op taakveld verkeer en vervoer Postweg - 150.000 op taakveld verkeer en vervoer Sluiscomplex - 100.000 op taakveld verkeer en vervoer Olsterweg reconstructie en aanpak bruggen - 200.000 op taakveld verkeer en vervoer Vervanging Openbare verlichting - 431.000 op taakveld verkeer en vervoer

Raadsvoorstel 1. De investeringskredieten voor taakveld verkeer en vervoer ter hoogte van € 1.343.000 voor 2026, zoals in de aanvullende programmering voor het MJOP-MIND 2026 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de begroting van taakveld verkeer en vervoer; 2. De investeringskredieten voor riolering en waterhuishouding ter hoogte van € 1.415.000 voor 2026 zoals in de aanvullende programmering voor het MJOP-MIND 2026 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de begroting van taakveld riolering en waterhuishouding via de rioolheffing; 3. De begrotingswijziging 2026-227 ‘MJOP MIND’ vast te stellen.

Kern raadsvoorstel Kennis te nemen van de aanvullende programmering MJOP-MIND 2026-2027 en de noodzakelijke investeringsmiddelen beschikbaar te stellen. Dit is voorbehouden aan uw raad.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat van het MJOP-MIND is de technische kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte, binnen de bestaande financiële mogelijkheden, duurzaam op het afgesproken niveau te brengen en te houden. Door aanvulling van de beschikbare middelen op basis van de behandeling van de nota kapitaalgoederen bij de perspectiefnota en de vertaling hiervan in de meerjarenbegroting zijn meer mogelijkheden om werkzaamheden op te pakken.

Kader * Vastgesteld MJOP-MIND 2026-2027 * Meerjarenbegroting 2026-2029 * Visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. februari 2014; * Het Programma Fiets; * Groen- en bomenbeleidsplan; * Klimaatadaptatieprogramma; * Basisvoorkeursvariant Hoofdwegenstructuur d.d. maart 2025.

Argumenten ten behoeve van de raad Het op orde brengen en houden van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente. Het college geeft dit onder ander vorm door, binnen de door de raad gestelde kaders, het groot onderhoud en de vervanging van de openbare ruimte zo optimaal mogelijk te programmeren. Het MJOP-MIND is daarvoor een belangrijk uitvoerings-instrument. Bij vervanging en bij verbetering van de openbare ruimte gaat het om investeringen. Het is aan uw raad om de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Betrokken partijen en participatie In de voorbereiding van de individuele projecten die voortvloeien uit het MJOP-MIND 2026-2027 wordt op projectniveau inspraak/participatie georganiseerd conform het vastgestelde participatiebeleid.

Financiële consequenties De structurele kapitaallasten van circa €72.500 die voortkomen uit de investeringen op het taakveld Verkeer van in totaal €1.343.000 worden gedekt vanuit de nog beschikbare vrijgevallen kapitaallasten binnen dat taakveld en door te beschikken over de aanvullende middelen die op basis van de Nota kapitaalgoederen beschikbaar zijn gesteld in de meerjarenbegroting 2026-2029. De totale investering op het taakveld Riolering en waterhuishouding van €1.415.000 leidt tot een bedrag van €55.000 aan structurele kapitaallasten. Deze worden gedekt via het tarief rioolheffing dat bij de behandeling van de begroting 2027 aan uw raad wordt voorgelegd. Dit leidt globaal tot een verhoging van ca. €1,50 per aanslag in bovenop de €6,50 tariefstijging die voortkomt uit de investeringen klimaatadaptie die al zijn opgenomen in het MJOP-MIND 2026-2027 dat uw raad via raadsbesluit 2025-504 op 3 september 2025 heeft vastgesteld.

Betrokkenheid raad Het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen is voorbehouden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, J.P. Wassens

-

de burgemeester, R.C. König