20251015 Technische sessie begroting Raad

Technische, ambtelijke toelichting Begroting 2026 - 2029

Agenda 17.15 – 17.40 Begroting 17.40 – 17.50 Strategische Investerings Agenda

17.50 – 18.00 Uitloop en vragen

Van perspectiefnota naar begroting •

Bij de perspectiefnota is door u richting meegegeven. Deze richting is de basis voor de begroting

•

Deze richting hebben we geconcretiseerd en uitgewerkt

•

Onderweg (in de tussentijd) hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan

•

Deze zijn in beeld gebracht en opgenomen in de begroting

We nemen u mee van perspectiefnota naar begroting.

Financieel beeld

Betreft het geactualiseerd financieel beeld t.o.v. de PPN. Dit is voornamelijk de concretisering van de PPN onderwerpen, effecten meicirculaire, nieuwe knelpunten en invulling moties PPN 2026 – 2029.

Moties perspectiefnota

Nieuwe knelpunten

Maatregelen

Sluitend meerjarenbeeld 2026 - 2029

Structureel en reëel evenwicht

Inzicht in de restant stelposten

We stellen voor om de restant bedragen van de stelpost accres en nieuw beleid op te heffen en toe te voegen aan de stelpost autonome ontwikkelingen. Het blauwe saldo wordt dan het saldo autonome ontwikkeling

Algemene reserve

•

Beleidsnota risicomanagement. Nieuwe systematiek aanhouden weerstandsvermogen. Paragraaf weerstandsvermogen wordt vermeld dat het benodigd weerstandsniveau rond de 19

mln ligt. •

Je kunt dan stellen dat je om en nabij de 26 mln. “vrije” ruimte hebt.

•

De vrije ruimte is maar een getal en een momentopname. Altijd bekijken in de context en situatie.

Ontwikkelingen gemeentefonds (prinsjesdag) Ten opzichte van de voorjaarsnota rijk van 2025 volgt er een afname van het gemeentefonds met 78 miljoen in 2026. Dat negatieve resultaat voor gemeenten neemt echter toe tot 310 miljoen euro in 2030 Inschatting effecten voor Deventer € 650.000 in 2026 oplopend tot € 1.200.000 in 2029 Nadelig effect. Effecten worden meegenomen bij de 2e tussentijdse rapportage. Via een raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de septembercirculaire.

Woonlasten

Woonlasten De lastendruk voor inwoners met een huurwoning stijgt met € 26,06 tot € 509 (2025: € 482,94). Dit is een stijging van gemiddeld 5,4%. Deze inwoners betalen alleen afvalstoffenheffing en rioolheffing; De lastendruk voor inwoners met een koopwoning stijgt met €38,27 naar € 910,41 (2025: € 872,14). Dit is een stijging van gemiddeld 4,4%; De (begrote) kwijtscheldingen komen naar verwachting uit op €1.275.000 (2025: €1.399.000);

Het tarief voor de rioolheffing (riool- en waterzorgheffing) stijgt met 4,67% (2025: stijging 3,2%); Het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 5,9% (2025: 9,5%); De lasten voor de OZB-woningen (gemiddeld waarde 392.000) stijgen gemiddeld met 3,1% (2025: 6%), de opbrengsten OZB stijgen met 3% (2025: 6%).

Woonlasten

Strategische InvesteringsAgenda (SIA)

Verhaallijn • Wat hebben we alweer bij de perspectiefnota afgesproken en geprioriteerd • Wat willen we graag nu bij de begroting 2026 besluiten • Welke ontwikkelingen zijn er en wat willen we daar bij de begroting 2026 mee

• Kansen • Inzicht in onze algemene reserve positie

Situatie perspectiefnota en voorstel begroting 2026 Categorie Investeringen

Cat

Bruto investering

Bijdragen derden

Beschikbare dekking

A

B

C

t/m 2029

t/m 2035

na 2035

Totaal

Investeringsbehoefte lopende projecten Centrumschil Historische binnenstad fietsenstalling

A

4.300

-1.075

-1.075

2.150

0

0

Centrumschil Historische binnenstad maatregelen speedpedelec

A

215

-107

-107

1

0

0

Centrumschil de Kien mobiliteitshub

A

9.000

-2.685

-2.685

3.630

0

0

Centrumschil de Kien tunnel onder spoor

A

15.000

-3.601

-3.601

7.798

0

0

Centrumschil de Kien autoluw Verzetslaan

A

6.516

-2.290

-2.290

1.936

0

0

Centrumschil de Kien Handelskade

A

4.512

-2.150

-2.150

212

0

0

Centrumschil de Kien brug Handelskade

A

1.854

-927

-927

0

0

0

Centrumschil de Kien Brinkgeverweg

A

161

-81

-81

-1

0

0

Centrumschil Werkgebieden in ontwikkeling mobiliteitshub Roto

A

12.000

-882

-5.882

5.236

0

0

Centrumschil Werkgebieden in ontwikkeling verkeersbrug Roto

A

1.850

-742

-742

366

0

0

-10.700

-10.700

0

0

55.408

-14.540

-30.240

10.628

0

0

Perspectiefnota 2026-2029 jaarrekeningresultaat naar res groei van Deventer A Totaal Centrumschil lopende projecten versnellingsgelden Keizerslanden capaciteitsuitbreiding van Oldenielstraat

A

17.778

-8.889

-8.889

0

0

0

Keizerslanden Fiets- en voetgangerstunnel WC Keizerslanden

A

9.352

-4.676

-4.676

0

0

0

Keizerslanden fietspad Laan van Borgele

A

634

-317

-317

0

0

0

27.764

-13.882

-13.882

0

0

0

Totaal Keizerslanden lopende projecten versnellingsgelden

10.628

0

Besluiten Perspectiefnota - Projecten Keizerslanden en Centrumschil te prioriteren, omdat er versnellingsgelden voor ontvangen zijn. - Jaarresultaat 2024 van €10,7 miljoen gestort in de reserve groei van Deventer. -

Inzet jaarresultaat gekoppeld aan geprioriteerde projecten voor opvang hogere kosten vanwege indexatie en scope wijziging.

Voorstel Begroting 2026 - Zorgen voor voldoende middelen om de geprioriteerde investeringsopgaven voor te bereiden en te realiseren. Voorstel is om € 10,6 miljoen van de algemene reserve toe te voegen aan de reserve groei van Deventer. Pas via separate besluitvorming via de raad kan aanspraak op deze middelen gedaan worden.

Kansrijke ontwikkelingen, lopende aanvragen 3 kansen na vaststelling PPN voor een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk 1. Wechelerhoek (Woningbouwimpuls WBI) 2. Ongelijke kruisingen van Oldenielstraat (Woningbouw op Korte Termijn WoKT) 3. Opgaven rondom het station (Woningbouw en Mobiliteit WoMo) Categorie Investeringen

Cat

Bruto investering

Bijdragen derden

Beschikbare dekking

A

B

C

t/m 2029

t/m 2035

na 2035

Totaal

Kansrijke ontwikkelingen, lopende aanvragen Grondexploitatie Wechelerhoek onrendabele top

A

11.000

11.000

0

0

Grondexploitatie Wechelerhoek Zandweteringpark Keizerslanden ondertunneling kruispunten v Oldenielstraat

A A

2.700 33.411

2.700 32.479

0 0

0 0

30.000

0

0

76.179

0

0

-932

Programma Fiets Fietsverbinding Wechelerhoek - Tunnel Henry Dunantlaan A Centrumschil de Kien fietsparkeren station noord Investeringsbehoefte lopende aanvragen rijksbijdragen

A

30.000 77.111

0

-932

0

De raad wordt voorgesteld bijgaande ontwikkelingen op de SIA hoger te prioriteren, ivm de kansen op financiële haalbaarheid (lees subsidiekansen).

76.179

Kansrijke ontwikkelingen, lopende aanvragen Hoe zou zich dat vertalen als de aanvragen lukken?

Huidige situatie Beschikbare middelen zijn schaars en daarmee is het een uitdaging om te voldoen aan de cofinancieringsverplichting, maar…..

Huidige situatie

Het gaat over projecten met een lange looptijd >5 jaar. We hebben dus ook nog de tijd om voor eventuele co-financiering financiële ruimte te vinden.

Kansen? Welke kansen hebben we om te sparen en/of extra middelen te ontvangen. 1. Slimme investeringen. Daar waar onderhoud gepland is middelen combineren voor een investeringsopgave (werk met werk maken) 2. Aanvullende provinciale bijdragen 3. Realisatie stimulans toevoegen aan de reserve groei van Deventer 4. Europese bijdragen 5. Jaarresultaten toevoegen aan de reserve groei van Deventer 6. Andere keuzes maken (bezuinigingen) binnen de begroting om geld “vrij” te spelen Voorstel: De realisatiestimulans over 2025 en komende jaren te storten in de reserve groei van Deventer en primair te gebruiken als dekking voor de gemeentelijke (co-)financiering van projecten.

Vervolg Aanleveren technische vragen, 21 oktober 2025 Beantwoorden technische vragen, 27 oktober 2025 Beeldvormend raadstafel, 29 oktober 2025 Indienen moties en amendementen 7 november tot 12.00 uur Behandeling begroting, 12 november 2025 Na vaststelling wordt de begroting voor 15 november 2025 naar de Gedeputeerde Staten van Overijssel gestuurd, die toezichthouder is.

Vragen