2025-928-bijlage-20251105 2e Tussentijdse rapportage 2025 - Boekwerk raad
Tekst van het document
www.deventer.nl
2e Tussentijdse rapportage 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................................................................................................................... 2 Inleiding..........................................................................................................................................................................................................................................3 Financiële uitkomsten.................................................................................................................................................................................................................... 4 Uitkomst Begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026...............................................................................................................................4 Actuele ontwikkelingen...............................................................................................................................................................................................................
4 Autonome ontwikkelingen...........................................................................................................................................................................................................6 Knelpunten / voordelen bestaand beleid...................................................................................................................................................................................12 Herschikkingen......................................................................................................................................................................................................................... 20 Budgetoverhevelingen.............................................................................................................................................................................................................. 22 Overige afwijkingen.................................................................................................................................................................................................................. 28 Uitkomst geactualiseerde begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029.......................................................................................................................
34 Risico's / kansen.......................................................................................................................................................................................................................35 Overige..................................................................................................................................................................................................................................... 37
Programma's................................................................................................................................................................................................................................ 38 Voortgang doelstellingen.......................................................................................................................................................................................................... 38 Voortgang prestaties.................................................................................................................................................................................................................39
Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan....................................................................................................................... 40 Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen.............................................................................................................................................................................. 48 Bijlage 3 Toelichting Grote projecten............................................................................................................................................................................................49
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
2
Inleiding In deze 2e Tussentijdse rapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2025-2028 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025 is positief. Dit komt met name door de positieve effecten vanuit de mei- en septembercirculaire voor de jaarschijf 2025. De uitkomsten voor de jaren 2026-2028 zijn negatief, wat voornamelijk komt door een negatieve accresontwikkeling genoemd in de septembercirculaire. Ons meerjarig financieel kader verslechtert met deze ontwikkelingen. Dit uit zich straks in de kaderbrief. Deze geeft een actualisatie van de begroting 2026 – 2029. Wij benadrukken het belang van houdbare gemeentefinanciën op de middellange en lange termijn. Dit betekent een balans zoeken tussen urgente en noodzakelijke investeringen en gezonde gemeentefinanciën. Op dit moment is het zicht op extra middelen of (mogelijke) heroverwegingen vanuit het Rijk uiterst onzeker. Na de meicirculaire 2026 hopen wij meer duidelijkheid te krijgen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
3
Financiële uitkomsten Uitkomst Begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026 In de raadsvergadering van 21 mei 2025 is de 1e Tussentijdse rapportage vastgesteld. Op 7 oktober 2025 heeft het college de concept begroting 2026 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026 ziet de meerjarenbegroting 2025-2028 er als volgt uit: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Begrotingssaldo na 1e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026
-6.386
0
0
0
Actuele ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 2e tussentijdse rapportage moet de uitkomst van de begroting 2025-2029 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen hebben de ontwikkelingen betrekking op een knelpunt / voordeel bestaand beleid of is het een overige afwijking. Begrotingsregels Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel.
Bij de Perspectiefnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en b. creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: a. (nieuwe) autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; b. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma;
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
4
In de hoofdstukken Autonome ontwikkelingen, Knelpunten bestaand beleid en Overige afwijkingen worden de onderwerpen genoemd die een beroep doen op of een voordeel zijn voor de algemene middelen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
5
Autonome ontwikkelingen Onderstaand is het overzicht van de autonome ontwikkelingen opgenomen. Er zijn ook een aantal autonome ontwikkelingen benoemd die binnen het programma worden opgelost. Deze worden positief en negatief weergegeven. (Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
01
2025
2026
2027
2028
Verkiezingen Tweede Kamer
Burger en Bestuur
Structureel/ Incidenteel Incidenteel
-344
0
0
0
01
Verkiezingen Tweede Kamer
344
0
0
0
02
Nadeel leges opbrengsten
Algemene Incidenteel dekkingsmiddelen Ruimtelijke Ontwikkeling Incidenteel
-1.600
0
0
0
03
BUIG
04
Bewindvoeringskosten bijzondere bijstand
05
Frictiekosten Circulus
06
Studietoeslag
07
Tijdelijke huisvesting VSO Deventer
08
Work in NL
08
Work in NL
09
CDOKE bijdrage 2026
09
CDOKE bijdrage 2026
10
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Jeugd en Onderwijs
Structureel
0
0
0
0
Incidenteel
250
0
0
0
Incidenteel
-227
0
0
0
Incidenteel
-375
0
0
0
Incidenteel
-41
-41
0
0
Economie en Internationaal Beleid Algemene dekkingsmiddelen Energietransitie
Incidenteel
-147
0
0
0
Incidenteel
147
0
0
0
Incidenteel
0
-6.306
0
0
Incidenteel
0
6.306
0
0
Vrijval algemeen energie budget
Algemene dekkingsmiddelen Energietransitie
Incidenteel
295
0
0
0
11
Bijstelling loonsom CAO
Bedrijfsvoering
Incidenteel
0
0
0
0
11
Bijstelling loonsom CAO
Incidenteel
2.099
0
0
0
12
Energiekosten
Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering
Incidenteel
-140
0
0
0
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
6
Nr.
Omschrijving
Programma
13
Meicirculaire 2025
14
Septembercirculaire 2025
15
Precariobelasting
15
Precariobelasting
16
Stelpost autonome ontwikkelingen
17
Renteresultaat 2025
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Economie en Internationaal Beleid Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen
Structureel/ Incidenteel Structureel
2025
2026
2027
2028
4.471
0
0
0
Structureel
2.349
-651
-981
-1.104
Incidenteel
-21
0
0
0
Incidenteel
143
0
0
0
Incidenteel
1.090
0
0
0
Incidenteel
0
0
0
0
8.292
-692
-981
-1.104
Saldo
01.
Verkiezingen Tweede Kamer Door de val van het Kabinet in het voorjaar zijn er in oktober 2025 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gemeenten hebben daarvoor in de septembercirculaire van het Rijk een eenmalig extra budget ontvangen. Voor Deventer is dit €343.910. We verwachten dat de kosten binnen dit budget kunnen worden gerealiseerd.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
7
02.
Nadeel leges opbrengsten Bij de monitoring van de legesopbrengsten constateren wij een onderschrijding van de begrote baten in de begroting 2025. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de inkomsten circa €1,6 miljoen lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Deze afwijking is grotendeels het gevolg van externe factoren, zoals bezwaarprocedures en projectontwikkelaars die hun vergunningsaanvragen uitstellen. Hierdoor zijn de legesinkomsten lastig te voorspellen. Een belangrijk deel van deze onderschrijding komt voort uit vertragingen bij enkele grotere woningbouwprojecten. Dergelijke projecten hebben een significante invloed op de legesopbrengsten. Het betreft onder andere: • Senzora (wordt al 2026 vanwege RvS uitspraak eind 2025/begin 2026) • Havendame • Oranjekwartier • Bathmense Enk (Alferinklaan) Als gevolg hiervan stellen wij voor om de baten in de begroting 2025 met €1,2 miljoen te verlagen. Deze inkomsten schuiven door naar 2026 of mogelijk 2027. Bij de 1e Tussentijdse Rapportage 2026 zullen wij een integrale herijking van de legesramingen opnemen. Daarnaast blijkt uit de actuele prognose dat er in 2025 voor circa 350 woningen een vergunning zal worden aangevraagd, terwijl eerder werd uitgegaan van ongeveer 750 woningen.
Het totale aantal (alle) aanvragen blijft nagenoeg gelijk, maar de omvang per aanvraag is kleiner (bijvoorbeeld: lagere bouwsommen). Om deze reden stellen wij voor om de baten in 2025 aanvullend met €0,4 miljoen te verlagen.
03.
BUIG Hoewel Deventer het qua volume beter doet dan het landelijke beeld is, is het budget desondanks onvoldoende om de lasten bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS over 2025 te dekken. Het definitieve BUIG budget 2025 is bijna € 2.154.606 hoger dan het voorlopig budget. De verwachting is dat er op basis van aangepaste budget een tekort is van ongeveer € 520.000. Deze prognose is op basis van de actuele cijfers tot en met september 2025. We verwerken daarom de voorlopige cijfers nu eerst neutraal en zodra de definitieve gegevens over heel 2025 bekend zijn, dus tot en met december 2025, verwerken we het definitief bij de jaarrekening. Het voorlopige budget voor 2026 is € 1.262.275 hoger dan het budget 2025. Over 2026 verwachten we een tekort van € 399.000. Dit is een eerste prognose op basis van het voorlopig budget. Het budget vanuit de laatste BUIG circulaire wordt uiteindelijk in 2026 nog twee keer aangepast (het nader voorlopige BUIG budget 2026 in het voorjaar en het definitieve BUIG budget 2026 in het najaar). De aanpassingen naar aanleiding hiervan zullen worden verwerkt bij de eerste tussenrapportage 2026 respectievelijk de tweede tussenrapportage 2026. Over de BUIG zal nog een raadsinformatiebrief verschijnen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
8
04.
Bewindvoeringskosten bijzondere bijstand Op bewindvoering bijzondere bijstand is een voordeel te melden van € 250.000. Door de conjunctuur is er minder vraag naar geweest. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In een eerdere tussenrapportage is ook al eens een voordelig effect gemeld. Aangezien het drempelbedrag BBZ met ingang van 2026 omhoog gaat kan dit voordelige effect niet structureel afgeraamd worden.
05.
Frictiekosten Circulus Bij Circulus is sprake van éénmalige frictiekosten. Gezien de aard van de frictiekosten (contractuele verplichting) heeft het college BW reeds besloten over de wijziging in DVO en de vaststellingsovereenkomst. De omvang van de frictiekosten bedraagt € 227.311 voor 2025. Er is geen budgettaire ruimte binnen programma Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt en voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van algemene middelen. En betreft het hier een autonome ontwikkeling. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico.
06.
Studietoeslag Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug worden aangevraagd, vanaf 1 april 2022. Wij zien zowel verleden jaar als dit jaar een toename van aanvragen voor Studietoeslag en veelal ook met terugwerkende kracht. De gemeente heeft geen beleidsruimte in mogelijkheid beperken terugwerkende kracht en de hoogte van de toeslag. Dit is wettelijk geregeld. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico. Het gaat hier om een éénmalig bedrag van € 375.000 in 2025.
07.
Tijdelijke huisvesting VSO Deventer Met de verdere groei van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Deventer worden aanvullende vierkante meters gehuurd in de tijdelijke huisvesting aan de Zutphenseweg. De aanvullende vierkante meters zijn geschikt gemaakt voor het onderwijs. Wij zijn als gemeente wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten voor de huisvesting van de leerlingen. Zowel de huurprijs als de kosten voor het geschikt maken, zijn incidentele kosten. In de zomer van 2026 wordt de nieuwbouw van VSO Deventer opgeleverd. De servicekosten van de huurlocatie worden doorberekend aan schoolbestuur SOTOG (en zijn daarmee budgetneutraal).
08.
Work in NL Vanuit de meicirculaire 2025 ontvangen we voor 3 jaar een bijdrage van 147.397 per jaar om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan Europese Unie (EU)- arbeidsmigranten te bieden. De lasten in 2026 en 2027 zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. De lasten in 2025 verwerken we via deze tweede tussenrapportage.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
9
09.
CDOKE bijdrage 2026 De CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen of in te huren. Tot 2026 was dit een SPUK uitkering, vanaf 2026 is dit omgezet in een decentralisatieuitkering. Bij de septembercirculaire 2025 is gemeld dat Deventer € 6,3 mln. zal ontvangen. Dit is onder andere de CDOKE basisfinanciering en CDOKE planfinanciering. In afwachting van actualisatie van het klimaat- en energiebeleid parkeren we deze middelen voorlopig op het programma algemene middelen.
10.
Vrijval algemeen energie budget Bij de voorjaarsnota 2024 zijn middelen vrij gemaakt ten behoeve van de energietransitie voor de onderdelen: Verduurzaming Colmschate en andere wijken, aanvullend mobiliteitsbeleid, zero-emissie zone en de energiebesparingsplicht. In het najaar van 2024 zijn er vanuit de CDOKE planfinanciering regeling aanvullende middelen beschikbaar gesteld welke deels een overlap hebben met de onderdelen waar vanuit de algemene middelen budget voor is gegeven. Voor de onderdelen waar extra CDOKE middelen voor zijn ontvangen wordt het budget 2025 uit de algemene middelen terug gegeven. Vrijval van het budget 2026 en 2027 is via de begroting 2026 geregeld.
11.
Bijstelling loonsom CAO Het loon-effect van de CAO gemeentepersoneel, afgesloten begin 2025 is voor het jaar 2025 lager dan de loonstijging die is voorzien in de begroting. De begrote loonruimte ter hoogte van € 2,1 miljoen valt vrij ten gunste van het resultaat.
12.
Energiekosten Door sterke prijsstijgingen van elektriciteit zijn de energiekosten voor het stadhuis €200.000 hoger dan begroot. In 2025 kan hiervan €60.000 worden opgevangen binnen het budget door eenmalig voordeel op onderhoudskosten voor het gebouw. Voor 2026 zijn de meerkosten van €200.000 in de Perspectiefnota ook gereserveerd in de begroting
13.
Meicirculaire 2025 Over de financiële effecten van de meicirculaire 2025 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling (2025-549). De financiële effecten voor het jaar 2025 zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage. De financiële effecten voor 2026 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting 2026.
14.
Septembercirculaire 2025 Over de financiële effecten van de septembercirculaire 2025 is de raad geïnformeerd via raadsmededeling (2025-827). De financiële effecten zijn verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
10
15.
Precariobelasting De precario melding inneming openbare gemeentegrond is €121.000 hoger dan begroot. Hiervan is €28.000 gerelateerd aan de Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt.
16.
Stelpost autonome ontwikkelingen In de stelpost autonome ontwikkelingen zit nog een bedrag van €1,1 miljoen. De stelpost laten we vrijvallen ten gunste van het resultaat.
17.
Renteresultaat 2025 In de 1e Tussentijdse rapportage 2025 hebben wij gemeld dat de omslagrente verlaagd werd van 1,7% naar 1,4%. Dit heeft geleid tot lagere kapitaallasten op de investeringen. Sindsdien zijn de rentebaten op het tegoed bij de schatkist verder gestegen. Het renteresultaat stijgt van €21.000 naar €393.000. Dit voordelig resultaat ter hoogte van €372.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
11
Knelpunten / voordelen bestaand beleid Door diverse programma’s worden knelpunten en voordelen in het bestaande beleid gemeld. In het onderdeel Begrotingsregels is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan. De programma’s geven aan dat zij in 2025 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2025 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2025 te dekken uit algemene middelen en daar waar het een structureel effect heeft te betrekken bij het begrotingsproces 2027. (Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving 01
Programma
Structureel/ Incidenteel Incidenteel
2025
2026
2027
2028
-150
0
0
0
Structureel
0
-5
-4
-4
02
Voetbalveiligheid hogere kosten Go Ahead Eagles (GAE) Openbare Orde en Veiligheid Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt Leefomgeving
03
Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen
Leefomgeving
Incidenteel
216
0
0
0
04
Onderhoud sluiscomplex
Leefomgeving
Incidenteel
0
-140
0
0
05
Parkeeropbrengsten
Leefomgeving
Incidenteel
56
0
0
0
06
Intensivering volkshuisvesting
Ruimtelijke Ontwikkeling Incidenteel
-170
0
0
0
07
Omgevingswet
Ruimtelijke Ontwikkeling Incidenteel
-393
0
0
0
07
Omgevingswet
393
0
0
0
08
Rood voor rood
Algemene Incidenteel dekkingsmiddelen Ruimtelijke Ontwikkeling Incidenteel
-100
0
0
0
09
Plankosten De Scheg
Meedoen
Incidenteel
-140
0
0
0
10
Wmo dienstverlening
Meedoen
Incidenteel
1.850
0
0
0
11
Ontwikkelingen kosten jeugdzorg
Jeugd en Onderwijs
Incidenteel
-5.500
0
0
0
11
Ontwikkelingen kosten jeugdzorg
Incidenteel
4.933
0
0
0
12
Reclame vitrines
Incidenteel
-155
0
0
0
13
Oprichtingskosten Warmtebedrijf Deventer
Algemene dekkingsmiddelen Economie en Internationaal Beleid Energietransitie
Incidenteel
-250
0
0
0
14
Aanvullende subsidie Events Deventer
Kunst en Cultuur
Incidenteel
-175
0
0
0
15
Opleidingsbudget
Bedrijfsvoering
Incidenteel
100
0
0
0
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
12
Nr.
Omschrijving
Programma
2025
2026
2027
2028
Reiskostenregeling
Bedrijfsvoering
Structureel/ Incidenteel Incidenteel
16
200
0
0
0
17
Krediet openbare ruimte Kop Handelskade
Ruimtelijke Ontwikkeling Incidenteel
0
0
0
0
714
-145
-4
-4
Saldo
01.
Voetbalveiligheid hogere kosten Go Ahead Eagles (GAE) Go Ahead Eagles (GAE) heeft zich weten te kwalificeren voor de Europa League en inmiddels worden de eerste wedstrijden gespeeld. De voorbereiding en inzet tijdens wedstrijden brengen hogere kosten mee dan verwacht. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de realisatie van cameratoezicht bij de ingang bezoekersvak GAE. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Om de openbare orde te kunnen handhaven, in de praktijk het sturen van bezoekende supportersgroepen, zijn maatregelen nodig. Denk aan het inrichten van een fan meeting point en de inzet van onder andere een organisator, veiligheidscoördinator, toezichthouders en de politie. Een deel van de kosten wordt door de gemeente gedragen, met name de personele inzet en fysieke maatregelen. Een ander deel van de kosten door de politie, met name inzet van de ME. Dit is landelijk een gebruikelijke werkwijze bij andere Europese voetbalsteden. In de eerste tussentijdse rapportage 2025 is gemeld dat de geschatte kosten tussen de €30.000-€90.000 zou liggen. Rekening is gehouden met €60.000. De werkelijke kosten vallen naar verwachting €150.000 hoger uit dan eerder geraamd, om meerdere redenen.
Vanwege onze beperkte ervaring met Europese voetbalwedstrijden en de late bekendmaking van de gelote tegenstanders, was het vooraf lastig om een nauwkeurige inschatting te maken. Er is sprake van tegenstanders waarmee het contact minder voorspelbaar is en waarbij het aantal meereizende supporters moeilijker te schatten is. Om risico’s te beperken, is gekozen voor extra voorzorgsmaatregelen. Dit leidt tot hogere kosten, onder andere voor extra inzet van beveiliging, EHBO en fysieke voorzieningen. Daarnaast is op advies van de politie besloten om cameratoezicht in te zetten. Deze kosten waren niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen en komen bovenop de eerder geraamde uitgaven. GAE is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rondom het stadion en het vervoer van en naar het stadion. Er wordt daarvoor ook politie ingezet. Als het voor de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is dat busvervoer (bv. vanaf Amsterdam) wordt ingezet, dan wordt dit met één of beide betaalde voetbalorganisaties financieel gedragen.
02.
Lebuinuspleinen, Nieuwe Markt Voor het in gebruik nemen van openbare grond is conform de APV een Melding Ingebruikname Openbare Grond (MIOG) gedaan. Dit heeft tot gevolg dat een precariobelasting is opgelegd ter grootte van €84.000 bestaande uit €56.000 voor het innemen van parkeervakken. Dit leidt tot extra baten op het taakveld parkeren binnen programma Leefomgeving. De baten precariobelasting ad €28.000 komen ten gunste van het programma Algemene Dekkingsmiddelen. In het investeringskrediet is geen rekening gehouden met deze precariobelasting. Reden hiervoor is dat in het verleden geen precario werd opgelegd, omdat deze toen onder een vrijstelling vielen. Hierdoor ontstaat een overschrijding op het investeringskrediet van €84.000. De extra kapitaallasten bedragen structureel €4.500. voorgesteld wordt dit te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
13
03.
Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen Middels de raadsmededeling 2025-249 is de motie voor verkenning aanleggen struinpad afgerond. Dit vormde het sluitstuk van het project Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) Diepenveen. In april 2024 is één van de NABO’s omgebouwd tot een beveiligde overgang met automatische halve overwegbomen (AHOB), terwijl de andere is afgesloten. Het resterende budget van €215.500 valt nu vrij ten gunste van de algemene middelen.
04.
Onderhoud sluiscomplex Bij de 3e kwartaalrapportage 2024 is het knelpunt met betrekking tot de kosten voor beheer van de technische installaties van de sluis en de beweegbare bruggen geduid. Daar is toen éénmalig €140.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025 beschikbaar gesteld om de kosten te dekken. Op basis van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden hebben we nu de structurele kosten vanaf 2026 inzichtelijk. Structureel benodigd is een bedrag van €200.000. Het huidige structureel budget is €60.000. Voorgesteld wordt om in 2026 eenmalig €140.000 toe te voegen aan het budget. Bij de Perspectiefnota 2027-2030 komt voor dit knelpunt een voorstel.
05.
Parkeeropbrengsten De verwachte baten parkeren zijn in 2025 hoger dan begroot, waarbij we rekening houden met een seizoenspatroon. Er wordt vooral meer gebruik gemaakt van parkeren in de garages. Dit leidt tot een voordeel van €150.000. Het straatparkeren leidt tot een voordeel van €30.000. De baten uit vergunningen en abonnementen leiden tot een voordeel van €156.000 en de naheffingsaanslagen kennen een voordeel van €60.000. De dividenduitkering van de NV Parkeergarage is €50.000 hoger dan de begroting. Het totale voordeel op de parkeer inkomsten bedraagt daarmee €456.000. hiervan wordt €400.000 gestort in de reserve mobiliteit. Waar in de begroting 2025 een onttrekking van €216.000 is geraamd, wordt dit nu bijgesteld naar een dotatie van €184.000 in 2025. Een bedrag van €56.000 heeft betrekking op de bijdrage parkeren mbt de precariobelasting die is opgelegd voor het innemen van parkeervakken ten laste van het project Nieuwe Markt. Voorgesteld wordt om dit voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen omdat de extra lasten voor het project ten laste van het begrotingsresultaat komen.
06.
Intensivering volkshuisvesting Door intensievere inzet dan begroot op beleidsadvisering volkshuisvesting achten wij aanvullend budget noodzakelijk voor 2025. Dit voor diverse onderwerpen, zoals de inbedding van de wet goed verhuurderschap, beleidsadvisering bij bestuurlijke processen en ontwikkelingen van derden welke nog in een voorbereidingsfase zitten. We overschrijden het budget in 2025 met €170.000 als gevolg van hogere salariskosten. We zijn gestart met een gerichte analyse om de oorzaak van de overschrijding vast te stellen. Deze analyse ronden we af voor de 1e tussenrapportage 2026, zodat we indien nodig met een voorstel komen om maatregelen treffen vanaf 2026.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
14
07.
Omgevingswet Bij de meicirculaire heeft het Rijk, inzake de transitie naar de Omgevingswet, de gemeente een incidenteel bedrag toegekend ten bedrage van €392.640 in 2025. Het toevoegen van deze uitkering aan de programmabegroting, dekt de de kosten die we hiervoor in 2025 maken. Dit budget is beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Het stelt ons in staat om de benodigde voorbereidingen te treffen zodat we als organisatie goed aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet stelt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken van de eerste initiële Omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. In 2025 werken we toe naar de vaststelling van de Omgevingsvisie in 2026, die de lange termijnvisie op de fysieke leefomgeving weergeeft van de gehele gemeente Deventer. Naast de Omgevingsvisie, werken we binnen de Omgevingswet ook met de instrumenten: Omgevingsprogramma’s, het Omgevingsplan en Omgevingsvergunningen. Het vraagt een fundamenteel andere manier van werken waarbij de noodzaak om de planketen/ beleidscyclus goed te sluiten essentieel is. Hierbij is (geo-)datagedreven werken een voorwaarde waar we ons verder op moeten ontwikkelen. Monitoring en (beleids)evaluatie worden opnieuw vormgegeven.
Voor het opstellen van een plan van aanpak en een start te maken met de uitvoering, is in de begroting 2026 incidenteel €200.000 opgenomen.
08.
Rood voor rood Het uitvoeren van de rood voor rood regelingen en beleidsregels voor landelijk gebied vraagt om intensivering, waarbij de kosten niet altijd geheel te verhalen zijn op de initiatiefnemers vanwege proportionaliteit of toerekenbaarheid. Het landelijk gebied vraagt structureel meer capaciteit dan begroot. Diverse ontwikkelingen dragen hieraan bij. Gedacht kan worden aan: • Landelijke aanpak piekbelasters; • Beleidsregels erfmolens; • Nieuw provinciaal beleid vrijkomende agrarische bebouwing; • Bijdragen aan Groenblauwe Hoofdstructuur; • Bijdragen aan Biodiversiteitsplan; • Aanpak spuitzones. We overschrijden het budget in 2025 met €100.000. We zijn gestart met een gerichte analyse om de oorzaak van de overschrijding vast te stellen. Deze analyse ronden we af voor de 1e tussenrapportage 2026, zodat we indien nodig met een voorstel komen om maatregelen te treffen vanaf 2026.
09.
Plankosten De Scheg Voor de voorbereiding van de renovatie van De Scheg zijn de begrote voorbereidingskosten onvoldoende. De aanvullende geraamde plankosten voor 2025 komen uit op € 280.000. In juli 2025 heeft het college voorgesteld om hiervan de helft (€ 140.000) ten laste van de gemeente te laten komen en dit mee te nemen in de eerstvolgende tussenrapportage. De andere helft is voor rekening van het Sportbedrijf. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (2025-417).
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
15
10.
Wmo dienstverlening In 2025 is €25,8 miljoen begroot voor Wmo dienstverlening voor onderstaande onderdelen. De verwachting is dat de uitgaven €1,85 miljoen lager uitkomen dan begroot. Het overschot van €1,85 miljoen komt bovenop het overschot van €2 miljoen in de 1e Tussentijdse rapportage 2025. Daarmee zijn de budgetten in 2025 in totaal dus € 3,85 miljoen neerwaarts bijgesteld. Binnen de gemeente Deventer is al jarenlang een trend te zien van overschotten in de budgetten van de Wmo, dit omdat de verwachte stijging van kosten binnen de Wmo door de vergrijzing tot op heden nog achterblijft. Vanuit deze overschotten is in de begroting 2026 het totaalbudget van de Wmo structureel met € 1 miljoen verlaagd vanaf 2027 (2026 met € 400.000). De belangrijkste oorzaken voor de lagere verwachte uitgaven Wmo zijn: Huishoudelijke hulp, zorg in natura (ZIN): € 1.270.000 De belangrijkste reden voor het overschot is dat de volumegroei die begroot was, in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. In 2025 is het aantal toewijzingen en het toewijzingsbedrag ongeveer gelijk gebleven aan 2024 en 2023. Dit komt doordat we actief sturen op eigen kracht van de inwoner en passend indiceren vanuit het vastgestelde protocol. Wmo-coaches kijken goed naar wat de inwoner nodig heeft en naar de eigen mogelijkheden binnen het netwerk. Ook van aanbieders horen we dat we voldoende indiceren.
Er zijn daarnaast weinig klachten/bezwaren van inwoners. Begeleiding, zorg in natura (ZIN): € 110.000 Ook hier geldt net als bij Huishoudelijke hulp ZIN dat de beoogde volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Hulpmiddelen: € 320.000 In de begroting 2025 werd een lichte groei verwacht. We hebben in 2025 verder doorgebouwd op de stedelijke mobiliteitspool waardoor individuele inzet van scootmobielen en driewielfietsen afneemt. Daarnaast zijn woningaanpassingen lastig te begroten vanwege het incidentele karakter en de hoogte van de toekenning. Begeleiding, persoons gebonden budget (PGB): € 150.000 Binnen Uitvoering Wmo wordt zorgvuldig getoetst op de pgb-vaardigheid en eisen die aan een PGB worden gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners in de problemen komen met een PGB. Het gevolg is wel dat er minder PGB's worden afgegeven omdat niet alle inwoners of vertegenwoordigers die een PGB aanvragen pgb-vaardig zijn.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
16
11.
Ontwikkelingen kosten jeugdzorg Zoals gebruikelijk komen we in de 2e tussentijdse rapportage met een prognose voor de verwachte kosten jeugdzorg in het lopende jaar. De prognose is gebaseerd op de informatie over het 1e halfjaar 2025. We constateren dat de ontwikkeling van de kosten van de jeugdhulp nog meer stijgen dan eerder voorzien bij de 1e tussentijdse rapportage 2025. Gemeenten kampen landelijk met flinke tekorten. Het Rijk compenseert hiervoor gemeenten. Voor de jaren 2026 en 2027 ontvangt Deventer in totaal € 18 miljoen. Daarnaast worden we met terugwerkende kracht gecompenseerd over 2023 en 2024 dit betreft in totaal € 4,9 miljoen. Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 treffen Rijk en gemeenten verder maatregelen om de uitgaven te beheersen. Vanuit hier worden er ook begrotingsoptimalisatie doorgevoerd in de begroting voor 2026 en verder, waardoor we de oplopende kosten hopen te dempen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de stijgingen welke worden geconstateerd, passend zijn binnen de landelijke trends. We zien een verzwaring van hulpvragen bij jeugdigen. Maar ook een toenemende zoektocht van jeugdhulpaanbieders die een complexe doelgroep moeten bedienen terwijl ze daar eigenlijk niet op zijn ingericht. Dit leidt tot stapelingen van hulpvragen, met hogere kosten.
Deze ontwikkeling ontstaat door de versnelde afbouw van residentiele en gesloten jeugdzorg, waarbij stabiele alternatieven nog niet zijn gerealiseerd. Wachttijden zorgen ervoor dat er moet worden uitgeweken naar niet gecontracteerde zorgaanbieders en buiten regionale zorg. Dit heeft ook een duurder prijskaartje, als ook de effecten van het langer niet kunnen bieden van passende zorg. Wat weer kan leiden tot zwaardere hulpvragen. Op basis van de prognose over de eerste helft van 2025 zien we een tekort van €5,5 miljoen. Wat betreft financiën zien wij de volgende ontwikkelingen: - Het aantal jeugdigen met jeugdbescherming en/of – reclassering is in de 1e helft 2025 gestegen met 20 ten opzichte van de 1e helft 2024. Dit resulteert in een stijging van de kosten van € 400.000 over het eerste halfjaar, wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar een heel jaar betreft dit een kostenstijging van € 800.000 ten opzichte van 2024 en hetgeen gecommuniceerd is bij de 1e tussentijdse rapportage 2025. - Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in de 1e helft 2025 gestegen met 103 ten opzichte van de 1e helft 2024. Dit resulteert in een stijging van de kosten van € 2.500.000 over het eerste halfjaar, wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar een heel jaar betreft dit een kostenstijging van € 5.000.000 ten opzichte van 2024en hetgeen gecommuniceerd is bij de 1e tussentijdse rapportage 2025.
- Daarnaast houden we rekening met een na-ijleffect van € 1.500.000, omdat nog niet alle zorgverleners alle declaraties hebben ingediend over de eerste helft van 2025. In totaal betekend dit een stijging in kosten van € 7.300.000 ten opzichte van 2024, hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexatie van € 1.800.000 in 2025. Wanneer we deze hier vanaf halen komt dit neer op een bijstelling van de budgetten van € 5.500.000.
12.
Reclame vitrines De aanbesteding voor de concessie lichtbakken aan lichtmasten en vitrines is in 2025 in gang gezet. Echter worden de geraamde opbrengsten met betrekking tot vitrines in 2025 nog niet gerealiseerd.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
17
13.
Oprichtingskosten Warmtebedrijf Deventer In mei 2024 heeft de gemeenteraad besloten om Slim Warmtenet Zandweerd verder te ontwikkelen en het college opgedragen om advies uit te brengen over de oprichting van Warmtebedrijf Deventer. Op 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel “Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer” (2025-243) vastgesteld. In 2025 zijn kosten gemaakt om te komen tot oprichting van het Warmtebedrijf. Deze kosten bedragen € 250.000 en zijn opgenomen in de projectkosten van Slim Warmtenet Zandweerd. De inzet van Warmtebedrijf Deventer kan op termijn breder worden dan alleen voor het warmtenet in Zandweerd. Daarom wordt voorgesteld om de advieskosten die zijn gemaakt voor de oprichting van het warmtebedrijf niet ten laste te brengen van het project Slim Warmtenet Zandweerd, omdat daarmee de lasten zullen worden verrekend in de tarieven van dit warmtenet. In plaats daarvan wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene middelen zodat het warmtebedrijf in de toekomst ook voor andere Deventer warmtenetten als organisatie kan dienen zonder dat de kosten hiervan op de inwoners van Zandweerd drukken.
14.
Aanvullende subsidie Events Deventer Zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage van 2023 en 2024 passen de kosten voor het organiseren van de beeldbepalende culturele evenementen (Deventer op Stelten, Boekenmarkt en Dickens Festijn) niet binnen het subsidiekader zoals vastgesteld bij de Cultuurvisie 2019-2024. Met het raadsbesluit Realisatie beeldbepalende evenementen 2025 (2025-586) heeft de raad besloten om € 175.000 extra beschikbaar te stellen voor 2025 uit de generieke weerstandsreserve aan de organisatie Events dEVENTer voor de uitvoering van de kernactiviteiten en in de generieke weerstandsreserve voor € 105.000 garant te staan mocht de organisatie Events dEVENTer door externe omstandigheden de verwachte inkomsten niet behalen.
15.
Opleidingsbudget Het opleidingsbudget voor gemeentelijk personeel zal dit jaar niet volledig worden besteed. Door de gemeentelijke reorganisatie dit jaar en de verschuivingen in management en teams is er minder toegekomen aan opleidingen. Er valt €100.000 van het opleidingsbudget vrij.
16.
Reiskostenregeling In de Voorjaarsnota 2023 is een meerjarig budget gereserveerd voor een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer van het gemeentelijk personeel. Doordat er op de huidige regeling minder beroep is gedaan blijft in 2025 een bedrag van €200.000 onbesteed. Vanaf 2026 is in de Perspectiefnota 2026-2029 een structureel bedrag opgenomen van €1 miljoen voor een nieuwe regeling. Het resterende bedrag van de bestaande regeling kan daarom vrijvallen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
18
17.
Krediet openbare ruimte Kop Handelskade In 2022 heeft de raad via besluit 2022-108 ingestemd met het ‘Masterplan en Beeldkwaliteitsplan Kop Handelskade’. Daarbij is besloten tot de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte in dit gebied. Wij vragen de raad nu om een uitvoeringskrediet van €250.000 beschikbaar te stellen, voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte die eigendom is van de gemeente. Dit bedrag is €152.000 hoger dan het eerder in 2022 opgenomen budget. De verhoging is nodig vanwege substantiële kostenstijgingen veroorzaakt door inflatie en een hogere gemeentelijke ambities qua kwaliteitsniveau binnen De Kien / Centrum&Schil. Het krediet wordt gedekt uit de onderstaande middelen: • €125.000 uit de Subsidie Woningbouwimpuls (WBI) • €98.000 uit reeds beschikbare middelen • €27.000 uit de reserve Centrum&Schil Van het totale investeringskrediet van €250.000 wordt €125.000 gedekt door de WBI-subsidie, deze subsidie wordt direct in mindering gebracht op de kosten. Het resterende bedrag van €125.000 betreft de netto-investering waarover wordt afgeschreven. Om de structurele kapitaallasten van deze investering te dekken, wordt €125.000 uit de beschikbare middelen en de reserve Centrum & Schil gestort in de reserve kapitaallasten. Vanuit deze reserve worden de jaarlijkse afschrijvingslasten gefinancierd.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
19
Herschikkingen Een herschikking is een herverdeling van middelen binnen een programma of tussen programma’s. Hieronder zijn de herschikkingen in deze tussentijdse rapportage toegelicht.
01.
Planmatig onderhoud kernbezit Op basis van het geactualiseerde jaarplan planmatig onderhoud is de verwachting dat wij in 2025 circa €1.410.897 aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit gaan uitvoeren. Dat is €199.457 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.610.354. Het verschil wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘Planmatig onderhoud kernbezit’. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende programma's en bedragen (- is verhoging , + is verlaging van het onderhoudsbudget): - Openbare orde en veiligheid: -€102.709; - Leefomgeving: -€52.689; - Milieu en klimaat: -€19.456; - Herstructurering en vastgoed: -€14.354; - Meedoen: €82.052; - Jeugd en onderwijs: €9.964; - Kunst en Cultuur: €167.666.
02.
DVO Buitenruimte en Sociaal Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten: Buitenruimte en Sociaal. De DVO Sociaal valt onder programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt. Budgetten binnen het programma Leefomgeving worden net zoals vorig jaar geherschikt voor een bedrag van €750.000. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Vanaf 1 januari 2026 worden de reinigingstaken van de DVO Buitenruimte uitgevoerd door HGB.
03.
Van Swietenstraat Op het investeringskrediet herinrichting G. van Swietenstraat is een tekort ontstaan van €80.000. De oorzaak is tweeledig. De oorspronkelijke budgetraming is in 2022 opgesteld. Nadien is de scope van de werkzaamheden iets uitgebreid en bovendien zijn de kosten in de weg- en waterbouw fors geïndexeerd. Tegenover de overschrijding op de herinrichting G. van Swietenstraat staat het project Havenzathelaan dat is afgerond waarbij een krediet van €117.000 resteert. Conform raadsmededeling 2025-628 wordt voorgesteld het krediet herinrichting G. van Swietenstraat te verhogen met 80.000. De aanvullende kapitaallast die hierdoor ontstaat kan worden gedekt doordat vanuit het krediet Havenzathelaan een lagere kapitaallast ontstaat.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
20
04.
Regionale heroïnebehandeling (septembercirculaire) In de septembercirculaire 2025 wordt in verband met de Regionale heroïnebehandeling €617.119 aan middelen beschikbaar gesteld voor 2026. Het gaat hier om een herschikking van middelen van een specifieke uitkering (SPUK) naar het Gemeentefonds.
05.
Onderwijsleerpakket Terrawijs Terrawijs is gestart in het schoolgebouw aan de Splithofstraat eind augustus 2025. In de raming van de eerste onderwijs- en leerpakketten (OLP) en meubilair, een gemeentelijke verantwoordelijkheid, is rekening gehouden met het startbedrag (€50.000). Aanvullende bekostiging per leerling bedraagt € 29.000 en wordt ook in 2025 al verstrekt aan Terrawijs. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen €3.000 vanaf 2026. Deze worden gedekt vanuit de stelpost Onderwijshuisvesting binnen Algemene dekkingsmiddelen.
06.
Projectbudget Podiumkunsten onder 1 Dak In het raadsbesluit van 20 december 2023 (2023-903) is besloten om de gereserveerde middelen en projectbudgetten voor de realisatiefase van De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis samen te voegen. In afwachting van het vervolg van het project Podiumkunsten Onder 1 Dak is deze samenvoeging nog niet gedaan. Inmiddels is de verkenningsfase gestart en worden via deze wijziging alsnog de budgetten samengevoegd en binnen Algemene dekkingsmiddelen begroot. Daarnaast is een eerste inschatting gemaakt van de te maken projectkosten voor de periode Q4 2025 - Q1 2026 van €400.000. Dit budget wordt begroot op programma Kunst en Cultuur. Na Q1 2026 vindt mogelijke bijstelling plaats afhankelijk van de voortgang van het project.
07.
Toegangsbeveiliging Voor de noodzakelijke vervanging van het toegangsbeveiligingssysteem loopt een aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Hiervoor vragen wij een investeringskrediet aan van €450.000. Uitgaande van in gebruik name in 2026 verwachten we vanaf 2027 structurele kapitaallasten en beheerkosten van €103.925. Het aandeel van de gemeente Deventer bedraagt €66.799 en wordt opgevangen binnen de vrijval voor kapitaallasten. De overige kosten komen voor rekening van Olst-Wijhe en Raalte. We gaan uit van een afschrijvingstermijn van 9 jaar, de verwachte technische levensduur. De bestaande toegangsbeveiliging in het stadhuis dateert van 2016. Afschrijving is op basis van annuïteit en wijkt daarmee af van de bestaande richtlijn activeren. Dit is de bestendige gedragslijn voor investeringen in DOWR-verband.
08.
Klachtenbehandelaar De nog beschikbare POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor robuuste rechtsbescherming worden benut voor de uitbreiding van formatie met een klachtenbehandelaar (20 uur per week). Hiermee kunnen we voldoen aan de groeiende vraag van de organisatie. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 vindt een herschikking van middelen plaats van programma Algemene dekkingsmiddelen naar programma Bedrijfsvoering. De overgehevelde middelen voor robuuste rechtsbescherming (€147.000) vanuit 2024 worden in 2025 gestort in de reserve overlopende uitgaven. In de jaren 2028 en 2029 worden de kosten voor de inzet van de klachtenbehandelaar gedekt vanuit deze reserve.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
21
Budgetoverhevelingen Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten dienen bij de tussentijdse rapportages gemeld te worden. In onderstaande tabel zijn de budgetoverhevelingen in deze 2e tussentijdse rapportage opgenomen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)
01 Eenmalige middelen participatie
Burger en bestuur
Structureel / Incidenteel Incidenteel
01 Eenmalige middelen participatie
Burger en bestuur
Incidenteel
170
-170
0
0
02 Right to challenge
Burger en bestuur
Incidenteel
-100
100
0
0
02 Right to challenge
Burger en bestuur
Incidenteel
100
-100
0
0
03 Scanauto parkeren
Leefomgeving
Incidenteel
-200
200
0
0
03 Scanauto parkeren
Leefomgeving
Incidenteel
200
-200
0
0
04 Bermbeheer bloemrijke bermen
Milieu en klimaat
Incidenteel
-50
50
0
0
04 Bermbeheer bloemrijke bermen
Milieu en klimaat
Incidenteel
50
-50
0
0
05 Samenpand
Incidenteel
-110
110
0
0
Incidenteel
110
-110
0
0
Incidenteel
-250
250
0
0
Incidenteel
250
-250
0
0
Incidenteel
-225
225
0
0
Incidenteel
225
-225
0
0
08 Spreidingswet (septembercirculaire)
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Meedoen
Incidenteel
-67
0
0
0
08 Spreidingswet (septembercirculaire)
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
67
0
0
0
09 Buurtagenda Deltabuurt
Meedoen
Incidenteel
-320
320
0
0
Nr. Omschrijving
05 Samenpand 06 Kansen voor kinderen 06 Kansen voor kinderen 07 Stichting Leergeld 07 Stichting Leergeld
Programma
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
22
2025
2026
2027
2028
-170
170
0
0
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)
09 Buurtagenda Deltabuurt
Meedoen
Structureel / Incidenteel Incidenteel
10 Onderzoek Prins Bernard Sluis
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-100
100
0
0
10 Onderzoek Prins Bernard Sluis
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
100
-100
0
0
11 Netcongestie
Energietransitie
Incidenteel
-600
600
0
0
11 Netcongestie
Energietransitie
Incidenteel
600
-600
0
0
12 De 5 wetten
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-55
55
0
0
12 De 5 wetten
Bedrijfsvoering
Incidenteel
55
-55
0
0
13 ICT uitvoeringsplannen
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-78
78
0
0
13 ICT uitvoeringsplannen
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-671
671
0
0
13 ICT uitvoeringsplannen
Bedrijfsvoering
Incidenteel
749
-749
0
0
14 Digiwerkt
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-100
100
0
0
14 Digiwerkt
Bedrijfsvoering
Incidenteel
100
-100
0
0
0
0
0
0
Nr. Omschrijving
Programma
Saldo
01.
2025
2026
2027
2028
320
-320
0
0
Eenmalige middelen participatie Het participatiebudget bestaat voornamelijk uit tijdelijke gelden. In 2025 zijn we gestart met de uitvoering van het actieplan jongerenparticipatie, dat loopt door in 2026 en daar zetten we verder op in. Daarnaast evalueren we begin 2026 het participatiebeleid met participanten en de Raad. Ook gaan we weer rondleidingen op het stadhuis aan basisschoolklassen geven. Om deze en andere doelen binnen (jeugd) participatie te realiseren is het noodzakelijk om €170.000 over te hevelen naar 2026.
02.
Right to challenge Het overnemen van een gemeentelijke taak vereist vooraf veel overleg en resulteert in het opstellen van een overeenkomst. Voor het dekken van de interne kosten die hiervoor gemaakt worden is eenmalig € 100.000 euro beschikbaar in programma Burger en Bestuur voor de duur van deze bestuursperiode. In 2025 is er nog geen initiatief waarvoor gebruik wordt gemaakt van het Right to Challenge. Het budget schuift door naar 2026.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
23
03.
Scanauto parkeren In het MPP 2025 is gemeld dat de proef met de scanauto in 2025 wordt opgestart en doorloopt tot en met 2026. Ter dekking van de lasten in 2026 wordt voorgesteld een bedrag van €200.000 over te hevelen.
04.
Bermbeheer bloemrijke bermen Voor de uitvoering van beleidsvoornemens ten aanzien van biodiversiteit is in 2025 eenmalig €100.000 beschikbaar. Hiervan wordt €50.000 dit jaar ingezet voor biodiversiteit in bermen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van €50.000 over te hevelen naar 2026 om hier verder uitvoering aan te geven.
05.
Samenpand Er is een mogelijk geschikt pand gevonden die we verder willen onderzoeken voor gezamenlijke huisvesting voor de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank. Dit is in lijn met het bestuursakkoord. Het pand biedt voldoende ruimte, is goed bereikbaar en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep. We stellen daarom voor de beschikbare middelen ter hoogte van €110.000 mee te nemen naar 2026.
06.
Kansen voor Kinderen Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt. Wij stellen daarom voor om €250.000 mee te nemen naar 2026.
07.
Stichting Leergeld Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt.
08.
Spreidingswet (septembercirculaire) In de septembercirculaire 2025 wordt in verband met de Spreidingswet € 66.618 aan middelen beschikbaar gesteld voor 2025. Vanwege de met de Spreidingswet omgeven onzekerheden en dat het beroep dat hierop wordt gedaan hoger is dan waarmee rekening is gehouden met de begroting, moeten deze worden overgeheveld naar 2026.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
24
09.
Buurtagenda Deltabuurt Voor de Buurtagenda Deltabuurt is budget van 2025 al gereserveerd voor de uitvoering in 2026. Conform afspraak lopen de uitvoeringsplannen van de Buurtagenda door tot en met eind 2026, zoals vastgesteld in nota 2023-547 en toegelicht in de bijbehorende raadsmededeling “Buurtagenda Deltabuurt”. In 2026 zullen de resterende middelen uit dit project worden ingezet voor: - De voortzetting van de functie van de buurtmaker voor de sociale balans, - het versterken van de voorziening Huis van de Wijk en - ondersteuning van het programma Opvoeden in Rivierenwijk. Omdat alle middelen geraamd zijn in 2025 maar het project doorloopt in 2026 wordt voorgesteld om €320.000 over te hevelen naar 2026 om dan ook uitvoering te kunnen geven aan de Buurtagenda Deltabuurt.
10.
Onderzoek Prins Bernard Sluis Voor het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard Sluis is samenwerking en cofinanciering met oa provincie Overijssel benodigd. Deze zal in 2025 niet gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt om het budget 2025 van €100.000 over te hevelen naar 2026 ter aanvulling op het budget van €200.000 dat in de begroting 2026 is opgenomen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
25
11.
Netcongestie De ontwikkelingen op het gebied van netcongestie zijn moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant worden de problemen steeds groter, steeds meer projecten die geen stroomaansluiting krijgen en steeds meer storingen. Aan de andere kant loopt de uitvoering door de netbeheerders tegen grenzen aan waardoor vertraging optreedt. Oorzaken zijn divers: uitvoeringscapaciteit bij aannemers, grote vraagstukken bij het ontwerpen van een toekomstbestendige nettopologie, ruimtelijke belemmeringen, spanning tussen snel pragmatisch werken en strikte regels waarbinnen de netbeheerders moeten werken en de moeizame afstemming tussen Tennet (hoogspanning) en de netbeheerders van het MS/LS-net, in ons geval met name Enexis en een beetje Liander. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal grote projecten in Deventer niet zo voorspoedig verlopen als verwacht en gewenst. Dat betreft met name de besluitvorming over een derde HS-station en de gestructureerde aanpak van de verzwaring van het MS/LS-net. Een deel van de middelen die voor 2025 beschikbaar waren zijn daarom niet gebruikt en worden overgeheveld naar 2026. Daar is rekening mee gehouden in gevraagde middelen in de Perspectiefnota 2026-2029. Dit neemt overigens niet weg dat er wel degelijk grote stappen zijn gezet in de verzachting van de gevolgen van de netcongestie.
Zo is op A1 Bedrijvenpark de eerste Smart Energie Hub in Liander-gebied operationeel geworden, waardoor nieuwe bedrijven zich konden vestigen. Ook is er een lokaal waterstofnetwerk bij Nefit Bosch geopend en is er voortvarend samengewerkt tussen gemeente, Enexis en de aannemer in de aanleg van een 18 kilometer lang kabeltracé voor MS. In de begroting voor 2025 was een extra netcongestiebudget van ca €1,4 miljoen opgenomen. In de praktijk verliepen de werkzaamheden bij de netwerkbedrijven aanzienlijk langzamer dan verwacht, met name door capaciteitsgebrek bij zowel Enexis als aannemers. Daardoor hebben wij een deel van de geraamde werkzaamheden niet uit hoeven voeren. Naar verwachting houden wij in 2025 € 600.000 over. Hiervan stellen we voor deze over te hevelen naar 2026.
12.
De 5 wetten Het resterend eenmalig budget van €55.000 voor implementatie van de 5 wetten (digitale toegankelijkheid) wordt overgeheveld naar 2026. Er zijn dan nog uitgaven nodig voor het E-depot en publicatiesoftware voor de Wet open overheid (Woo).
13.
ICT Uitvoeringsplannen In de ICT-uitvoeringsplannen zijn eenmalige budgetten gereserveerd voor aanbesteding en/of implementatie van nieuwe ICT-toepassingen en aanpassingen aan bestaande toepassingen voor de DOWR-gemeenten. Een aantal projecten, voorzien in deze uitvoeringsplannen zijn afgerond. Dit levert een vrijval van gereserveerde ICT-middelen op, waarmee geplande projecten in het ICT-uitvoeringsplan 2026 kunnen worden gedekt. Voorstel is daarom de vrijvallende ICT-middelen ad. €749.000 over te hevelen naar 2026 en daarmee te behouden voor de dekking van de uitvoeringsplannen 2026. Voor programma Bedrijfsvoering betreft dit €671.000 en programma Ruimtelijke ontwikkeling €78.000. Grootste post in deze plannen betreft Podium D als vervanging van het zaaksysteem E-Suite voor de DOWR. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling omdat de E-Suite vanaf juli 2027 niet meer wordt ondersteund door de leverancier. Hiervoor is extra inzet nodig voor programmamanagement, technische implementatie en functioneel beheer. De totale kosten hiervoor voor de periode 2026-2028, bedragen €941.000 (voor 2026 €477.000, voor 2027 €380.000 en voor 2028 €84.000). Deze kosten waren in het oorspronkelijke budget (2022) niet gecalculeerd omdat op dat moment nog niet bekend was welke kosten het werken met PodiumD met zich mee zouden brengen.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
26
14.
Digiwerkt Het eenmalig budget is deels in 2025 besteed om achterstanden weg te werken in digitale en analoge gegevensverzamelingen. Dit werk is nog niet klaar. In 2026 wordt hier vervolg aan gegeven en daarvoor wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd. Daarom wordt €100.000 overgeheveld naar 2026.
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
27
Overige afwijkingen (Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
01
Vrijval Mijn Deventer.nl
Burger en Bestuur
02
Budget Veilige steden meicirculaire 2025
02
Budget Veilige steden meicirculaire 2025
03
Veiligheidsregio IJsselland teruggave FLO 2024
04
Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80
04
Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80
05
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
06
Verkoop erfpachtpercelen
07
Verkoop panden
07
Structureel/ Incidenteel Incidenteel
2025
2026
2027
2028
90
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Openbare Orde en Veiligheid Ruimtelijke Ontwikkeling
Incidenteel
-30
0
0
0
Incidenteel
30
0
0
0
Incidenteel
35
0
0
0
Incidenteel
-249
0
0
0
Incidenteel
249
0
0
0
Incidenteel
0
0
0
0
Incidenteel
0
-37
-37
-37
Incidenteel
0
0
0
0
Verkoop panden
Herstructurering en Vastgoed Herstructurering en Vastgoed Herstructurering en Vastgoed Herstructurering en Vastgoed Bedrijfsvoering
Incidenteel
0
0
0
0
08
Mantelzorgwaardering faillissement Groupcard
Meedoen
Incidenteel
-280
0
0
0
09
Teruggave jaarrekeningsresultaat GGD 2024
Meedoen
Incidenteel
183
0
0
0
10
Verbouwing Kadera (vrouwenopvang)
Meedoen
Incidenteel
0
0
0
0
11
Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire)
Meedoen
Structureel
0
-59
-62
-64
11
Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire)
Structureel
0
59
62
64
12
Taakstelling onderwijsachterstandenbeleid 2026
Algemene dekkingsmiddelen Jeugd en Onderwijs
Structureel
0
0
0
0
13
Investering SEH A1 bedrijvenpark
Energietransitie
Incidenteel
-20
0
0
0
13
Investering SEH A1 bedrijvenpark
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
20
0
0
0
2e Tussentijdse rapportage 2025 gemeente Deventer |
28
Nr.
Omschrijving
Programma
2025
2026
2027
2028
Energietransitie
Structureel/ Incidenteel Incidenteel
14
Regio deal subsidie Smart Energy Hub (SEH)
0
0
0
0
15
Subsidie Wind op land
Energietransitie
Incidenteel
0
0
0
0
16
Compensatie Gazprom
Bedrijfsvoering
Incidenteel
131
0
0
0
159
-37
-37
-37
Saldo
01.
Vrijval Mijn Deventer.nl De kosten voor ontwikkeling en beheer van de software ten behoeve van Mijn Deventer.nl worden geschat op ca. €100.000,00. Daarmee komen de ontwikkelkosten €90.000 lager uit dan de begrote €190.000. Dit bedrag kan vrijvallen.