2025-583 Raadsvoorstel Nieuwbouw Sporthal Bathmen

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Realisatiefase Sporthal Bathmen Wethouder De Geest, 2025-583 8-07-2025 DEV-PRO-WG

Inleiding Dit voorstel betreft de voortgang van het project nieuwbouw sporthal Bathmen. De verkenningsfase is succesvol afgerond, waarin de haalbaarheid, locatiekeuze, functionele eisen en financiële kaders zijn onderzocht. Op basis van de uitkomsten wordt voorgesteld om over te gaan naar de realisatiefase. De verkenningsfase heeft geleid tot een breed gedragen plan onder betrokken partijen, waaronder initiatiefgroep Bathmen, de betrokken sportverenigingen en omwonenden. Het is van belang om de voortgang te borgen, zodat de sporthal tijdig gerealiseerd kan worden in lijn met de planning en begroting. Volgens de leidraad Grote Projecten neemt de gemeenteraad een besluit om de verkenningsfase af te ronden en de realisatiefase officieel te starten. Dit moment is nu daar.

Raadsvoorstel 1. De verkenningsfase sporthal Bathmen af te ronden en de realisatiefase te starten conform Leidraad Grote Projecten 2. De aanvullende middelen voor Sporthal Bathmen à € 1.274.706 beschikbaar te stellen, bestaande uit: 1. Het investeringskrediet voor de sporthal, netcongestie en hoge druk gasleiding van € 1.032.706 met een structurele kapitaallast van € 40.276 en deze te vertalen in de begroting 2026 2. Het budget voor de sloopkosten van de oude sporthal van incidenteel € 242.000 en deze te vertalen in de begroting 2026 3. Het investeringskrediet voor de aanleg van de buitenruimte van € 1.700.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallast van € 91.800 te vertalen in de begroting 2026.

Kern raadsvoorstel Instemmen met het afronden van de verkenningsfase en over te gaan tot de realisatiefase voor de sporthal Bathmen. Instemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten voor de sporthal.

Beoogd resultaat Met dit raadsvoorstel wordt volgende stap gezet naar de beoogde realisatie van de sportvoorziening Bathmen in 2026. De huidige sporthal is verouderd, voldoet niet meer aan de huidige eisen en voldoet niet meer aan de capaciteit die nodig is op basis van de huidige en toekomstige bezetting.

Kader * Bestuursakkoord 'Dichtbij, Betrokken & Bevlogen' 2022-2026 (20-06-22) * Raadsbesluit 'Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen' (16-02-2022) * Beleidskader 'Samen sporten maakt sterk' (16-02-2022) * Ambitiedocument en Routekaarten Wonen en Voorzieningen (22-12-2021) * Sportvoorziening Bathmen Verkenningsfase deel 1 (2022-774)

Argumenten ten behoeve van de raad Voor: 1a. De verkenningsfase mag als afgerond worden beschouwd. De onderzoeken zijn gedaan, de meeste budgetten zijn beschikbaar gesteld, de overeenkomsten zijn

gesloten en de ontwerpen zijn definitief; 1b. Het urgente en grote maatschappelijke belang van goede sportvoorzieningen vraagt om het zo snel mogelijk realiseren van de nieuwe sporthal. De bestaande accommodatie is aan het eind van haar technische levensduur; 1c. Het ontwerp van de sporthal en buitenruimte is in nauw overleg met de initiatiefgroep sportvoorzieningen Bathmen tot stand gekomen en heeft een groot draagvlak onder de gebruikers en omwonenden. 2. Via de reguliere kwartaalrapportages (in het kader van de leidraad grote projecten) is de raad geïnformeerd over de voortgang van het project. Het nu overgaan naar de realisatiefase ligt in lijn met deze rapportages; 3. Indien de kredieten op dit moment niet worden toegekend, zal de planning vertraging oplopen, wat leidt tot hogere kosten als gevolg van indexatie en het prijspeil van 2026 4. Door nu de benodigde kredieten beschikbaar te stellen, voorkomen we dat verschillende sportdisciplines hinder ondervinden van de bouw. Vertraging zou namelijk betekenen dat de buitenruimte later wordt aangelegd, waardoor buitensportactiviteiten tijdens het sportseizoen niet kunnen doorgaan. Tegen: 1.

Na vaststelling van het Programma van Eisen (PvE) en bijbehorend budget voor de sporthal is door het veiligheidsrisico van de hoge druk gasleiding in de nabijheid van de sporthal en het probleem van netcongestie meer budget nodig om de sporthal te realiseren. Deze kosten waren niet voorzien ten tijde van het raadsbesluit over het PvE. Het ontwerp van de buitenruimte is gestart na vaststelling van de locatiekeuze van de sporthal. Deze extra kosten zijn eerdere gedeeld in de kwartaalrapportages van het project. 2. Hiermee lopen we wel vooruit op de integrale afweging binnen de begroting 2026. 3. De formele dekking voor de aanvullende kredieten ten behoeve van de sporthal is pas beschikbaar na de vaststelling van de begroting 2026.

Betrokken partijen en participatie De initiatiefgroep sportvoorzieningen Bathmen heeft in 2020 een adviesrapport overhandigt aan de gemeente voor de toekomst van de sporthal in Bathmen. Hierna zijn in samenwerking met de initiatiefgroep een quickscan en haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De initiatiefgroep en huidige gebruikers van de sporthal, sportverenigingen en basisscholen, zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het Programma van Eisen en de ontwerpfasen van de sporthal. Voor omwonenden zijn meerdere keren tijdens de verkenningsfasen bijeenkomsten georganiseerd om ze te informeren en betrekken bij de locatiekeuze en het ontwerp van de sporthal en buitenruimte.

Financiële consequenties Sporthal In de rapportage grote projecten van de 1e tussentijdse rapportage 2025 is gecommuniceerd dat de geactualiseerde raming voor de sporthal € 16.990.456 bedraagt. Vanuit het raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 is reeds dekking voor € 15.715.750. Per saldo zijn de benodigde aanvullende middelen zodoende € 1.274.706. Dit is inclusief de middelen voor de netcongestie en de hogedruk gasleiding. Omdat op de sloop van de oude sporthal niet afgeschreven mag worden is hiervoor incidenteel € 242.000 benodigd. Per saldo resulteert een te activeren bedragen

van € 1.032.706 wat resulteert in een kapitaallast van € 40.276 welke vertaald wordt in de begroting 2026. Buitenruimte Bij de Perspectiefnota 2026 bedroeg de raming voor de buitenruimte € 1.454.000. Samen met de aanvullende raming voor de sporthal resulteert dit € 2.728.706. Dit bedrag is financieel vertaald en gedeeld in de Perspectiefnota 2026. Op basis van het Voorlopig Ontwerp buitenruimte VO is het benodigd krediet voor de buitenruimte € 1.700.000. De kapitaallast hiervan is € 91.800 welke vertaald wordt in de begroting 2026. De reden dat de kosten hoger uitvallen heeft met name te maken met de extra kosten voor de sanering van het oude hockeyveld. De aanbesteding van de buitenruimte vindt pas plaats na het vaststellen van de begroting 2026. Bij de Perspectiefnota was de kapitaallast van de investering (€ 2,7 mln.) gebaseerd op een afschrijvingsduur van 20 jaar met als resultaat een kapitaallast van +/- € 180.000. Volgens het fungerende activa- en afschrijvingsbeleid gelden voor de sporthal en buitenruimte andere afschrijvingstermijnen, namelijk respectievelijk 40 en 25 jaar. Daarnaast zijn de sloopkosten destijds nog in de totale investering meegenomen en hierdoor ook vertaald naar kapitaallasten.

Omdat de sloop van de oude sporthal geen meerjarig nut heeft en de te slopen sporthal op een andere locatie staat dan de nieuw te bouwen sporthal mogen we deze sloopkosten niet afschrijven. Hierdoor leidt de sloop van de sporthal niet tot structurele kapitaallasten, maar tot eenmalige lasten. Door deze wijzigingen komen de structurele kapitaallasten voor de aanvullende investering niet op +/- € 180.000 uit (Perspectiefnota 2026), maar op € 132.076. Risico's Gelet op de complexiteit van dit project worden frequent risicosessies belegd. Daarin worden aan de hand van scenario’s risico’s in kaart gebracht, worden beheersmaatregelen afgesproken en indien nodig uitgevoerd. Op deze wijze wordt op een verantwoorde wijze het project gerealiseerd.

Betrokkenheid raad Besluitvormend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König