2025-504-raadsvoorstel-MJOP-MIND 2026-2027

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

MJOP-MIND 2026-2027 Definitief vaststellen Wethouder Elferink, 2025-504 1-07-2025 DEV-IBL-PL

Inleiding In het MeerJaren OnderhoudsProgramma - Meerjarenplanning Infrastructuur Deventer (MJOP-MIND 2026-2027) is het groot onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de komende jaren geprogrammeerd. Dit betreft een majeur uitvoeringsdocument. Jaarschijf 2026 uit dit MJOP-MIND is taakstellend. Jaarschijf 2027 moet nadrukkelijk als indicatief voor de opgave worden gezien. In 2026 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld waarin voor de jaren 2027 en volgende tot een prioritering moet worden gekomen die aansluit op de financiële context van dat moment. In de nota kapitaalgoederen van programma Leefomgeving (NKG) is geduid dat er sprake is van een discrepantie tussen de beschikbare middelen voor onderhoud en vervanging en de middelen die voor dit doel benodigd zijn. Op diverse momenten in de P&C cyclus van de afgelopen jaren is deze problematiek behandeld. Ons college doet in de Perspectiefnota 2026 (PPN) voorstellen aan uw raad om aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen om zo de beschreven discrepantie voor een groot deel op te lossen. Op het moment van opstellen van dit MJOP-MIND is daar nog geen besluit over genomen. Het college heeft dan ook een programmering vastgesteld die is gebaseerd op de budgettaire ruimte zoals die in juni 2025 beschikbaar is.

Mocht de raad besluiten om, op basis van de PPN aanvullende middelen beschikbaar te stellen in de programmabegroting, dan zal in het najaar over een aanvulling op deze basisprogrammering worden besloten door het college. Uw raad zal hierover worden geïnformeerd. De lijst met noodzakelijke en wenselijke projecten is aanzienlijk langer dan binnen de beschikbare budgetten kan worden gerealiseerd. De projecten die in de programmering zijn opgenomen in 2026 passen binnen de beschikbare budgetten. Ter informatie treft u de MJOP-MIND programmering aan. Projecten die opvallen in deze programmering voor de jaren 2026 en 2027 zijn: * Zweedsestraat/ Visbystraat. Hier ligt een onderhoudsopgave, een klimaatopgave, een opgave vanuit verkeer en een opgave vanuit TBBT. Via de PPN ligt er een voorstel om aanvullend €1 miljoen beschikbaar te stellen bij de gemeenteraad. * Koningin Wilhelminalaan. Hier ligt een onderhoudsopgave, een klimaatopgave en een opgave vanuit verkeer. Vooralsnog ontbreken de middelen om de volledige weg geheel als buurtontsluitingsweg 30 km/uur in te richten. * IJsselfront noord en zuid; Deze investeringsopgaven zijn als wens opgenomen in de SIA (Strategische Investeringsagenda), maar zijn nog geen onderdeel van de prioritering die aan de gemeenteraad is voorgesteld bij de PPN. Vooralsnog ontbreken de middelen voor een grootschalige herinrichting.

De niet uitstelbare onderhoudswerken zijn nu geprogrammeerd binnen de budgettaire mogelijkheden in de jaren 2027 en 2028. * Straten in Oranjekwartier, Tuindorp en Deltabuurt - De planning van het project OKÉ Oranjekwartier wijzigt regelmatig. Ook nu heeft dat geleid tot bijstelling van begrenzing, raming en jaar van uitvoering in dit MJOP-MIND. * Henri Dunantlaan. * Raalterweg. * Hoge Hondstraat westzijde. * Diepenveenseweg/ Van Lithstraat. * Voor de Beestenmarkt, Zweedsestraat en de Van Vlotenlaan worden de onderzoeksopgaven opgestart voor uitvoering vanaf 2027.

Raadsvoorstel 1. De investeringskredieten voor wegverhardingen ter hoogte van 3.675.000 en voor civieltechnische kunstwerken ter hoogte van 410.000 voor 2026, zoals deze in het MJOP-MIND 2026-2027 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de begroting van taakveld verkeer en vervoer; 2. De investeringskredieten voor riolering en waterhuishouding ter hoogte van 6.575.000 voor 2026 zoals deze in het MJOP-MIND 2026-2027 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de begroting van taakveld riolering en waterhuishouding via de rioolheffing; 3. De begroting hierop te wijzigen.

Kern raadsvoorstel Kennis te nemen van de programmering MJOP-MIND 2026-2027 en de noodzakelijke investeringsmiddelen beschikbaar te stellen. Dit is voorbehouden aan uw raad.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat van het MJOP-MIND is de technische kwaliteit van de openbare ruimte leefomgeving, binnen de bestaande financiële mogelijkheden, duurzaam op het afgesproken niveau te brengen en te houden. De programmering is gebaseerd op de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij is zo goed als mogelijk aangesloten op ruimtelijke ontwikkelingen, economische behoeften en de energietransitie, om zo maximaal rendement op de fysieke infrastructuur te bewerkstelligen. Met de MJOP-MIND aanpak wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de leefbaarheid houden en maken van de leefomgeving. Het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte maakt een wezenlijk onderdeel uit van de inrichting van de openbare ruimte. Bij de uitvoering van de diverse projecten worden inwoners en ondernemers betrokken.

Kader * Visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. februari 2014; * Het Programma Fiets; * Groen- en bomenbeleidsplan; * Klimaatadaptatieprogramma; * Basisvoorkeursvariant Hoofdwegenstructuur d.d. maart 2025.

Argumenten ten behoeve van de raad Het op orde brengen en houden van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente. Het college geeft dit onder ander vorm door, binnen de door de raad gestelde kaders, het groot onderhoud en de vervanging van de openbare ruimte zo optimaal mogelijk te programmeren. Het MJOP-MIND is daarvoor een belangrijk uitvoerings-instrument. Bij vervanging en bij verbetering van de openbare ruimte gaat het om investeringen. Het is aan uw raad om de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Betrokken partijen en participatie De prioritering en programmering is waar mogelijk afgestemd op de benodigde energietransitie en het geplande groot onderhoud van de Deventer woningbouwcorporaties. Met name de buurtaanpak Burgersdijk is door deze afstemming tot stand gekomen. Ook heeft een eerste verkenning plaatsgevonden met WIJ Deventer. Conform voorgaande jaren vindt overleg plaats met de adviesraad Natuur en Milieu en de Fietsersbond over dit MJOP-MIND in de komende maanden. In de voorbereiding van de individuele projecten die voortvloeien uit het MJOP-MIND 2026-2027 wordt op projectniveau inspraak/participatie georganiseerd conform de participatieverordening. Verder maken we gebruik van de brede communicatie over de werkzaamheden zoals opgezet onder de noemer "Deventer wordt nog knapper".

Financiële consequenties De voorliggende programmering voor 2026 past binnen de budgettaire ruimte die daarvoor beschikbaar is. Mochten er door behandeling van de PPN aanvullende middelen beschikbaar komen dan zal hierop een collegevoorstel volgen met aanvullende programmering. In 2026 en 2027 is voor ruim € 52 miljoen euro aan projecten binnen programma Leefomgeving geprogrammeerd. Dit is een mix van onderhouds- en vervangingsprojecten. Dekking van de onderhoudsprojecten: * De kosten van alle onderhoudsprojecten die in 2026 zijn geprogrammeerd kunnen worden gedekt uit de begroting zoals deze in juni 2025 geldt. Dekking investering en in wegen en civiele kunstwerken: * De kapitaallasten die ontstaan door de investeringen die in dit MJOP-MIND zijn opgenomen voor wegen en civiele kunstwerken voor de jaren 2026 kunnen worden gedekt binnen de vigerende begroting. Dat geldt maar gedeeltelijk voor de investeringen die (indicatief) zijn opgenomen voor het jaar 2027. * Binnen product Straten, wegen en pleinen gaat het om vervanging van asfaltverhardingen en om vervanging bij de buurtgerichte aanpak. In 2026 is ruim 3,6 miljoen euro geprogrammeerd. * Binnen product Civieltechnische Kunstwerken vinden een investering plaats in het vervangen van een houten brug en het investeringen in de sluis. Het gaat om een bedrag van 410.000 euro.

* Het beschikbaar stellen van deze investeringskredieten is voorbehouden aan uw raad. Investeringsvoorstellen in riolering en klimaatadaptatie: * In dit MJOP-MIND wordt, conform het klimaatadaptatieprogramma, ingezet aan het aanpassen van de openbare ruimte aan het veranderende klimaat. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De komende jaren worden investeringen voorzien van tussen de 5 en 10 miljoen euro per jaar. Deze investeringen zijn direct toe te rekenen aan het product Riolering en Waterhuishouding. Dit is een zogenaamd retributie-product. De kosten binnen dit product worden gedekt via de rioolheffing. Globaal kan worden gesteld dat een investering van 1 miljoen euro leidt tot een verhoging van de rioolheffing met ca. 1 euro volgens de huidige systematiek. * De consequentie van de investeringen zal doorwerken in het voorstel voor het tarief rioolheffing dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling aan de raad wordt aangeboden. De nu voorliggende programmering voor 2026 zal leiden tot een verhoging van de rioolheffing van ca. 6,5 euro in 2027volgens de huidige systematiek. De komende jaren zullen investeren in het klimaat adaptief maken van de openbare ruimte een belangrijk deel van de programmering in het MJOP-MIND blijven uitmaken. * Het beschikbaar stellen van deze kredieten is voorbehouden aan de raad.

Betrokkenheid raad Het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen is voorbehouden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König