2025-399 Taakveldenmatrix JR 2025
Tekst van het document
Taakvelden Matrix Primitieve begroting
Bedrag x € 1.000 Programma
Hoofdtaakveld Hoofdtaakveld omschrijving Taakveld Taakveld omschrijving
PM01
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
0.1
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Verschil
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
125
125
337
772
435
337
225
-112
0
-547
-547
Bestuur
6.732
14
-6.718
8.139
199
-7.940
7.843
246
-7.597
-296
47
342
0.2
Burgerzaken
4.212
1.866
-2.346
4.665
2.071
-2.594
4.815
2.447
-2.368
150
376
226
0.61
OZB woningen
50
0
-50
109
0
-109
105
0
-105
-4
0
4
0.64
Belastingen overig
6
0
-6
6
0
-6
0
0
0
-6
0
6
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
8
8
HT1
VEILIGHEID
HT2
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2.1
Verkeer en vervoer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HT3
ECONOMIE
3.1
Economische ontwikkeling
15
0
-15
15
0
-15
15
0
-15
0
0
0
HT4
ONDERWIJS
4.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HT6
SOCIAAL DOMEIN
6.1
33
0
-33
33
0
-33
33
0
-33
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie
6.3
Inkomensregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
15
0
-15
15
0
-15
15
0
-15
0
0
0
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
30
0
-30
30
0
-30
31
0
-31
1
0
-1
HT7
VOLKSGEZONDHEID EN 7.5 MILIEU
Begraafplaatsen
5
0
-5
5
0
-5
6
0
-6
0
0
0
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 8.3 STEDELIJKE VERNIEUW.
Wonen en bouwen
18
0
-18
18
0
-18
18
0
-18
0
0
0
11.117
2.005
-9.112
13.373
3.043
-10.330
13.219
2.926
-10.293
-154
-117
38
0
14
14
66
46
-20
66
42
-23
0
-3
-3
8.853
488
-8.365
8.952
488
-8.464
8.932
488
-8.444
-20
0
20
4.492
609
-3.882
5.556
1.627
-3.930
5.673
1.740
-3.934
117
113
-4
13.345
1.112
-12.233
14.575
2.161
-12.414
14.671
2.270
-12.401
97
110
13
827
2.108
1.281
4.459
8.239
3.780
5.040
4.227
-813
581
-4.013
-4.594
0
20
20
0
20
20
0
83
83
0
63
63
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10 1.1
HT1
VEILIGHEID
1.2
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Totaal PM02 PM03
Baten
Rekening
0
Totaal PM01 PM02
Lasten
Begroting na wijziging
HT0
HT2
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
0.5
Treasury
0.63
Parkeerbelasting
595
4.381
3.785
670
4.431
3.761
450
4.671
4.221
-220
241
460
Verkeer en vervoer
22.914
1.176
-21.738
30.790
4.619
-26.171
24.336
2.598
-21.738
-6.454
-2.021
4.433
2.2
Parkeren
3.981
1.426
-2.555
4.103
1.476
-2.627
3.534
1.910
-1.623
-569
434
1.003
2.4
Economische havens en waterwegen
345
323
-22
348
248
-101
375
293
-82
26
45
19
2.5
Openbaar vervoer
209
6
-203
267
6
-260
243
8
-235
-24
1
25
VERKEER, VERVOER EN 2.1 WATERSTAAT
Taakvelden Matrix Primitieve begroting
Bedrag x € 1.000 Programma
Hoofdtaakveld Hoofdtaakveld omschrijving Taakveld Taakveld omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
10.191
83
-10.108
10.890
86
-10.804
10.206
233
-9.973
-684
147
831
HT6
SOCIAAL DOMEIN
6.3
Inkomensregelingen
624
0
-624
624
0
-624
493
0
-493
-131
0
131
HT7
VOLKSGEZONDHEID EN 7.2 MILIEU
7.817
9.446
1.628
7.817
9.446
1.628
7.946
9.651
1.705
129
206
77
Riolering
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
412
181
-231
529
181
-348
546
186
-359
17
5
-11
VOLKSHUISV., RO EN 8.1 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
0
0
0
46
0
-46
0
0
0
-46
0
46
47.915
19.150
-28.765
60.543
28.752
-31.791
53.168
23.861
-29.307
-7.376
-4.892
2.484
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
22
1.384
1.362
435
2.458
2.023
1.074
1.922
848
640
-536
-1.175
0.5
Treasury
0
8
8
0
8
8
0
10
10
0
2
2
6.3
Inkomensregelingen
750
0
-750
750
0
-750
642
0
-642
-108
0
108
Afval
13.149
14.074
925
13.309
14.074
765
14.456
15.563
1.106
1.147
1.489
342
Milieubeheer
8.140
2.453
-5.687
16.791
10.377
-6.414
9.810
4.075
-5.734
-6.981
-6.302
679
22.060
17.919
-4.141
31.284
26.917
-4.368
25.982
21.570
-4.411
-5.302
-5.346
-44
0
18
18
12
3.242
3.230
0
1.015
1.015
-12
-2.227
-2.215
146
41
-104
119
41
-77
15
0
-15
-104
-42
62
HT6
SOCIAAL DOMEIN
HT7
VOLKSGEZONDHEID EN 7.3 MILIEU 7.4
Totaal PM04 HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10 0.3
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) Beheer overige gebouwen en gronden
HT2
VERKEER, VERVOER EN 2.1 WATERSTAAT
Verkeer en vervoer
337
4
-333
734
4
-730
644
0
-644
-90
-4
86
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 8.1 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke ordening
2.908
213
-2.695
10.518
4.319
-6.198
7.621
4.632
-2.989
-2.897
313
3.209
8.3
Wonen en bouwen
4.494
5.110
616
8.051
7.501
-550
6.066
6.950
883
-1.985
-552
1.433
7.885
5.387
-2.498
19.433
15.108
-4.326
14.346
12.597
-1.750
-5.087
-2.511
2.576
2.155
607
-1.548
4.622
4.790
168
8.516
4.407
-4.109
3.894
-383
-4.277
1.461
1.643
182
1.319
1.593
273
2.935
3.486
550
1.616
1.893
277
5.146
5.131
-14
5.171
6.007
836
4.965
6.959
1.994
-206
951
1.158
Totaal PM05 PM06
Saldo
Verschil
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Totaal PM03
PM05
Baten
Rekening
HT5
HT8
PM04
Lasten
Begroting na wijziging
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10 0.3 3.2
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) Beheer overige gebouwen en gronden
HT3
ECONOMIE
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 8.1 STEDELIJKE VERNIEUW.
Ruimtelijke Ordening
0
0
0
0
0
0
489
503
14
489
503
14
HT8
VOLKSHUISV., RO EN 8.2 STEDELIJKE VERNIEUW.
Grondexploitatie (nietbedrijventerrein)
11.370
12.370
1.000
16.883
17.883
1.000
10.036
12.534
2.498
-6.847
-5.349
1.498
Taakvelden Matrix Primitieve begroting
Bedrag x € 1.000 Programma
Hoofdtaakveld Hoofdtaakveld omschrijving Taakveld Taakveld omschrijving 8.3
Wonen en bouwen
Totaal PM06 PM07
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Verschil
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
723
0
-723
4.779
1.515
-3.264
1.608
619
-989
-3.171
-897
2.275
20.856
19.751
-1.105
32.775
31.788
-988
28.549
28.507
-42
-4.226
-3.280
945
0
25
25
936
2.241
1.305
936
1.520
584
0
-721
-721
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
HT6
SOCIAAL DOMEIN
6.3
Inkomensregelingen
56.903
44.605
-12.298
67.968
52.376
-15.593
67.394
53.750
-13.644
-574
1.374
1.948
HT6
SOCIAAL DOMEIN
6.4
Begeleide participatie
16.020
0
-16.020
17.769
0
-17.769
17.602
0
-17.602
-167
0
167
6.5
Arbeidspar.toeleiding naar werk
8.599
327
-8.272
9.586
288
-9.299
8.538
602
-7.937
-1.048
314
1.362
81.522
44.956
-36.565
96.259
54.905
-41.355
94.470
55.872
-38.598
-1.789
967
2.756
3.214
2.786
-428
2.629
9.032
6.403
4.977
6.188
1.212
2.348
-2.844
-5.191
0
552
552
0
552
552
0
552
552
0
0
0
HT0
HT5
HT6
HT7
BESTUUR EN ONDERSTEUNING SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
SOCIAAL DOMEIN
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
0.5
Treasury
5.1
Sportbeleid en activering
6.171
581
-5.589
7.077
1.588
-5.489
6.923
1.432
-5.491
-154
-156
-2
5.2
Sportaccommodaties
3.317
348
-2.969
3.401
517
-2.884
3.230
754
-2.476
-171
237
408
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
16.580
650
-15.930
38.173
16.505
-21.668
31.626
16.188
-15.438
-6.547
-317
6.230
6.2
Wijkteams
8.562
8
-8.555
7.060
28
-7.032
6.392
46
-6.346
-668
18
685
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
3.536
13
-3.524
5.095
195
-4.900
4.451
226
-4.226
-644
30
674
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
30.062
2.093
-27.969
11.644
-190
-11.834
10.765
0
-10.765
-879
190
1.069
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
0
0
0
932
680
-251
2.228
0
-2.228
1.296
-680
-1.976
6.71b
Begeleiding (WMO)
0
0
0
6.755
0
-6.755
940
640
-300
-5.816
640
6.455
6.71c
Dagbesteding (WMO)
0
0
0
2.334
0
-2.334
14
0
-14
-2.320
0
2.320
6.71d
Ov. Maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
50
0
-50
6.454
2
-6.452
6.404
2
-6.402
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
23.976
1.202
-22.774
20.743
621
-20.122
18.199
724
-17.475
-2.543
103
2.646
6.81a
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
1.489
0
-1.489
9.288
678
-8.610
7.799
678
-7.121
6.81b
Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
8.454
647
-7.807
127
0
-127
-8.327
-647
7.680
6.131
709
-5.422
7.808
2.351
-5.457
7.433
2.334
-5.099
-374
-17
358
101.549
8.940
-92.609
123.644
32.527
-91.118
113.048
29.763
-83.284
-10.597
-2.763
7.833
VOLKSGEZONDHEID EN 7.1 MILIEU
Volksgezondheid
Totaal PM08 PM09
Baten
Rekening
HT0
Totaal PM07 PM08
Lasten
Begroting na wijziging
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
2.444
729
-1.715
1.192
1.208
16
1.192
857
-335
0
-351
-351
HT4
ONDERWIJS
4.2
Onderwijshuisvesting
9.378
281
-9.097
7.541
502
-7.039
6.944
560
-6.384
-598
57
655
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.962
3.756
-3.205
7.970
4.878
-3.093
6.728
4.054
-2.674
-1.242
-824
418
HT4
ONDERWIJS
Taakvelden Matrix Primitieve begroting
Bedrag x € 1.000 Programma
Hoofdtaakveld Hoofdtaakveld omschrijving Taakveld Taakveld omschrijving HT6
SOCIAAL DOMEIN
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
30.545
0
-30.545
38.080
0
-38.080
40.193
70
-40.123
2.113
70
-2.043
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
3.264
0
-3.264
4.341
0
-4.341
4.189
0
-4.189
-152
0
152
52.593
4.766
-47.827
59.125
6.588
-52.537
59.247
5.541
-53.706
121
-1.047
-1.169
HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
0
0
0
0
1.869
1.869
0
541
541
0
-1.328
-1.328
HT3
ECONOMIE
3.1
Economische ontwikkeling
2.462
0
-2.462
4.615
303
-4.312
2.223
175
-2.048
-2.392
-128
2.264
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1.151
637
-514
1.350
822
-528
1.358
773
-584
8
-49
-57
3.4
Economische promotie
1.612
1.136
-477
1.647
1.222
-426
1.702
1.050
-652
55
-172
-227
5.225
1.773
-3.453
7.612
4.216
-3.396
5.283
2.540
-2.743
-2.329
-1.676
653
12.096
1.678
-10.418
12.453
4.429
-8.024
12.419
1.981
-10.438
-34
-2.448
-2.414
0
87
87
0
87
87
0
87
87
0
0
0
HT0
HT5
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
0.10
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)
0.5
Treasury
5.3
Cult.presentatie, -productie en -partic.
9.155
348
-8.807
12.420
512
-11.908
8.020
404
-7.616
-4.400
-108
4.293
5.4
Musea
3.268
40
-3.228
3.418
40
-3.378
3.485
127
-3.358
67
87
20
5.5
Cultureel erfgoed
5.083
2.033
-3.050
4.915
2.021
-2.894
4.942
2.223
-2.719
27
202
175
5.6
Media
5.623
547
-5.076
6.233
1.177
-5.057
6.314
1.209
-5.105
81
32
-49
35.225
4.733
-30.491
39.439
8.265
-31.174
35.180
6.031
-29.149
-4.259
-2.234
2.025
1.287
1.590
303
3.210
3.358
148
3.090
2.386
-704
-121
-972
-852
0
0
0
0
0
0
4
8
3
4
8
3
46.955
9.537
-37.418
46.663
10.500
-36.163
43.994
10.209
-33.784
-2.669
-290
2.379
48.242
11.127
-37.115
49.873
13.858
-36.015
47.087
12.603
-34.484
-2.786
-1.255
1.531
Totaal PM10B HT0
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
0.10 0.3 0.4
Totaal PM11
Saldo
Verschil
Maatwerkdienstverlening 18-
Totaal PM10A
PM11
Baten
Rekening
6.72
Totaal PM09 PM10A
Lasten
Begroting na wijziging
Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks) Beheer overige gebouwen en gronden Overhead