Document · PDF

2025-399 Budgetoverhevelingen 2024-2025

Hamerraad 25 juni 2025, gemeente DeventerBij agendapunt: Jaarverantwoording 2024 gemeente Deventer9.278 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

(bedragen x €1) Prog TV

0.1

Onderwerp

Lobby impuls

Right to Challenge

Lasten

75.000

100.000

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

75.000

100.000

Het overnemen van een gemeentelijke taak vereist vooraf veel overleg en resulteert in het opstellen van een overeenkomst. Voor het dekken van de interne kosten die hiervoor gemaakt worden is eenmalig € 100.000 euro 0 beschikbaar in programma Burger en Bestuur voor de duur van deze bestuursperiode. In 2024 is hiervan nog geen gebruik gemaakt. Het budget blijft daarom beschikbaar voor een initiatief in 2025.

0.1

Jongerenraad

30.000

0.1

Participatie

187.820

140.235

0.1

0.61

Wet open overheid (Woo)

Samenhangende Object Registratie (SOR) Belastingen.

Totaal Burger en bestuur Prog TV Onderwerp 2 Totaal Openbare orde en veiligheid Prog TV Onderwerp 3

2.1

Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP-projecten) Straten, Wegen en Pleinen

155.487

25.147

573.454 0 Lasten Storting in reserve 0 0 0 0 Lasten Storting in reserve 765.262

146.472

25.147

516.854 Putting uit reserve 0 0 0 0 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve Baten (anders dan reserve)

Reden van overheveling De gemeente Deventer staat altijd in verbinding met haar omgeving. We kunnen onze ambities en doelstellingen niet alleen verwezenlijken, steeds meer zaken spelen op bovenlokaal of regionaal schaalniveau. Ook nationale en Europese subsidieprogramma’s vragen vaak om regionale of stedelijke samenwerking. Goede contacten met regionale, 0 provinciale, landelijke en soms Europese overheden en instanties zijn daarom cruciaal. We versterken de regionale samenwerking door € 100.000,- beschikbaar te stellen voor inhuur van externe expertise voor subsidieverwerving en lobby in deze bestuursperiode. In 2024 hebben we dit bedrag niet aan hoeven wenden, daarom stellen we voor dit over te hevelen naar 2025.

Saldo

359.949

Door krapte in de capaciteit van het programmateam Participatie was het plan van aanpak Jongerenparticipatie 0 later gereed dan gepland. In 2025 starten we met de uitvoering van het PvA en is het budget van 30K hiervoor nodig. Het budget voor Participatie is beschikbaar gekomen bij het Bestuursakkoord 2022-2026, is bedoeld voor de hele 47.585 bestuursperiode maar is op de eerste jaarschijf geboekt. Om die reden wordt het resterende deel ieder jaar overgeheveld. Voor de in- en uitvoering van de Woo zijn er eenmalig Rijksgelden ter beschikking gesteld, o.a. voor de actieve openbaarmaking van informatie-categorieën. Op dit moment 9.015 maken we een plan en schaffen we ICT-middelden aan om deze openbaarmaking mogelijk te maken. Hiervoor is het beschikbare budget benodigd en hevelen we dit over. De grote hoeveelheid uitval van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen die we na onderzoek aangeleverd 0 hebben gekregen van Digireg bleek niet in de beschikbare tijd te verwerken. Ook was de aanlevering later dan gepland aangeleverd. 56.600 Saldo Reden van overheveling 0 0 Saldo Reden van overheveling Door diverse oorzaken bleek het niet mogelijk deze 405.313 projecten on 2024 af te ronden Deze middelen zijn nodig om het groot onderhoud in 2025 te kunnen uitvoeren.

2.1

Woonwagenstandplaatsen

51.901

Dit budget is beschikbaar gesteld om problematiek rond de 0 inrichting van woonwagenstandplaatsen op te lossen. Realisatie neemt jaren in beslag. Dit budget is beschikbaar gesteld om eventuele naschade door aanleg van glasvezel in het buitengebied op te kunnen 45.924 lossen. Omdat deze schade zich pas jaren later voordoet wordt dit budget naar volgend jaar meegenomen.

8.1

Glasvezel Buitengebied

45.924

2.1

Onkruidbestrijding op verhardingen

250.000

200.000

2.1

Transitiekosten/huisvesting Circulus/ Het Groenbedrijf (HGB)

100.000

2.1

MJOP-projecten Openbare Verlichting

230.000

Door diverse oorzaken bleek het niet mogelijk deze 230.000 projecten on 2024 af te ronden Deze middelen zijn nodig om het groot onderhoud in 2025 te kunnen uitvoeren.

217.410

De projectwerkzaamheden met ProRail zijn afgerond. Er loopt nog een discussie in de raad over een eventueel aanvullend pad. Onduidelijk is wat de kostenconsequentie hiervan zal zijn. Het resterende krediet overhevelen naar 0 2025 wachtende op de discussie in de raad over een eventueel aanvullend pad. Dit bedrag is gelabeld geld voor het specifieke project. Zodra duidelijk is dat het project is afgerond vloeit dit bedrag terug naar de algemene middelen.

2.1

NABO-overwegen (Niet Actief Beveiligde Overwegen)

Viaduct Brinkgreverweg

Fietsparkeren projectplan

Uitvoeren verlichtingsplan

217.410

1.590.000

48.652

83.817

795.082

985.082

Dit traject is nog niet geheel afgerond en wordt in 2025 verder in uitvoering genomen. Dit traject is nog niet geheel afgerond en wordt in 2025 100.000 verder in uitvoering genomen. 50.000

Dit budget is een onderdeel van de gebiedsaanpak Centrumschil en de KIEN en er is momenteel nog geen -190.164 voortgang te melden op dit onderdeel. Planvorming loopt gestaag door.

48.652

Budget beschikbaar voor het nader uitwerken van de dertien maatregelen voor het projectplan fietsparkeren. Het project kon door personele capaciteit niet afgerond worden in 2024, 0 project loopt daarom door in 2025. In voorjaar 2025 ontvangt het college een voorstel voor de uitwerking van de 13 maatregelen. In de perspectiefnota wordt een voorstel voor financiële dekking van de maatregelen gedaan.

83.817

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Inmiddels is een plan van aanpak vastgesteld, waaruit diverse deelprojecten voor het aanlichten van gebouwen voortvloeien. Beoordeeld moet worden of alle projecten binnen het beschikbare budget gerealiseerd kunnen worden 0 Vanwege personele capaciteit is het niet gelukt om dit project in 2024 af te ronden. Uitvoering van de projecten vindt plaats in 2025. Budget is nodig om de opdracht uit te kunnen voeren.Het budget komt mede voort uit subsdie van de provincie (stadsarrangement).

2.1

Projectplan Openbare ruimte

19.885

Dit project staat bekent als kwaliteitsimpuls openbare ruimte door middel van wayfinding. De focus van dit project ligt op het realiseren van goede wayfinding en een goede verbinding tussen binnenstad en centrumschil. Het resultaat bestaat uit een bewegwijzerinsstrategie en uitwerking van 0 voorontwerp en definitief ontwerp tot en met prototype. Vanwege personele capaciteit is het niet gelukt om dit project in 2024 af te ronden. In 2025 wordt dit project verder opgepakt en bij voldoende financiële middelen zal dit tot een aanbesteding leiden. Het budget komt mede voort uit subsdie van de provincie (stadsarrangement). Diverse projecten lopen nog en zijn niet afgerond. Uit dit budget worden meerdere projecten betaald waarin programmaoverstijgende beleidsdoelen worden gerealiseerd. O.a. Route Huize Salland naar de Flora, 300.000 verbeterein inrichting NM, bijdrage aan buurtverbetering Deltabuurt. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd waardoor budgetten nog niet geheel besteed zijn. Het budget is nodig om opdracht uit te kunnen voeren.

2.1

Meekoppel budget

570.422

270.422

2.1

Opdrachtgeverschap buitenruimte

55.940

60.830

Project is fysiek vrijwel klaar en zit nu in de onderhoudsperiode er moet nog nazorg en plantwerk worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen is het nodig om in 2025 over het budget te kunnen beschikken. Dit project is 0 grotendeels gefinancieerd door middel van een provinciale DUVV-subsidie.Na afronding van het project zal er waarschijnlijk budget overblijven. Uitgezocht moet worden of er dan subsidiegeld moet worden terugbetaald. .

2.1

Holterweg-Storminkstraat

60.830

2.1

Rotonde Hoge Hondstraat

119.500

2.1

Andriessenplein

33.857

2.1

Actualisatie visie Leefomgeving

100.000

2.1

DUVV Overstichtlaan-Dreef

457.560

228.780

Geld nodig om opgave waar te maken. De opdracht is nog niet afgerond.

De reconstructie rotonde Hoge Hondstraat betreft een project waarbij de rotonde overzichtelijker en veiliger gemaakt wordt. Uitvoerende werkzaamheden zijn afgerond. Project nu in onderhoudstermijn. Vanwege het aantal ongevallen wat na oplevering is gebeurd is een (extern) 119.500 onderzoek nodig. Afhankeiljk van de uitkomst van het onderzoek moeten er nog infrastructurele aanpassingen worden gedaan. Gelet op de onderzoekskosten en de mogelijke kosten van de infrastructurele aanpassingen budget overhevelen. Dit valt onder het meekoppelbudget en is een van de 33.857 projecten die nog niet is afgerond. Wegens capaciteitsgebrek noodgedwongen 100.000 doorgeschoven. Project is gestart. In het oorspronkelijke ontwerp moesten veel bomen worden gekapt. Om te kijken of dit noodzakelijk is wordt een variantenstudie uitgevoerd om mogelijk tot een 228.780 alternatief ontwerp te komen. Dat veroorzaakt vertraging in de uitvoering. Budget nodig om opgave waar te kunnen maken

2.1

DUVV Ceintuurbaan-Laan van Borgele

494.714

273.304

2.1

DUVV Raalterweg-Brinkgreverweg

524.940

402.584

5.7

Vergroenen Binnenstad

184.351

5.7

Boomwortel problematiek

382.600

In 2024 is een positief resultaat geboekt t.a.v. verkoop snippergroen. Dit heeft te maken met verkopen die in gang zijn gezet in 2023. In 2023 is het verkoopbeleid drastisch ingeperkt. Dit bedrag is noodzakelijk om in 2025 de kosten die als gevolg van dit veranderende beleid op tepvakken. 50.000 Enerzijds worden er namelijk nog wel kosten (arbeidsuren) gemaakt, terwijl er weinig tot geen inkomsten meer zullen zijn. Anderzijds moet de gemeente soms groenvakken renoveren die tijdelijk zijn verhuurd en op basis van niet nieuwe beleid niet weer opnieuw verhuurd / dan wel verkocht mogen worden.

5.7

Snippergroen

50.000

5.7

MJOP-Projecten Openbare Speelgelegenheden

208.000

2.1

MJOP-Projecten Verkeerslogistiek

75.500

2.1

Aanbesteding onderhoud verkeersregelinstallaties (VRI's)

251.000

2.1

Talud Amstellaan

250.000

2.1

MJOP-Projecten Civieltechnische Kunstwerken

663.500

7.885.565 0 Lasten Storting in reserve

Doel van het verkrijgen van de DUVV subsidie is het verbeteren van de fietsveiligheid. Het oorspronkelijke plan bleek niet te zorgen voor een daadwerkelijke verbeterde 122.356 fietsveiligheid. Er worden nu nieuwe plannen uitgewerkt met het oog op dit doel. Het uitwerken van nieuwe plannen veroorzaakt vertraging. Budget nodig om opgave waar te maken. Raad heeft dit budget beschikbaar gesteld om uitvoering te 0 kunnen geven aan het groenplan binnenstad. Uitvoering gaat beginnen in 2025. Raad heeft dit budget middels een motie beschikbaar gesteld in 2024 als extra toevoeging aan de Nota 382.600 Kapitaalgoederen (NKG). Het totale bedrag was 1,5 miljoen. Bedrag word in 2025 en 2026 ondermeer uitgegeven aan wortelproblematiek. Voorbereidingen hiervoor lopen nu.

Totaal Leefomgeving Prog TV Onderwerp

Project is gestart en bevindt zich in de ontwerpfase. Er is meer tijd nodig voor de aanpassingen aan de nutsvoorzieningen. Daarnaast is het efficiënter dit project 221.410 tegelijkertijd op te pakken met één kruising verderop, het europaplein, wat voor 2025 geprogrammeerd staat en waar naar alle waarschijnlijkheid subsidie voor verleend wordt. Budget nodig om opgave waar te kunnen maken

1.699.750 2.788.239 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

Dit budget is geprogrammeerd voor ca. 10 speelplekken die 208.000 in 2024 zijn voorbereid en in het eerste helft van 2025 worden uitgevoerd. 75.500 0 Aanbesteding It's/Riss en de aanbesteding netwerkmanagementsysteem (NMS) worden ambtelijk 251.000 voorbereid, de doorlooptijd is langer dan verwacht. Budgetten noodzakelijk bij gunning aanbieder in 2025. Door de (tijdelijk) beperkte bezetting op het beheer van de civiele kunstwerken is dit onderdeel blijven liggen. De 0 aanbesteding en de gunning hebben al wel plaats gevonden. Uitvoering start in 2025. Deze middelen zijn hiervoor nodig Door diverse oorzaken bleek het niet mogelijk deze 663.500 projecten on 2024 af te ronden Deze middelen zijn nodig om het groot onderhoud in 2025 te kunnen uitvoeren. 3.397.576 Saldo Reden van overheveling

7.4

Groen kan het dak op

Beleid Ecologie - opstellen biodiversiteit en bermbeheer

Handhaving Milieuwet energiebesparing

Data gedreven werken

Uitvoeringsplan de Worp

163.000

30.000

54.000

25.000

65.000

55.000

Een huurder of eigenaar van een woning kan een groen dak of gevel aanleggen en daarvoor een subsidie bij de gemeente aanvragen. Het budget van deze subsidie is nog 108.000 niet uitgeput. De subsidieverzoeken lopen achter bij het beschikbare budget. Om ervoor te zorgen dat inwoners aanspraak kunnen blijven maken op deze subsidie willen we dit budget overhevelen.

Er zijn 2 moties ingediend voor onderzoek biodiversiteit en voor bermen en bloei. Besloten is e.e.a. samen te voegen in 30.000 1 biodiversiteitsplan en dit heeft door capaciteitsgebrek vertraging opgelopen.

Het betreft hier extra taken die in 2023 niet zijn uitgevoerd, deze zijn reeds 1 x overgeheveld door gebrek aan capaciteit bij de Omgevingsdienst. Het gaat o.a. om taken inzake controles energie bij bedrijven, acutalisatie vergunningen, 54.000 besparingsonderzoeken, informatieplicht energiebesparing. Komend jaar is hiervoor extra tijd en inzet van middelen gepland. En dan wordt met name ingezet op actualisatie van vergunningen.

BIj de VJN 2023 is er €105.000 ter beschikking gesteld inzake datagedreven werken (informatie over kwaliteit van de leefomgeving centraal en doelgericht inrichten). Dit houdt in het vertalen van inhoudelijke gegevens naar leesbare, voor iedereen toegangelijke kaarten met heldere 25.000 toelichtingen en het vertalen van data over milieuwaarden etc. Het afgelopen jaar is hierin geinvesteerd en een eerste slag is geslagen, maar in 2025 willen we dit nog verder uitdiepen. De werkzaamheden zijn nog niet gereed, deels door beperkte beschikbare capaciteit.

65.000

Uitvoeringsplan de Worp gaat over het verduurzamen / aardagsvrij maken van de woningen. De aanpak is begin 2024 gestart en loopt door tot zeker 2030. Aantal activiteiten 0 en evenementen die samen met de vrijwilligersgroep in de wijk worden organiseerd hebben vertraging opgelopen door de beperkte capaciteit van de vrijwilligers. Budget Maatschappelijk dialoog is bestemd voor de kosten van de organisatie van de Klimaatraad en de uitvoering van 0 haar adviezen. Kosten voor de begeleiding adviezen Klimaatraad, tentoonstelling en uitvoering adviezen komen uiteindelijk ten laste van de begroting 2025 en niet in 2024.

7.4

Maatschappelijk dialoog/burgerberaad

98.000

7.4

Deventer Isolatie programma

143.000

CDOKE middelen zijn bedoeld voor het energie- en klimaatbeleid. De onderbesteding is veroorzaakt doordat pas eind oktober bekend was hoeveel middelen we zouden 0 ontvangen. Dat is geen probleem want de middelen kunnen tot eind 2026 worden besteed. Ook loopt de uitvoering en uitgave patroon op onderdelen wat achter ten opzichte van de originele planning.

7.4

CDOKE middelen

1.210.000

Begrote budget is voor 2024 niet helemaal gerealiseerd. Project loopt door tot en met 2026.

7.4

Zandweerd stroomt

1.007.000

7.4

Energie-armoede

2.385.000

7.4

Duurzaamheidslening

235.000

7.3

Circulariteit

22.021

7.3

Extra inzet zwerfafval

62.500

12.500

Totaal Milieu en duurzaamheid Prog TV Onderwerp

5.499.521 0 Lasten Storting in reserve

4.745.000 465.500 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

2.1

Poort van Deventer

118.802

2.1

Melkwesterweide en parkeerbeleidsonderzoek

23.027

8.1

Planontwikkeling Stadshof

57.044

40.949

8.1

Omgevingswet

547.329

8.1

Programmering woningbouw

705.967

153.466

8.1

Onderzoek Biovergisters

14.133

8.1

Data gedreven werken (data analist)

37.191

8.1

De Nieuwe Keizer

31.211

Zandweerd Stroomt is de wijkaanpak voor het verduurzamen van de woningen in de wijk Zandweerd. Deze 0 wijkaanpak loopt door tot na 2030. Budget is projectsubsidie die voor de komende jaren bestemd is. Energie-armoede aanpak loopt meerdere jaren. Budget is 0 een SPUK die specifiek hiervoor bestemd is en ook ook voor meerdere jaren inzetbaar is. College heeft besloten om de middelen voor de Duurzaamheidslening anders in te zetten omdat een gemeentelijke duurzaamheidslening niet meer zinvol bleek. 0 Middelen zijn voornamelijk bestemd voor het opzetten van energieklussendiensten. Dit loopt door in 2025 waarin ook de meeste kosten worden verwacht. Restant budget inzetten voor verdere uitvoering van de werkzaamheden in 2025. Het project loopt ook over 22.021 meerdere jaren en planning en fasering is niet juist ingeschat. In het bestuursakkoord is €50.000 per jaar (2024-2026) beschikbaar gesteld om zwerfafval tegen te gaan. Dit wordt 50.000 uitgevoerd door Circulus. Het loopt over meerdere jaren en niet alles is in 2024 uitgevoerd dus loopt nog door in 2025 en 2026.. 289.021 Saldo Reden van overheveling In de Poort van Deventer is momenteel veel dynamiek, daarom is het van belang om meer inzicht krijgen in de belangen en richting te bepalen door een integraal 0 ontwikkelperspectief op te stellen. De raad is bij Q3-2024 gevraagd om de deze activiteit te heroverwegen.

In 2025 zal verder worden gewerkt aan de visie op de Poort van Deventer en de ontsluiting Teugseweg. Het traject heeft minder prioroteit gekrgen en zal doorlopen 23.027 in 2025. In verband met prioritering projecten en capaciteit is dit 16.095 project opgeschoven in de tijd en zal dit doorgang vinden in 2025. In 2024 is gestart met de omgevingswet. Vanuit het rijk zijn, vanuit de decembecirculaire 2023, nog aanvullende middelen ontvangen voor de eerste fase na implementatie 547.329 van de omgeingswet (ruim € 500.000). De middelen zijn in 2025 nodig om de omgevingswet verder in te bedden binnen de gemeente Deventer. Medio 2024 is de verkening Wonen Ruimte stad fase 3 552.501 afgesloten. Resterende middelen worden ingezet voor verdere verkening van diverse deelgebieden Het traject heeft minder prioroteit gekrgen en zal doorlopen 0 in 2025. Betreft middelen begroot voor 2024 en nog niet volledig 37.191 besteedt. Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2025 In verband met verdere besluitvorming omtrent het Burgerweeshuis kan dit project nog niet opgepakt worden. 0 Eind 2023 was er ook sprake van overhevling. Pas na verdere besluitvorming Burgerweeshuis, kan dit project verder worden opgepakt.

8.1

Verstedelijkingsstrategie

Bokkingshang

Platteland

8.1

Openbare ruimte Stadscampus

8.1

50.000

4.416

1.147.581

50.000

Betreft middelen vrijgekomen vanuit de voorjaarsnota 2024. Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2025.

Medio 2024 is gestart met het opstellen van een ontwikkelperspectief voor het gebied de Bokkingshang. 4.416 Resterende middelen zijn nodig om het ontwikkeperspectief begin 2025 aan te bieden bij het college.

714.620

Omvat diverse landschapsprojecten (Leader) gecombineerd met een subsidieregeling waarvan doorgang plaats zal 432.961 vindenin 2025. In verband met beschikbare capaciteit heeft dit in 2024 minder prioriteit gekregen. Betreft subsidie gelden ontvangen in 2024. Verdere realisatie van de Stadscampus is afhankelijk van andere 0 partijen en projecten in de Centrumschil. Het project zal doorgang vinden in 2025. De ontwikkelingen rond de Kop handelskade lopen door in 325.403 2025. Dit voor de openbare ruimte en de publieke voorzieningen, waarmee is gestart in 2024.

1.150.830

Kop Handelskade

773.750

319.262

129.085

8.3

Wet kwaliteitsborging ( WKB)

215.188

165.189

Betreft ontvangen middelen vanuit het ijk ten behoeve van 49.999 inbedding van de wet bij de Gemeente Deventer. Middelen zijn ontvangen in 2024 en zullen besteedt worden in 2025.

8.3

Wet Goed Verhuurderschap

100.000

Betreft ontvangen middelen vanuit het ijk ten behoeve van 0 inbedding van de wet bij de Gemeente Deventer. Middelen zijn ontvangen in 2024 en zullen besteedt worden in 2025.

8.3

Illegale bewoning

50.000

Eind 2024 is gemeld dat de gemeente aanvullend budget 50.000 nodig heeft in verband met illegale bewoning. Dit traject zal doorgang vinden in 2025.

8.3

Wonen boven Winkels

499.622

8.3

Flexwonen

1.542.416

1.540.215

8.11 / 8.3 Software Ruimtelijke Ontwikkeling

214.406

11.983

147.743

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Prog TV Onderwerp

7.282.914 11.983 Lasten Storting in reserve

3.010.307 2.164.820 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

In verband met prioritering projecten is dit project opgeschoven in de tijd en zal dit doorgang vinden in 2025.

Dit betreft een subsidieregeling voor de ontwikkeling flexwoningen. De subsidieregeling loopt door in 2025. Het traject hangt mede samen met de implementatie van de 78.646 omgevingswet en loopt door in 2025. 2.119.770 Saldo Reden van overheveling 2.201

9.000

Net als de overige Kienpartners draagt de gemeente per jaar 25.000 euro bij in de gezamenlijke organisatie en uitvoering van stadscampus De Kien. Tot 2024 was dit budget ondergebracht bij programma 6. Met ingang van 2024 is dit overgebracht naar het programma 10a (Economie en IB). Dit in lijn met de sterkere focus op de 9.000 bijdragen van de Kien aan de Kennis- en innovatieeconomie in Deventer. Het budget 2024 en een resterend bedrag uit 2023 is vanwege een btw-vraagstuk nog niet overgemaakt naar de Kien, echter dit dient nog wel te gebeuren. Daarom dient het bedrag € 9.000 overgeheveld te worden van P6 naar P10a (toelichting ook op PM 10a).

Wechelerhoek

131.829

50.637

81.192

0.3

Routekaart verduurzaming Vastgoed

12.947

0.3 3.2

Asfaltcentrale ( plankosten) Broedkamergelden

16.920 16.675

0 0

8.3

Partnerbijdrage Kien

0.3

6 6 6

Onderzoek en verkenning van de Wechelerhoek locatie loopt door in 2025.

0 De verduurzaming van het vastgoed krijgt vervolg in 2025 16.920 Het project loopt door in 2025. 16.675 Budget diverse kleine projecten

8.3

Rivierenwijk

137.319

8.3

Oranjekwartier

1.613.245

1.245.000

1.026.882

1.559.642

8.3

VSO Deventer saneringskosten

1.563.546

8.3

Gebiedsontwikkeling Keizerslanden

76.361

Totaal Herstructurering en vastgoed Prog TV Onderwerp

3.577.842 1.245.000 Lasten Storting in reserve

1.214.838 3.212.496 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

6.3

Deltaview

105.000

6.3

Plan van aanpak bewindvoering

274.156

6.3

Werken volgens de bedoeling

261.000

6.5

Budget rob.recht.+impuls werken

188.434

6.5

Human Capital Agenda

155.000

6.3

uitv.plan prioriteiten aanpak geldzorgen, armoede en schulden

273.850

In 2024 is geinvesteerd in de basis op orde voor het Budgetadviesbureau Deventer (BAD). Er is in 2024 al veel werk verzet, maar voor de basis op orde zijn in 2025 0 aanvullende investeringen nodig. Dit budget was gekoppeld aan het plan van aanpak werken volgens de bedoeling. Voor 2025 is daarvoor voldoende budget beschikbaar.

Steun en Herstelpakket schuldenbeleid

196.449

6.5

Integrale jongeren aanpak onderw. + arbeidsbemid.

200.000

6.3

Kansen voor kinderen

192.973

40.244

5.2

Verplaatsing scheidsrechtersvereniging De Marke Zuid

222.359

155.000 698.977 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

De uitwerking is onderdeel van het plan van aanpak werken volgens de bedoeling. De middelen ESF worden toegevoegd aan de Human Capital agenda (conform besluit 2022-937). De 0 werkzaamheden zijn nog niet afgerond, want het project kent een looptijd van 2022-2026. 0

273.850

6.3

1.846.862 0 Lasten Storting in reserve

Plan van aanpak werken volgens de bedoeling is in het derde kwartaal geactualiseerd en gedeeld met de raad. 261.000 Voor het plan is 2 keer € 600.000 beschikbaar gesteld. De beoogde activiteiten in 2024 worden nu in 2025 uitgevoerd.

Project loopt en middelen dienen beschikbaar te blijven voor plan van aanpak Inzet op Ondersteuning en Geldzorgen 0 (IOG), Inzet op Maat (IOM) en Schuldhulpverlening (SHV). Dit is een meerjarig project met een looptijd tot en met 2025.

Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Prog TV Onderwerp

Het project is afgerond. De laatste afwikkelingen zullen plaatsvinden in 2025. De ontwikkelingen van het project Oranjekwarter lopen nog 271.721 door in 2025. In 2024 is gestart met de sanering van de japanse 0 duizendknoop op de VSO locatie (Snippeling-Driehoek). De sanering krijgt vervolg in 2025. De gebiedsontwikkelingen in Keizerslanden krijgen vervolg 0 in 2025. 395.508 Saldo Reden van overheveling De doorontwikkeling van Deltaview is vertraagd. Dit hangt 105.000 samen met het project basis op orde bij het Budgetadviesbureau Deventer (BAD). Het plan van aanpak werken volgens de bedoeling is in het derde kwartaal aan uw raad aangeboden en dit loopt door in 274.156 2026. Budget is noodzakelijk voor de verlenging van het project '' Basis op orde" 0

222.359

Het jongerenloket is in het derde kwartaal gestart. Het 200.000 restantbudget 2024 wordt overgeheveld naar jaarschijf 2027. Conform het bestuursakkoord blijft het geld voor bestrijding 152.729 kinderarmoede beschikbaar voor kinderen. 992.885 Saldo Reden van overheveling Voor de verplaatsing van de scheidsrechtersvereniging op het terrein van de Marke Zuid is in de begroting rekening gehouden met een incidenteel budget van €236.000 voor de verhuizing naar Sportpark De Rielerenk. De realisatiefase 0 van het project is in 2024 gestart en daarmee zijn de eerste kosten voor de verplaatsing gemaakt. Het restantbudget is nodig voor voor de incidentele kosten die samenhangen met de verhuizing zoals afboeking van resterende boekwaarden en overige bijkomende kosten.

5.2

6.1

Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf

Voorbereiding renovatie De Scheg

Preventiefonds

Innovatie sociaal domein

Buurtmakers

51.331

62.434

159.067

119.403

125.015

21.331

In de 1e kwartaalrapportage 2023 en Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een extra budget van €57.500 opgenomen voor het onderhoud van de sportvelden door Het Groenbedrijf als gevolg van prijsstijgingen. Ondanks het extra budget heeft Het Groenbedrijf in 2023 en 2024 werkzaamheden geschrapt door tekort aan personeel en seizoensafhankelijkheid van de werkzaamheden. Hiermee 30.000 is er bezuinigd op onderhoud van o.a. bomen. Hierbij komt de veiligheid van sporten op de velden in het geding. In 2024 is wel een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de bomen. In 2025 zal het restantbudget worden ingezet om het onderhoudsniveau van de bomen op een nulpunt te brengen. Daarnaast zal er budget worden toegevoegd aan de opdracht van het Groenbedrijf voor overig achterstallig onderhoud.

Bij de Voorjaarsnota 2023 is voor de voorbereiding van de verduurzaming van De Scheg een incidenteel budget van €100.000 beschikbaar gesteld. Omdat het project in 2024 vertraging heeft opgelopen, zijn nog niet alle voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is in 2025 62.434 nog onderzoek nodig naar de technische installaties en de bouwkundige constructie. De uitkomsten hiervan zijn nodig om een onderbouwd kredietvoorstel op te kunnen stellen voor de renovatie van De Scheg. Voor het uitvoeren van de onderzoeken in 2025 is het restantbudget benodigd.

Eind 2021 is de nadere subsidieregeling preventie vastgesteld. 2024 was het laatste jaar waarin budgetten beschikbaar zijn gesteld. Eind 2024 resteert nog een budget van €159.067. Voorgesteld wordt om deze middelen 159.067 eenmalig over te hevelen naar 2025 voor de dorpsondersteuner in de dorpen Bathmen, Lettele en Okkenbroek en overige subsidies die bijdragen aan de doelen van het preventiefonds.

119.403

In 2023 is het Plan van aanpak Integrale Toegang vastgesteld door het college (innovatie/ transformatie in het sociaal domein) waar in 2024 en 2025 uitvoering aan is / wordt gegeven. Het restantbudget zal worden ingezet voor 0 activiteiten waarin het integraal samenwerken binnen de Toegang sociaal domein wordt versterkt zoals het opstellen van scenario's inrichting integrale toegang vanuit uitvoerende teams in de wijken en implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) methode.

125.015

De middelen zijn in 2024 nog niet volledig ingezet omdat de activiteiten pas in de zomer van 2024 weer zijn opgepakt in verband met personele capaciteit. 0 Het overgehevelde bedrag zal worden ingezet voor de buurtmaker die in diverse wijken activiteiten zal coordineren van de agenda arbeidsmigranten (zie ook 2023-424 Plan aanpak Arbeidsmigranten).

6.1

Aanpak Deltabuurt

Buurtvoorzieningen kwaliteitsimpuls (meekoppelbudget)

Preventie Jeugd (Van Wieg naar Werk)

Diversiteit en inclusie

Regenbooggelden

335.867

105.500

70.000

85.725

19.040

221.716

De aandacht voor een gezamenlijke aanpak van problemen in de Deltabuurt blijft na jaren van projecten noodzakelijk. De leefbaarheid in de Deltabuurt staat nog steeds onder druk, waardoor de gebiedsgerichte aanpak onmisbaar is gebleken om deze problemen aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. In 2022 is een buurtanalyse 114.151 uitgevoerd. Vervolgens is in 2023 de buurtagenda vastgesteld. Begin 2024 is de buurtagenda opgepakt en doorlopen in samenwerking met de betrokken partners. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2026. Door overheveling van het budget kan de volledige uitvoering van het programma zoals oorspronkelijk gepland plaatsvinden.

Er zijn een aantal trajecten in 2024 ingezet, zoals de kwartiermaker in het Oranjekwartier en de ondersteuning bij Buurthuis bij de Halte. Een deel van de kosten die samenhangen met deze trajecten landt in 2025 of wordt 105.500 gedurende 2025 uitgebreid. De overheveling van het meekoppelbudget ondersteunt bij deze verdere ontwikkelingen en geeft tegelijkertijd de ruimte om, indien nodig, andere buurtvoorzieningen te ondersteunen.

30.000

Vanaf 2019 investeren wij in projecten die invulling geven aan de doelstellingen van de visie van Wieg naar Werk. De preventieprojecten van Wieg naar Werk worden tot en met 2024 deels betaald uit tijdelijke middelen en deels uit structurele middelen. In de Voorjaarsnota 2024 zijn er vanaf 2026 structureel middelen vrij gemaakt voor de voortzetting van de preventieprojecten Van Wieg naar Werk en de 40.000 projecten onderdeel te laten uitmaken van het reguliere jeugdbeleid. De projecten liggen in lijn met de extra inspanning die van gemeenten wordt gevraagd vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Bij de 3e kwartaalrapportage 2024 is een bedrag van €1.859.000 overgeheveld naar 2025. Aanvullend wordt €70.000 vanuit het restantbudget overgeheveld naar 2025.

Deventer zonder drempels voert haar activiteiten uit per schooljaar in plaats van per boekjaar. Daarmee schuift het budget (zoals afgelopen jaren) ook steeds mee. In 2025 vindt er een evaluatie plaats. Hierbij zal meegenomen worden dat de subsidie van schooljaar naar boekjaar zal 85.725 moeten wijzigen. De voorbereidingskosten en realistatie van het kunstwerk Diversiteit & Inclusie (doelstelling vanuit het beleidskader) zou in 2024 plaatsvinden. Door drukte bij Kunstenlab is dit verschoven naar 2025. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2025.

Vanuit het Rijk ontvangen we deze middelen via de algemene uitkering in de decembercirculaire waardoor het onmogelijk is om deze middelen nog in hetzelfde jaar te 19.040 bestemmen. Dit betekent dat we de middelen van 2023 in 2024 hebben gebruikt en de middelen van 2024 zullen gebruiken in 2025.

6.2

6.6

6.1

Integrale toegang sociaal domein

Project aanbesteding trapliften

SPUK inburgeringsvoorziening

Hygiënische Probleem huishoudens (HPH)

578.427

22.116

613.378

31.885

17.693

613.378

578.427

In 2024 is de personele capaciteit voor het versterken van de integrale toegang ingeregeld. Hiervoor is dekking vanuit de begroting tot en met 2027. Voorgesteld wordt om het 0 restantbudget in te zetten voor de dekking van de formatie in 2028 en 2029 zodat de personele capaciteit voor de komende vijf jaar gedekt is.

In 2023 is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor trapliften. De gemeente Deventer is penvoerder voor dit traject dat in samenwerking met 9 andere gemeenten wordt uitgevoerd. De aanbesteding is in 2024 ingetrokken omdat geen van de inschrijvingen voldeed 4.423 aan de gestelde vereisten. In het 4e kwartaal van 2024 is een nieuw aanbestedingstraject opgestart. Eind 2024 is de uitgangpuntennotitie Wmo trapliften 2025 vastgesteld. In het 1e halfjaar 2025 zal de nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Hiervoor is het restantbudget benodigd. Vanaf 1 juni 2025 zal de nieuwe raamovereenkomst ingaan.

Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij 0 meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).

31.885

Dit is een aanpak die in samenwerking met de corporaties wordt bekostigd en uitgevoerd. Het budget dat dit jaar resteert wordt ingezet voor de bekostiging in 2025. Als dit niet gebeurt kunnen de 0 afspraken niet worden nagekomen die zijn gemaakt met de woningcorporaties, BZT, voor elkaar teams en team toegang

6.1

6.81

Tussenvoorziening Schalkhaar AZC-terrein

Uitvoeringskosten/versterking clientparticipatie en ervaringsdeskundigheid Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang

360.946

60.720

360.946

60.720

In het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 5 oktober 2023 is besloten in te stemmen met de versterking en verbreding van de regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor in 0 eerste instantie de periode januari 2024 t/m eind 2026 en hiervoor gedurende deze periode een regionale bestemmingsreserve ‘versterking regionale clientparticipatie Beschermd wonen Maatschappelijke opvang (BW-MO)’ te creëren.

6.81

6.1

6.81

Kamers met aandacht

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

Maatschappelijke opvang/tijdelijk onderdak met begeleiding in de regio

Woonzorgvoorziening

143.909

164.636

430.000

2.117.037

143.909

Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 14 december 2023 besloten om in te stemmen met de uitvoering van een pilot ‘Kamers met aandacht’ voor de regio Midden-IJssel in de 0 periode van 1 januari 2024 t/m eind 2026 en hiervoor voor de kosten van de gehele pilotperiode ad. € 178.400 te putten uit het regionale weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid voor de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en 164.636 het prenataal huisbezoek ligt voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. In de decembercirculaire 2024 zijn extra middelen ontvangen voor deze kosten. In de raadsmededeling decembercirculaire 2024 (2024-1052) is toegelicht dat we deze middelen overhevelen naar 2025 voor de verwachte meerkosten in 2025.

430.000

In het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 5 oktober 2023 is besloten in te stemmen met het zo spoedig mogelijk realiseren van 3-6 tijdelijke plaatsen ambulante crisisopvang (werktitel: tijdelijk onderdak met begeleiding) in de gemeente Zutphen gedurende de periode t/m eind 2026. De voorbereidingen 0 voor deze vorm van onderdak zijn in volle gang. Maar door diverse redenen (beschikbaarheid van huisvesting, het nog niet hebben van een sluitende business case etc.) is het nog niet tot realisatie gekomen. Het streven is dat er in 2025 gestart kan worden. De dekking wordt geput uit de reserve regionaal Beschermd Wonen Maarschappelijke Opvang (BW-MO).

2.117.037

Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 16 december 2021 ingestemd met het laten ontwikkelen van een regionale woonzorgvoorziening. De aanbieder Tactus is initiatiefnemer voor de realisatie van de regionale woonzorgvoorziening voor mensen met complexe problematiek, waaronder het zoekproces naar een passende locatie. Medio 2024 is met ondersteuning van de gemeente Deventer een geschikte 0 locatie gevonden aan Brink 40/43. Voor deze locatie wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Verwachting is dat dit onderzoek in het 1e kwartaal van 2025 wordt afgerond. Hierdoor heeft de start van de voorziening nog niet plaatsgevonden en dient het restantbudget voor de tijdelijke kosten in de eerste drie jaar van €2,1 miljoen overgeheveld te worden naar 2025. De dekking wordt geput uit de reserve regionaal Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang (BW-MO).

6.81

Maatschappelijke opvang/Housing First

Totaal Meedoen Prog TV Onderwerp

4.2

Voorbereiding Arkelstein / VSO De Linde / ISK

870.835

6.749.630 0 Lasten Storting in reserve

151.379

870.835

631.071 5.333.583 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

151.379

Op 6 juli 2023 heeft het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang besloten voor de regionale uitvoeringkosten van Housing First in de periode 2024 t/m 2026 een regionale bestemmingsreserve Housing First te creëren ad. € 1.280.000. Het bedrag is verdeeld over 2024 voor €969.000 en €311.000 voor 2025. Het budget dat niet in het jaar wordt uitgegeven wordt 0 overgeheveld naar het jaar erop. Het project loopt t/m 2026. Het team dat ondersteuning gaat bieden voor Housing First is geformeerd. Het wachten is nu nog op de beschikbaarheid van woningen voor Housing First. Dit zal starten in 2025. De dekking wordt geput uit de reserve regionaal Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang (BW-MO). 784.976 Saldo Reden van overheveling Bij de begroting 2024 is bij amendement €200.000 beschikbaar gesteld vanuit de generieke weerstandsreserve voor de voorbereidende handelingen voor renovatie / 0 nieuwbouw van Arkelstein, Internationale Schakelklas (ISK) en De Linde. Het onderzoek naar gezamenlijke huisvesting Arkelstein/VSO de Linde en huisvesting ISK is in afrondende fase en krijgt een vervolg in 2025.

4.2

Verplaatsing Sancta Maria Lettele

113.349

De voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2025. De buitenplanse 113.349 omgevingsplanactiviteit (BOPA) procedure is gestart. In 2025 wordt het voormalig voetbalveld bouwrijp opgeleverd aan het schoolbestuur.

4.3

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-middelen)

311.588

De resterende NPO middelen worden overgeheveld naar 0 2025 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025.

Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen 0 worden verrekend met het volgende jaar. In 2024 is er minder uitgegeven dan ontvangen. Het niet ingezette deel in 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

4.3

Onderwijsachterstandenbeleid

Totaal Jeugd en onderwijs Prog TV Onderwerp 10a

3.1

Vaart in de Haven

604.288

1.180.604 0 Lasten Storting in reserve 77.555

604.288

915.876 151.379 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve 0

47.664

113.349 Saldo Reden van overheveling Dit gaat om incidenteel budget wat meerjarig wordt ingezet 29.891 voor capaciteit coördinator beroepshaven.

10a

3.1

Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) Leefbaarheid

38.009

Dit budget wat bedoeld is voor het project Rangeerplek vrachtwagens Zweedsestraat en het project Ontwikkeling digitaal platform, wordt meegenomen naar 2025 en uiterlijk 2026. Rangeerplek vrachtwagens Zweedsestraat dient zich een koppelkans voor met het MJOP die aan de slag gaat met de Zweedsestraat. We hebben met het MJOP afgestemd dat dit budget naar hen overgedragen wordt 0 zodra de werkzaamheden uitgevoerd zijn. De planning van het MJOP Kloosterlanden wordt de komende maand gemaakt. De ontwikkeling digitaal platform vindt zijn vervolg in de 2e uitvoeringsagenda. Er deed zich een medefinancieringskans voor met de regiodeal, die deze maand is toegekend. Op dit moment wordt met de verschillende stakeholders uitgezocht hoe we het gaan aanpakken.

10a

3.1

Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) Duurzame mobiliteit

29.559

Het betreft hier projecten uit de 1e uitvoeringsagenda. Deze 0 zijn nog niet afgerond, en er worden uitgaven in 2025 verwacht.

54.000

De projecten van dit budget voor de subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen en het project pilot Bergweide 0 4 zijn nog niet afgerond. De projecten vinden deels vervolg in de 2e uitvoeringsagenda van TBBT in 2025 en verder. Het gaat hier om een project uit de 1e uitvoeringsagenda (herstructurering Bergweide IV noord en Kloosterlanden). 0 Het is een meerjarig traject, waarin we grotendeels afhankelijk zijn van de stappen die ondernemers in het gebied nemen. Ook in 2025 zijn uitgaven voorzien.

10a

3.1

Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) Energie & Klimaat

54.000

10a

3.1

Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) Herstructureringsplan bedrijventerreinen WP 1

975.205

10a

3.1

Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) Zon op dak WP 3

55.646

12.503

43.143

10a

3.1

Vervolg Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT)

541.000

10a

3.1

Verjongen: routekaart invoeren

58.610

10a

3.1

Integrale visie arbeidsmigranten

62.739

10a

3.1

4e stadsarrangement

192.837

10a

3.1

Versterking economie

229.414

13.014

10a

3.1

Toezicht en handhaving terrassen beleid

30.000

Dit project is onderdeel van meerjaren uitvoeringsagenda. 0 Voor het resterend bedrag wordt in 2025 bekeken hoe het project kan worden voortgezet. Eind 2024 is de 2e uitvoeringsagenda Toekomstige Bedrijfsterreinen (TBBT) van de Deventer Economic Board 541.000 (DEB) vastgesteld. In 2025 worden hiervoor de eerste uitgaven gedaan. Deze uitgaven zijn verdeeld over meerdere projecten voor een aantal jaren. Dit is een meerjarig incidenteel budget. In 2023 en 2024 zijn de projecten goed om gang gekomen, zoals de 58.610 stagecoördinatoren, studentambtenaren en Deventer Studentenstad. Deel van het bedrag nemen we mee naar 2025, voor de continuering van projecten. 0

Dit gaat om een incidenteel budget wat meerjarig wordt ingezet voor capaciteit coördinator arbeidsmigranten.

Het budget 4e Stadsarrangement is een meerjarige subsidie 0 van de provincie Overijssel. De subsidie loopt 31-12-2025 af en er zijn dit jaar nog uitgaven voorzien. Het betreft een incidentele impuls voor DEB projecten, waarvoor in 2025 en 2026 uitgaven zijn voorzien. 216.400 Begrotingen worden hiervoor (oa smart energy) herzien, omdat er financiering uit de regiodeal is toegekend voor de uitvoering van deze projecten de komende jaren. 0

Het betreft incidenteel budget voor capaciteit voor handhaving & toezicht. In 2025 wordt dit voortgezet.

10a

3.1

3.3

3.1

Partnerbijdrage Kien

Ondernemershuis Deventer MKB dienstverlening

Continuering shelter city

International Office

Totaal Economie en internationaal beleid Prog TV Onderwerp

10b

5.3

Voorlopig ontwerpfase BWH

Definitiefase onder één dak

Verkenningsfase Podiumkunsten

25.000

50.000

4.160

30.000

2.453.734 0 Lasten Storting in reserve

984.077

231.339

2.188.800

50.000

Net als de overige Kienpartners draagt de gemeente per jaar 25.000 euro bij in de gezamenlijke organisatie en uitvoering van stadscampus De Kien. Tot 2024 was dit budget ondergebracht bij programma 6. Met ingang van 2024 is dit overgebracht naar het programma 10a (Economie en IB). Dit in lijn met de sterkere focus op de 25.000 bijdragen van de Kien aan de Kennis- en innovatieeconomie in Deventer. Het budget 2024 en een resterend bedrag uit 2023 is vanwege een btw-vraagstuk nog niet overgemaakt naar de Kien, echter dit dient nog wel te gebeuren. Daarom dient het bedrag € 9.000 overgeheveld te worden van P6 naar P10a (toelichting ook op PM6).

De Actieagenda MKB-dienstverlening van het ministerie EZ heeft tot doel de komende jaren een vraaggestuurd stelsel van publieke dienstverlening te realiseren dat 100.000 mkb ondernemers bereikt, activeert en ondersteunt om de juiste keuzes te maken bij het toekomstbestendig maken en houden van hun bedrijf. Ter uitvoering van een pilot in de agenda heeft EZ een specifieke uitkering van 150.000 euro 0 verstrekt aan Deventer en Apeldoorn in samenwerking met het Ondernemershuis waarmee zij werken aan hun ontwikkelplan ‘Krachtig MKB Stedendriehoek’. De pilotperiode loopt van medio 2024 tot medio 2025. Een voorschot van 100.000 is verstrekt aan het Ondernemershuis voor de uitvoering. Het restant van €50.000 wordt in 2025 overgemaakt.

Dit budget is bestemd voor het verblijf van een aantal internationale mensenrechtenverdedigers in Deventer en 4.160 hun activiteiten in de stad. In maart 2025 ontvangen we opnieuw een internationale gast. Daar wordt o.a. dit budget voor gebruikt.

30.000

Dit budget wordt conform de - door de raad goedgekeurde ambitienota Deventer Internationaal 2021-2026 gefaseerd 0 uitgegeven. Voor 2025 verwachten we uitgaven te doen t.b.v. netwerkbijeenkomsten, handelsmissies en activiteiten rondom de Sustainable Development Goals.

255.340 1.323.333 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

875.061 Saldo Reden van overheveling

Betreft budget voor Podiumkunsten onder één dak: in afwachting van de resultaten van het verkenningstraject 984.077 door Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis staat de met de gezamenlijke Verkenningsfase conform de Leidraad Grote Projecten on hold.

231.339

Betreft budget voor Podiumkunsten onder één dak: in afwachting van de resultaten van het verkenningstraject 0 door Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis staat de met de gezamenlijke Verkenningsfase conform de Leidraad Grote Projecten on hold.

2.188.800

10b

5.3

Nieuwe makers

135.000

10b

5.3

Impuls jongerencultuur

101.432

10b

5.5

Monumentenzorg advisering achterstanden Erfgoed

111.596

10b

5.5

Kerkenvisie

Schoorsteen vormalig Coberco

Waarderingstraject monumenten

Totaal Kunst en cultuur Prog TV Onderwerp

16.419

248.777

116.383

4.133.823 0 Lasten Storting in reserve

100.000

De gemeenteraad heeft op 18 december 2024 de motie “Ruimte voor makers” aangenomen en besloten om dit 0 budget over te hevelen naar 2025 ten behoeve van het ondersteunen van de makers bij het in kaart brengen van de vraag en opgave voor de maakruimte/ateliers. Het betreft restant uit 2023 en 2024 van de subsidieregeling die is ingezet ten behoeve van de doelgroep van deze 0 SPUK. Het restant van deze SPUK wordt in 2025 ingezet ten behoeve van De Werf. Dit incidentele budget is beschikbaar gesteld om in 2025 achterstanden weg werken die waren ontstaan door onderbezetting. Er was echter in 2024 alsnog onvoldoende 111.596 capaciteit beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan. Daarmee moeten de achterstanden in 2025 alsnog worden aangepakt.

16.419

Het betreft hier een bedrag van €50.000 aan subsidie van het Rijk ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie. Deventer kende al een kerkenvisie en heeft het bedrag ingezet om de bestaande kerkenvisie te updaten en een aantal nader te bepalen casestudies uit te voeren. In 2024 is 0 subsidie verleend voor een groot aantal van deze casestudies. In 2025 moet het project worden afgerond onder andere door het delen van de resultaten van de casestudies. Indien het bedrag niet wordt overgeheveld, kan niet aan de verplichtingen bij de subsidietoekenning worden voldaan.

148.777

Deze middelen zijn door de gemeenteraad en als subsidie vanuit de provincie Overijssel beschikbaar gesteld voor de restauratie van de schoorsteen. Het restaureren van een dergelijke schoorsteen is zeer specialistisch en het 0 geselecteerde bedrijf had in 2024 geen capaciteit. De opdracht is verleend en de restauratie wordt in 2025 opgepakt. Middelen zijn nodig om de restauratie te realiseren en moeten derhalve worden overgeheveld.

Naar aanleiding van een voordracht van de Erfgoedpartijen is een QuickScan uitgevoerd voor 360 panden. Alle in de QuickScan behandelde panden worden getoetst aan nieuw op te stellen instrumentarium in de geest van de omgevingswet. Een deel wordt toegevoegd aan de 116.383 monumentenlijst om zo te komen tot een representatieve monumentenlijst en de overige panden worden op een andere passende wijze beschermd. In 2024 was er onvoldoende capaciteit beschikbaar om deze werkzaamheden op te pakken. In 2025 zal dit alsnog worden opgepakt met inzet van externe capaciteit.

201.432 2.720.335 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve

0.4

Reiskostenregeling

79.523

0.4

Projectbegeleiderspool

62.805

1.212.056 Saldo Reden van overheveling In 2024 is er minder beroep gedaan op de woon-werkregeling (OV-kaarten en aanschaf fiets) dan voorzien. Het 79.523 eenmalig budget dat daarvoor beschikbaar is blijft beschikbaar in 2025. Er zijn minder kosten gemaakt voor de 0 projectbegeleiderspool in 2024. eenmalig bugdet voor twee jaar toegekend loopt over naar 2025.

Dit budget willen we benutten voor de activiteiten om de 0 gemeente mee te nemen in de AI-geletterdheid zoals dat wordt gevraagd door de Europese AI-act.

0.4

Privacy Officer

36.600

0.4

Directiebudget / overheadopbrengst

169.188

Hogere opbrengst dekking overhead wordt overgeheveld voor dekking personele knelpunten 2025

0.4

De 5 wetten

61.891

7.032

54.859

Voor de afronding van de implementatie van de 5 wetten loopt een resterend eenmalig budget door naar 2025.

168.401

De werkzaamheden voor de kwaliteitsverbetering moesten naast de reguliere BAG-werkzaamheden worden uitgevoerd die ook veel aandacht vroegen. Door lacunes in de informatievoorziening richting de BAG over gereed- en sloopmeldingen werd dat ook bemoeilijkt. Daardoor zijn we 0 er nog niet in geslaagd om te voldoen aan de kwaliteitseisen en zijn er nog veel inspanningen in 2025 nodig om wel te voldoen. Voor 2025 willen we de reguliere BAGwerkzaamheden organiseren en de regie versterken en de informatievoorziening verbeteren. Om die reden stellen we voor het bedrag van 168.402 over te hevelen naar 2025.

0.4

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

168.401

0.4

Archivering

257.000

0.4

Datagedreven Werken

202.035

0.4

ICT Projecten Deventer

235.930

173.917

0.4

Digital twin

33.068

0.4

Lopende ICT uitvoeringsplannen DOWR

707.926

168.314

207.616

0.4

Aanbesteding software omgevingswet

215.058

205.486

9.572

0.4

Technische voorzieningen hybride werken

86.514

10.979

75.535

0.4

Informatieveiligheid

Totaal Bedrijfsvoering Prog TV Onderwerp 12

0.8

Directiebudget

118.810

2.434.749 0 Lasten Storting in reserve 549.004

118.810

391.811 1.198.183 Baten (anders dan reserve) Putting uit reserve 0

Dit eenmalige budget is bedoeld voor drie trajecten: het bewerken en overbrengen van het laatste deel van het analoge archief, het opzetten van een e-Depot en het op 0 orde krijgen van de informatiehuishouding. De laatste twee onderwerpen zijn de verantwoordelijkheid van het nieuwe CIO-bureau. Hiervoor wordt op dit moment een plan gemaakt. Eenmalig budget DOWR gemeenten wordt over meerdere 202.035 jaren besteed Eenmalig budget voor diverse ICT projecten die Deventer buiten DOWR verband uitvoert wordt gedurende meer jaren 62.013 besteed. Bestediing wordt opgenomen in de nog vast te stellen I-uitvoeringsplannen 2025 en 2026 Inhuur is later in 2024 gestart, werkzaamheden lopen deels door naar 2025. Voor gezamenlijke ICT-projecten DOWR-gemeenten is eenmalig budget beschikbaar gesteld. Door prioritering 331.996 binnen de beschikbare capaciteit loopt een deel van de ingeplande projecten over naar 2025. Projectleider is gestart in december 2024. De Europese aanbesteding van plansoftware die nodig is voor 0 omgevingsvisie, omgevingsprogramma's en omgevingsplan vindt plaats in 2025. Ontwikkeling Office 365 buiten werkomgeving, Power BI en 0 hybride vergaderen lopen door naar 2025 0

Eenmalig budget voor informatieveiligheid loopt deels door naar 2025. Middelen voor Business Continuity Management 0 worden later besteed doordat de benodigde capaciteit later dan gepland beschikbaar is. 844.755 Saldo Reden van overheveling Directiebudget en saldo teamkostenplaatsen worden 549.004 overgeheveld ter dekking personele knelpunten 2025

0.8

Organisatie Ontwikkeling

21.826

Resterend eenmalig budget benodigd voor overloop werkzaamheden organisatie-aanpassing per -1-6.2025.

0.8

Waterschapsverkiezingen

17.680

Jaarlijkse rijksbijdrage wordt eenmaal in de 4 jaar besteed wanneer de waterschapsverkeizingen worden gehouden.

De wet betaalbare huur is aangepast waardoor gemeenten de bevoegdheid krijgen om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot maximale huurprijzen, huurverhogingen in de gereguleerde sector en 71.777 de informatieplicht op verhuurders. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de implementatie van de nieuwe bevoegdheden. Op dit moment worden de mogelijkehden nog verkend.

Als gevolg van de energiecrisis van 2022 is door de gemeente een tijdelijke regeling energiecompensatie instellingen 2022 en 2023 ingesteld. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen kon leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Een aantal instellingen heeft hier aanspraak op gemaakt de afgelopen jaren. Daarnaast loopt op dit moment het vraagstuk van de 362.775 servicekosten vastgoed welke in rekening worden gebracht bij een aantal instellingen. Daar zijn ook reeds vragen over gesteld in de raad. Het gaat om de jaren 2022-2024, maar ook vanaf 2025 zou dit tot knelpunten kunnen leiden bij diverse instellingen. In het eerste kwartaal van 2025 zal hierover meer duidelijkheid komen. Derhalve het voorstel om het resterende bedrag over te hevelen naar 2025, om hiermee waar nodig instellingen tegemoet te kunnen komen.

De implementatie nieuw beleidsplan IOG is op een aantal onderdelen vertraagd. Dit had onder meer te maken met personele knel in de uitvoering. Daarnaast kost het gaan werken volgens de bedoeling meer tijd en energie dan van tevoren was geraamd. Er is een externe scan uitgevoerd, een plan en routekaart opgesteld om in 2024 en 2025 de 147.068 beoogde doelen van IOG wel zoveel mogelijk te gaan realiseren. Hiertoe wordt o.a. het implemenatieplan IOG herzien. Voor de uitvoering van de (deels vanuit het bestaande implementatieplan vooruitgeschoven) acties is dit budget nodig. Budget gaan we toevoegen aan plan van aanpak werken volgens de bedoeling.

0.8

Wet betaalbare huur

Ondersteuning maatschappelijke instellingen

Systeemleren/robuust rechtbeschermingssysteem)

100 jaar vriendschap Turkije – Nederland

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal

71.777

362.775

147.068

50.000

1.220.130 44.838.828

0 1.256.983

0 13.220.425

0 20.573.699

De gemeenten Amsterdam en Deventer ontvangen elk in 2024 een bijdrage van € 50.000 voor het uitvoeren van activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarige vriendschapsjubileum tussen Nederland en Turkije. De 50.000 lokale initiatieven op dit thema kunnen bijdragen aan bevordering van sociale samenhang en aan wederzijds begrip over en binding van de doelgroep in de samenleving. In de eerste tussentijdse rapportage 2025 komt programma Meedoen met een voorstel. 1.220.130 12.301.687

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15584302/1