2025-342 Raadsvoorstel PlusOV jaarrekening 2024 en begroting 2026-2029

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

PlusOV begroting 2026-2029 Wethouder Wijnhoud, 2025-342 20-05-2025 DEV-BLD-MO

Inleiding PlusOV voert voor de gemeente Deventer het Wmo-vraagafhankelijk vervoer uit. De raad heeft van PlusOV, met de brief van 1 april 2025 de volgende documenten ontvangen, als onderdeel van de planning en control cyclus: * Concept jaarrekening 2024; * Factsheet 2024 * Concept begroting 2026-2029; Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen.

Concept jaarrekening 2024 Het jaar 2024 is positief afgesloten door PlusOV. De concept jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van totaal €416.736. Dit komt doordat de organisatiekosten €49.741 lager zijn dan begroot. De totale vervoerskosten bleven met € 366.995 eveneens onder de begroting. Deze voordelen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Deventer bedraagt het totale voordeel €114.706. De factsheet 2024 bevat interessante feiten en cijfers over de dienstverlening van PlusOV. Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer voor algemene klanttevredenheid leverde in 2024 een waardering van 8,1 op. Concept begroting 2026-2029 De totale kosten van PlusOV bestaan uit organisatie- en vervoerskosten. De vervoerskosten bepalen in belangrijke mate de kosten van PlusOV. Deze kosten stijgen met ca. 8% per jaar - bestaande uit een verwachte stijging van de NEA-index met 4,6% en een groei in het vervoersvolume zoals aangegeven door de deelnemende gemeenten. Voor het Vraagafhankelijk vervoer (VAV) wordt wordt op basis van ongewijzigd beleid en onveranderd reisgedrag een jaarlijkse volumegroei van gemiddeld 6,7% als realistisch gezien. Het totaal van de organisatie- en vervoerskosten veroorzaakt een stijging van circa 7% per jaar in de bijdrage door alle gemeenten.

In de concept begroting 2026-2029 zijn alle mogelijke besparingsmogelijkheden verwerkt waarmee PlusOV haar activiteiten kan blijven uitvoeren binnen het door de gemeenten geformuleerde beleid en opdracht. Geadviseerd wordt geen zienswijze op de begroting 2026 - 2029 van PlusOV in te dienen.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2026 - 2029 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) 2. De verhoging van de bijdrage aan PlusOV vanaf het jaar 2026 van structureel €29.000 als gevolg van prijs- en volumeontwikkelingen conform de begrotingsregels te dekken uit de algemene middelen en deze aanpassing mee te nemen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2026 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting

Kern raadsvoorstel Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Kwalitatief goed, efficiënt georganiseerd en duurzaam vervoer voor de inwoners die gebruik maken van PlusOV.

Kader * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * GR PlusOV

Argumenten ten behoeve van de raad * De concept begroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten in de reeds vastgestelde kadernota 2026-2029 (zie raadsmededeling 2025-56). * In de raadsmededeling 2025-197 heeft het college het voornemen tot een mogelijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met PlusOV en uittreding uit de GR PlusOV per 1 augustus 2027 aangekondigd. Daarmee ziet het college kansen om publieke mobiliteit op een hoger niveau te tillen en te werken aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Dit is een separaat traject en hier is in de voorliggende begroting 2026 van PlusOV nog geen rekening mee gehouden.

Betrokken partijen en participatie De concept jaarrekening 2024 en de factsheet 2024 wordt ter kennisgeving aan de raad verzonden. Volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2026-2029 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijzen bespreken in de bestuursvergadering van 11 september 2025. Aan de raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting.

Financiële consequenties De bijdrage van de gemeente Deventer aan PlusOV voor 2026 bedraagt €1.853.938 bestaande uit €1.374.910 vervoerskosten en €479.028 organisatiekosten. Dit is €132.160 (7,7%) hoger dan het begrote bedrag in de begroting 2025 van PlusOV. Hierbij is uitgegaan van een verwachte volumegroei voor Deventer van 7,1%. In de gemeentelijke begroting is een bedrag van €1.824.895 begroot voor de vervoers- en organisatiekosten van PlusOV. Het verschil van €29.043 met de begroting van PlusOV wordt gedekt vanuit de algemene middelen conform de

begrotingsregels.

Betrokkenheid raad De concept jaarrekening 2024 is ter kennisgeving aan de raad verzonden. Eerder heeft de raad bij raadsmededeling 2025-56 de kadernota 2026 -2029 van PlusOV ter kennisgeving ontvangen. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2026 - 2029 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal eventuele zienswijzen bespreken in de vergadering van 11 september 2025. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in de te dienen op de concept begroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König