2025-318 Raadsvoorstel Eerste Tussentijdse rapportage 2025

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Eerste Tussentijdse rapportage 2025 Wethouder Elferink, 2025-318 15-04-2025 DEV-FC

Inleiding Op 22 mei 2024 is besloten om het planning- en control instrumentarium te wijzigen van vier kwartaalrapportage naar twee tussentijdse rapportages en een eindprognose. In 2025 wordt voor het eerste jaar vorm en inhoud gegeven aan deze wijziging. In dit voorstel wordt de 1e tussentijdse rapportage 2025 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Milieu en Klimaat, Herstructurering en vastgoed, Jeugd en onderwijs en Energietransitie 2. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen

Kern raadsvoorstel In de 1e Tussentijdse rapportage 2025 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden de financiële afwijkingen in de begroting 2025 genoemd op basis van de laatste actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Daarnaast is er de rapportage over de stand van zaken van de Grote projecten.

Beoogd resultaat De raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2025. Door middelen van de 1e tussentijdse rapportage worden de afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader * Jaarplanning P&C 2025 * Financiële verordening

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: * De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de beleidsmatige financiële afwijkingen en een prognose geeft over de realisatie van de doelstellingen en prestaties. * De raad autoriseert de wijziging van baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves op programmaniveau.

Betrokken partijen en participatie Niet van toepassing

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025-2028 geeft een nadeel van €6.386.000 voor 2025. De jaren 2026-2028 zijn na verwerking van de financiële afwijkingen in de 1e tussentijdse rapportage nog positief. De voorzichtige doorkijk naar de Perspectiefnota 2026 - 2029 laat zien dat er in het meerjarenperspectief ook nadelige uitkomsten ontstaan als er niet tijdig wordt bijgestuurd. De belangrijkste oorzaak voor de nadelige uitkomsten is de stijging van de kosten jeugdzorg. De nadelige uitkomst van de begroting 2025 van €6.386.000 nemen we op als begrotingssaldo. Bij de 2e tussentijdse rapportage wordt de begrotingsuitkomst geactualiseerd. De uitkomst van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en kaderbrief 2026-2029 wordt betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2026 - 2029.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en wijzigt de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König