2025-318 Eerste Tussentijdse rapportage 2025

Dekking van de loonkosten kan voor 2025-2026 worden gevonden in een eenmalige stelpost onvoorziene ICT-kosten. Vanaf 2027 staat tegenover de structurele loonkosten een besparing van loonkosten bij de beleidsteams.

pag. 22/41

9.

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van bovenstaande wijzigingen ontstaat onderstaande uitkomst van de begroting na de 1e tussentijdse rapportage 2025. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Omschrijving 1 Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2024 2 Reeds genomen raadsbesluiten

2025 242 -195

2026 1.655

2027 1.383

2028 1.099

3 Autonome ontwikkelingen

1.350

-107

-59

-84

4 Knelpunten bestaand beleid

-7.783

-88

-88

-88

-6.386

1.460

1.236

927

Uitkomst begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025

Na het verwerken van de afwijkingen in deze rapportage is er nog steeds sprake van structureel evenwicht. Hieronder is de opbouw van het structureel begrotingssaldo opgenomen. Onderwerp

2025

2026

2027

2028

-16.294

2.248

4.312

3.726

B. Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

9.908

-788

-3.076

-2.799

Totaal (meerjaren) begroting (A+B)

-6.386

1.460

1.236

927

C. Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

18.066

5.456

2.255

2.171

Structureel begrotingssaldo (A+B+C)

11.680

6.916

3.491

3.098

A. Saldo van baten en lasten

10.

Voorzichtige doorkijk Perspectiefnota 2026-2029

In deze 1e tussentijdse rapportage zijn een aantal structurele knelpunten bestaand beleid opgenomen die we terugverwachten bij de Perspectiefnota 2026-2029. Deze knelpunten zijn in 2025 nog gedekt vanuit de algemene middelen. Begrotingsregel is dat door het programma voor de volgende jaren een heroverwegingsvoorstel wordt aangedragen in de Perspectiefnota 20262029. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Onderdeel

Programma

2026

2027

2028

1

Hogere uitvoeringskosten

Openbare orde en veiligheid

-114

-114

-114

2

Inkomsten (baten) horecaleges

Openbare orde en veiligheid

-52

-52

-52

3

Leges begraafplaatsen

Leefomgeving

-75

-75

-75

4

Haven

Leefomgeving

-75

-75

-75

5

Milieu en klimaat

-112

-112

-112

6

Decentralisatie uitkering bodembescherming 20232030 Gebiedsmanagementkosten

Herstructurering en vastgoed

-428

-428

-428

7

Ontwikkeling kosten jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

-9.000

-9.000

-9.000

8

Kermissen

Economie en internationaal beleid

-164

-164

-164

9

Nieuwe aanbesteding opzetten van de markt

Economie en internationaal beleid

Saldo

-12

-12

-12

-10.031

-10.031

-10.031

*. Dit is een voorzichtige doorkijk, vanuit bestaande knelpunten 2025. Hierin zijn de risico’s zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en mogelijke andere ontwikkelingen nog niet financieel vertaald.

Bovenstaande onderdelen zijn toegelicht onder Knelpunten bestaand beleid. Het grootste knelpunt bestaand beleid zit in de ontwikkeling kosten jeugdzorg. pag. 23/41

De tekorten in de jeugdzorg blijven oplopen en drukken sterk op ons begrotingsresultaat. We onderzoeken of en waar we invloed kunnen uitoefenen op de kosten. Daarnaast komt het Rijk mogelijk nog met extra middelen. Vooralsnog zijn deze vooruitzichten uitermate onzeker en gaan we uit van een meerjarig effect van structureel € 9 miljoen. Als we bovenstaande onderdelen betrekken bij het saldo van de begroting 2025-2028 dan ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Omschrijving Uitkomst begroting na 1e tussentijdse rapportage 2025 Voorzichtige doorkijk perspectiefnota Meerjarenperspectief 2025-2028 incl. heroverwegingsvoorstellen

2025 -6.386

2026 1.460

2027 1.236

2028 927

-6.386

-10.031 -8.571

-10.031 -8.795

-10.031 -9.104

Dit is een voorzichtige doorkijk, vanuit bestaande knelpunten 2025. Hierin zijn de risico’s zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en mogelijke andere ontwikkelingen nog niet financieel vertaald.

pag. 24/41

11.

Risico’s

Prestaties HGB Afgelopen jaar heeft het HGB een negatief resultaat geboekt van ca. 300K. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat er voor een soortgelijk bedrag is ingehuurd aan tijdelijk personeel om de door de gemeente geëiste prestaties te realiseren. De financiën in samenhang met de prestaties van het HGB staan onder andere onder druk vanwege een ouder wordend ambtenaren bestand en een hoge afdracht aan Konnected. Momenteel wordt over beide onderwerpen gesproken met zowel de gemeente, als Konnected. Om in elk geval dit jaar binnen de begroting te blijven is ervoor gekozen om geen extra personeel in te huren. Hiermee komen de prestaties van 2025 zoals besproken in de DVO wel onder druk te staan. Verkeerstechniek De kosten van de hard- en software van de verkeersregelinstallaties stijgen fors. Er moet op deze producten worden aanbesteed. Er is een (groot) risico dat deze kosten na de nieuwe aanbesteding niet binnen programma Leefomgeving gedekt kunnen worden. Resterende frictiekosten Circulus DVO buitenruimte Het college heeft besloten het werkpakket reiniging onder te brengen bij het Groenbedrijf. Er lopen nu gesprekken over de vaststellingsovereenkomst inclusief transitie- en frictiekosten. Een groot deel van deze kosten kunnen worden opgevangen binnen programma Leefomgeving binnen het bestaande budgettaire kader.

De onderhandelingen lopen nog en we verwachten een meerjarig sluitende businesscase. Voor de zomer moet dit leiden tot een getekende vaststellingovereenkomst. Er is een risico aanwezig dat het definitieve onderhandelingsresultaat voor wat betreft transitie- en frictiekosten hoger uitvalt. De terugverdientijd van de businesscase duurt dan langer. Voor de zomer 2025 werken we dit uit in een raadsvoorstel, inclusief een voorstel voor de financiële dekking. Nota kapitaalgoederen Via de voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een aantal kapitaalgoederen. Met namen spelen en groen. Via actualisatie van ook de andere kapitaalgoederen, straten, wegen, pleinen, civiel technische kunstwerken, verkeerstechniek en inrichtingselementen volgt bij de perspectiefnota 2026 – 2029 een meerjarige aanvullende budgetvraag. Vastgoed We hebben een grote opgave voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode 2023 tot en met 2030. Op termijn gaat het om een investering van € 37 miljoen wat leidt tot een kapitaallast van € 2,6 miljoen structureel. We hebben deze opgaven nog niet in onze begroting kunnen opnemen. Robuustheid Omgevingsdienst Om de taakuitvoering en organisatie van de omgevingsdienst IJsselland in 2028 in overeenstemming te brengen met het landelijke robuustheidsniveau is structureel budget benodigd van de deelnemers.

De financiële uitwerking van de ontwikkelroute nemen we mee in de perspectiefnota 2026 – 2029. Frictiekosten Circulus DVO sociaal In 2024 is de dienstverleningsovereenkomst sociaal aangepast en herijkt. De oude dienstverleningsovereenkomst was nog deels gebaseerd op posten voordat de Participatiewet in werking trad. De verschillende werkomschrijvingen zijn in overeenstemming gebracht met de huidige werkwijze. Financieel zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt. De uitgaven liepen onder pag. 25/41

de Participatiewet namelijk structureel op. Tot op heden werd er geen budget vrijgemaakt voor het opvangen van dit financiële effect. De omvang van de dienstverleningsovereenkomst sociaal voor Circulus is afgeschaald om de uitgaven binnen het budgettaire kader te brengen. Dit is gepaard gegaan met eenmalige frictiekosten. We zijn nu in gesprek over de omvang van de frictiekosten. DVO sociaal Circulus/ Circulair ambachtscentrum De ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum is vertraagd (nota 2023-642). Dit heeft consequenties voor de dvo sociaal (werkplaatsen voor uitkeringsgerechtigden). De dienstverlening is niet tijdig aangepast aan het financieel kader. Door omstandigheden is er daarnaast nog geen invulling gegeven aan het verder verkennen van 2 overige onderdelen van de dvo sociaal (buitenploeg en cleanteams). Financiering Beschut werk Eerder is door het ministerie van SZW aangekondigd dat de verdeel- en financieringssystematiek beschut werk aangepast wordt vanaf 2025. Een eventuele aanpassing van de systematiek wordt naar verwachting in de meicirculaire van 2025 aangekondigd. Dat zou betekenen dat er gefinancierd wordt op basis van gerealiseerde plekken. Gemeente Deventer heeft een hogere taakstelling dan het aantal verwachte beschut werk plekken (prognose = 100 van taakstelling = 138).

Aangezien Deventer minder plekken realiseert dan de taakstelling is er een reële kans dat de rijksuitkering verlaagd wordt. De rijksuitkering is nu het financieel kader voor de uitvoering van Inzet op maat (re-integratie Participatiewet). Onvoorwaardelijk wonen Ook wel skeave huse genoemd. Voor 2025 is er vanuit de reserve lokaal BW/MO 100k beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Woonvoorziening voor mensen met multiproblematiek. We hebben als doel om te komen tot een overkoepelende oplossing voor een specifieke doelgroep met multiproblematiek. Deze oplossing bevat in ieder geval geschikte huisvesting, een aanbod van inkomen/dagbesteding en zorg- en hulpverlening. Personen met multiproblematiek kunnen de leefbaarheid van hun leefomgeving sterk beinvloeden. Vanuit leefbaarheid is er dan ook een sterke wens om deze bewoners te huisvesten op een plek waar ze minder of geen overlast geven en aan behandelperspectief (proberen te) werken. In eerdere discussies heeft het college gekozen om op financiële redenen deze voorziening niet te realiseren. De urgentie is sindsdien echter aanmerkelijk toegenomen. In 2025 zal een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar een dergelijke locatie, inclusief financiële paragraaf. Inburgering 2027 en verder In de voorjaarsnota 2024 zijn er voor 2 jaar extra middelen van €1.1 miljoen toegekend voor de uitvoering van de wettelijke taak.

Aan de inkomstenkant is er vooralsnog geen zicht op extra rijksmiddelen voor de uitvoering van inburgering. Het uitvoeringsbudget dat gemeenten ontvangen, beweegt (anders dan bij de specifieke uitkeringen) niet mee met het aantal inburgeringsplichtigen. Hierdoor ontstaat spanning tussen de uitvoeringskosten en het beschikbare budget. Tussenvoorziening Schalkhaar Met als doel te voldoen aan de taakstelling van de huisvesting van statushouders is op 8 maart 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend ten behoeve van de realisatie van een tussenvoorziening (Tuvo) voor statushouders op het terrein van het AZC in Schalkhaar. COA heeft de woonunits gekocht en stelt deze 2 jaar ter beschikking aan de gemeente. De gemeente heeft voor de opvang van statushouders in de woonunits een onherroepelijke vergunning gekregen. Na de periode van twee jaar wil COA de tussenvoorziening gedurende 8 jaar pag. 26/41

gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Hiervoor moet COA een vergunning aanvragen. Onderdeel van de SOK zijn financiële afspraken op het moment door COA op 1 juli 2026 geen onherroepelijke vergunning is verkregen voor het opvangen van asielzoekers in de woonunits. Op dat moment koopt de leverancier de woonunits terug. De gemeente staat garant voor een bedrag van maximaal twee miljoen euro, waarbij HMO zo veel mogelijk van de door haar gemaakte kosten op een derde c.q. andere koper probeert te verhalen. Het verlenen van de vergunning dient met spoed te worden afgehandeld. Multifunctionele opvanglocatie vluchtelingen en overige aandachtsgroepen Op 19 maart 2025 is de uitgangspuntennotitie ‘Deventer, een veilige haven’ – uitgangspunten voor de visie op vluchtelingen opvang en huisvesting, vastgesteld. Een van de uitgangspunten is dat de raad de voorkeur geeft aan structurele/ toekomstbestendige opvanglocaties die ingezet kunnen worden voor andere aandachtsgroepen (bijv. bij overloop opvang Beschermd wonen/ Maatschappelijk opvang). Als vervolg op de uitgangspunten notitie zal in de 2e helft van 2025 een uitvoeringsagenda worden opgesteld waarin ook een voorstel voor de realisatie van een dergelijke multifunctionele opvanglocatie zal worden opgenomen, inclusief kostenraming. Reclame opbrengsten vitrines De nieuwe aanbesteding voor reclame billboards werd vorig jaar afgerond.

Inmiddels zijn de vergunningen voor de digitale billboards verleend. Het wachten is echter op de stroomaansluitingen. Het is op dit moment moeilijk in te schatten wanneer deze gerealiseerd kunnen worden. Gesprekken met de netbeheerder lopen. Dit betekent dat er nog geen baten zijn op deze post. Voor 2025 is er een bedrag van €150.000 aan baten begroot. Wel zeker is dat het bedrag van €150.000 niet zal worden binnengehaald. Wat het wel gaat worden, is op dit moment nog niet zeker. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal hier nader duiding aan worden gegeven.

pag. 27/41

12.

Doelstellingen en prestaties

Per programma kan het volgende overzicht van de doelstellingen worden gemaakt.

12.1 Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Onbekend

0

Niet goed 0

Burger en Bestuur

0

3

0

Ruimtelijke Ontwikkeling

0

3

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

0

4

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt

0

0

0

0

0

0

Kunst en Cultuur

0

0

0

0

0

0

Leefomgeving

0

0

0

0

0

0

Openbare Orde en Veiligheid

0

3

0

0

0

0

Economie en Internationaal Beleid

0

5

0

0

0

0

Energietransitie

0

5

0

0

0

0

Meedoen

0

1

0

0

0

0

Milieu en Klimaat

0

4

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

28

0

0

0

0

0

Toelichting gewijzigde doelstelling: Is niet van toepassing

pag. 28/41

12.2 Voortgang prestaties Prognose Prestatie

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Onbekend

0

Niet goed 0

Burger en Bestuur

0

14

0

Ruimtelijke Ontwikkeling

0

17

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

0

7

0

0

0

0

Herstructurering en Vastgoed

1

13

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt

0

20

0

0

0

0

Kunst en Cultuur

0

11

1

0

0

0

Leefomgeving

0

18

0

1

0

0

Openbare Orde en Veiligheid

0

9

0

0

0

0

Economie en Internationaal Beleid

0

13

0

1

0

0

Energietransitie

1

16

2

1

0

0

Meedoen

0

20

2

2

0

0

Milieu en Klimaat

2

14

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

2

11

1

0

1

0

Totaal

6

183

6

5

1

0

0

Voor de toelichting op de gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan verwijzen we naar

Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan .

13.

Stand van zaken lopende investeringen

In de tussentijdse rapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. In Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen is de lijst van investeringen opgenomen die aandacht behoeven. Alle overige investeringen liggen op koers.

14.

Voortgang grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de tussentijdse rapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

A1 Bedrijvenpark Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Slim warmtenet Zandweerd

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Sportvoorziening Bathmen

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Podiumkunsten onder 1 dak

Behoeft aandacht

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

pag. 29/41

In Bijlage 3 Toelichting Grote projecten worden de onderdelen die aandacht behoeven toegelicht.

15.

Renteresultaat

Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2025 per saldo lager dan begroot. Bij het hanteren van het begrote omslagrenteresultaat van 1,7% ontstaat een rentevoordeel van €1,4 miljoen. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting. De rentenotitie van de commissie BBV bepaalt dat bij een afwijking groter dan 25% het omslagrentepercentage opnieuw berekend moet worden. Het gelijk houden van de omslagrente dit jaar leidt tot een afwijking van 28%. Het nieuwe percentage wordt 1,4%. Bij de tweede tussentijdse rapportage maken we een berekening op basis van het nieuwe percentage en brengen we financiële gevolgen daarvan in beeld. Overzicht onvoorzien De raming onvoorzien in de begroting bedraagt € 283.000. (Bedragen x € 1) = nadeel

Bedrag

Saldo onvoorzien begroting 2025

283.000

Aanwending

0

e

Saldo 1 Tussentijdse rapportage 2025

16.

283.000

Planning

De verdere planning van behandeling van de 1e Tussentijdse rapportage 2025 is: Wat? Raadstafel Raadsvergadering

Wie? Raadsleden Raadsleden

Wanneer? 7 mei 21 mei

pag. 30/41

Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan

Herstructurering en vastgoed Prestatie Netto toevoeging van 300 tot 350 woningen in Keizerslanden (Steenbrugge, Geertruidentuin, van Heten locatie, Oranjekwartier) waarvan minstens de helft in de categorie betaalbaar Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

Ja In 2024 zijn nog net voor de jaarwisseling meer woningen opgeleverd dan was voorzien, met name in Steenbrugge en op de St.Jozeflocatie (Hofrijk wonen). Dit gaat ten koste van het aantal te realiseren woningen in 2025. Daarnaast blijkt uit een verbeterde monitoring op de programmering, dat na 2025 de woningbouwproductie in Keizerslanden jaarlijks zal toenemen. In het totaal van 1.650 te realiseren woningen t/m 2030 (voorwaarde voor de Versnellingsgelden) wordt nog steeds voorzien. Voor 2025 verwachten we 200 woningen te realiseren.

Kunst en cultuur Prestatie Binnen de programmalijn “Podiumkunsten en evenementen” nemen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis een belangrijke positie in. Beide instellingen worden in hun functioneren belemmerd door knelpunten in de huisvesting. Knelpunten waarvoor diverse oplossingen zijn gezocht. Binnen het project Podiumkunsten onder één dak is voorzien in huisvesting voor zowel Deventer Schouwburg als Burgerweeshuis en krijgen ook cultuureducatie, -participatie én talentontwikkeling fysiek de ruimte. Verkend wordt of de geformuleerde ambities in het project met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld.

Prognose

> 75%

Prestatie gewijzigd?

Nee

Zie de Leidraad grote projecten.

Leefomgeving Prestatie Hoewel de Visie Leefomgeving op veel aspecten nog actueel is, is de Visie toe aan een update, waarbij de samenhang moet worden gezocht met de omgevingsvisie.

Prognose

< 75%

De opstart is enigszins vertraagd doordat er aan andere zaken meer prioriteit gegeven moest worden, het streven is wel om hier in Q2 mee te gaan beginnen

Economie en internationaal beleid pag. 31/41

Prestatie

De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2025 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.

Prognose

< 75%

Prestatie gewijzigd?

Nee

Voortgang op het onderzoek naar de toekomst van de sluis is afhankelijk van het budget. Momenteel is dit onvoldoende, dus dit is nog niet gestart.

Energietransitie Prestatie Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken. Prognose

> 75%

Prestatie gewijzigd?

Nee

Prestatie

Prognose

Op bedrijventerreinen vormt de beperkte capaciteit op het stroomnet een belemmering voor uitbreiding van zonneenergie op bedrijfsdaken. In het concept van Smart Energy Hubs is opwek via zonnepanelen vaak een deel van de oplossing. De business case voor een solar caport op het parkeerterrein bij het Borgelerbad is positief. Volgende fase is het voorbereiden van een investeringsbesluit. Voor de Scheg wordt een integrale energieconcept opgesteld, met een solar carport als onderdeel. Het nieuwe beleid van provincie Overijssel maakt het realiseren van zon op veld nog maar beperkt en op kleine schaal mogelijk. Deventer heeft nog drie lopende zon-op-veld initiatieven die onder de overgangsregeling van de provincie nog mogen worden afgerond voor 2030.

Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 2030) en het actualiseren van RES 1.0. < 75%

De RES 1.0 wordt niet meer gevolgd door een 2.0 versie, maar in 2025 wordt de bestuurlijke agenda voor de nieuwe regionale Energietafel uitgewerkt. Gezien de sturing van provincie Overijssel op opwek met zon en wind zal de Energietafel zich meer op andere thema's zoals netwerk en warmte richten, en de kennisdeling tussen de regionale partners. Het RES-bod van 212 GWh is momenteel voor 58 GWh gerealiseerd. Bij het doorgaan van windpark A1 komt daar circa 80 GWh bij. Realisatie zal na 2030 plaats vinden. De 3 laatste zonneparken onder de Overgangsregeling van de provincie tellen samen op tot 37 GWh. Hier is echter erg pag. 32/41

onzeker of alle 3 de parken gerealiseerd kunnen worden (gezien netcongestie). In de 2e helft van 2025 laten we doorrekenen of de verschillende klimaatdoelstellingen met huidige en geplande inzet haalbaar zijn.

Prestatie gewijzigd? Prestatie

Nee

Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.

Prognose

> 75%

Prestatie gewijzigd?

Nee

Prestatie

Ook in bestaande en nieuwe woonwijken kan slimmer gebruik van het stroomnet bijdragen aan vermindering van de netcongestie. In samenwerking met de netbeheerder wordt onderzocht hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om ‘netneutraal’ of ‘netzuinig’ te bouwen.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

Ja

Meedoen Prestatie

De ondersteuning van de lopende mestvergistingsinitiatieven verloopt goed. De groengashub Bathmen heeft een (nieuwe) tegenslag: reeds afgegeven vergunningen voor mestvergisters zijn niet toereikend als gevolg van het verbod op intern salderen van stikstofuitstoot. De biogashub in Oxe onderzoekt gemeentegrens overstijgende uitbreiding.

We laten de term netneutraal/netzuinig bouwen los en volgen de landelijke term netbewust bouwen. De inhoudelijke prestatie blijft ongewijzigd. We onderzoeken de komende maanden welke uitgangspunten nodig zijn om netbewust te bouwen in Deventer.

Ook in bestaande en nieuwe woonwijken kan slimmer gebruik van het stroomnet bijdragen aan vermindering van de netcongestie. In samenwerking met de netbeheerder wordt onderzocht hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om 'netbewust' te bouwen.

De gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen daalt in de periode 2024 t/m 2026 tot drie maanden of korter (0-meting, 1-1-2024). pag. 33/41

Prognose

Prestatie

Prognose

Prestatie

Prognose

< 75%

Er wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de regionale acties vanuit de vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan. Helaas moeten we concluderen dat de wachtduur in 2024 nog steeds niet afneemt en zelfs oploopt. Op dit moment verwachten we nog niet een snelle kentering hiervan in 2025. Het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van de pilots intensieve ambulante begeleiding/beschermd thuis) waarvan het effect op de afname van de wachtduur verwacht wordt. We zullen dit in 2025 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk in de stijgende wachtduur te realiseren.

Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024). < 75%

Ook voor de maatschappelijke opvang wordt ingezet op de inen uitvoering van regionale en lokale acties vanuit de regiovisie. Helaas is er sprake van blijvende drukte in de maatschappelijke opvang en zien we op dit moment de trajectduur helaas nog niet afnemen. Ook het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van Housing First en Kamers met Aandacht) waarvan het effect op de afname van de trajectduur verwacht wordt. We zullen dit in 2025 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk te realiseren in de trajectduur die niet afneemt.

De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten. > 75%

Door de voorgestelde formatie-uitbreiding is de verwachting dat de prestaties wordt gerealiseerd. De omvang van instroom van nieuwe inburgeringsplichtige statushouders was in 2024 lager dan geraamd. Dat was mede het gevolg van het achterblijven van huisvesting van nieuwe statushouders. Die trend lijkt zich in 2025 voort te zetten. Daardoor heeft de groep statushouders in regie nog niet de omvang van 600. Dit jaar starten naar verwachting steeds meer statushouders al voor hun huisvesting met inburgering. Voor gezinsmigranten geldt dat de prestatie wel wordt behaald. pag. 34/41

Prestatie

Prognose

We voldoen aan de taakstellingen 2025 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders > 75%

Milieu en klimaat Prestatie Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte en door het in de VJN 2025 beschikbaar gestelde budget. De afgelopen twee jaar zijn er meerdere moties rondom biodiversiteit ingediend en aangenomen. Deze moties vragen in meer of mindere mate om koerswijziging in het beleid en uitvoering. Hieraan zijn kosten verbonden die - hoe gering soms ook - niet uit de huidige begroting gedekt kunnen worden. We voeren budget op om de komende tien jaar middelen te hebben waarmee we quickwins kunnen benutten.

Prognose Prestatie gewijzigd? Prestatie

Prestatie kan vervallen. Ja

Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

Ja Onze werkwijze is vastgelegd in het Grondstoffenplan 2024, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.

Jeugd en Onderwijs Prestatie In 2025 hebben we de visievorming gereed voor de Centrumschil en Keizerslanden en de planvorming voor Zwaluwenburg, Lettele, Arkelstein, De Linde VSO en nieuwkomersonderwijs Prognose Prestatie

> 75% Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk. pag. 35/41

Prognose

Niet goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

Ja

Prestatie

Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 30 naar 27 volgens het uitvoeringsplan Van Wieg naar Werk. Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Op 1 juli 2025 hebben 290 peuters een VVE toekenning gekregen. 90% van deze peuters volgt VVE.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

Ja Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Het aantal VVE peuters dat deel neemt aan VVE (periode 1/7/2023-1/7/2025) is ten minste 90% van de doelgroep.

pag. 36/41

Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen

Naam Herinrichting Lebuinuspleinen

Johannes van Vlotenlaan

Taakvel d 2.1

2.1 en 7.2

Johannes van Vlotenlaan - 2.1 LBV

Voorbereidingskrediet de Marke Noord

0.3

Voortgang

Stand van zaken

Behoeft Zoals bij de 3e aandacht kwartaalrapportage 2024 al is gemeld, zijn de beschikbare middelen niet toereikend. Om het gewenste plan volledig uit te voeren wordt bij deze rapportage een aanvullend krediet gevraagd van €675.000. Behoeft Voorbereidingen lopen, het aandacht budget is niet toereikend. Bij de Perspectiefnota 2025 worden aanvullende middelen gevraagd. Behoeft Dit project is uitgesteld in verband aandacht met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOPMIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026. Behoeft Met het raadsbesluit De Markeaandacht woningbouwvoorbereidingskrediet (2020002298) is er voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de verkenning van een herontwikkeling van de locatie De Marke Noord. Met dit voorbereidingskrediet is de ruimtelijke inpasbaarheid van een woningbouwontwikkeling getoetst. Op dit moment wordt de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling De Marke Noord afgerond. Het streven is om deze in Q2 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan het college. Hiermee wordt de verkenningsfase afgerond. Voor het vervolg, de haalbaarheidsfase, is een voorbereidingskrediet nodig, deze zal na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten aangevraagd gaan worden.

Dit voorbereidingskrediet zal ingezet worden om toe te werken naar een masterplan en het uitvoeren van een aantal onderzoeken voor de technische en financiële haalbaarheid. pag. 37/41

Naam

Taakvel d

Voortgang

Stand van zaken Voor de ontwerpfase en voorbereidingsfase wordt na de haalbaarheidsfase een voorbereidingskrediet aangevraagd. Indien er bij het vaststellen van het masterplan besloten wordt een grondexploitatie vast te stellen, zal het voorbereidingskrediet ten laste van deze grondexploitatie worden gebracht.

Luchtbehandelingssysteem 6.1 De Fermerie

Nieuwbouw sporthal 5.2 Bathmen Nieuwbouw sporthal Marke 5.2 zuid VSO Deventer 4.2

Behoeft We zijn in gesprek met huurders aandacht om afspraken te maken over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur. Behoeft Zie leidraad grote projecten aandacht Behoeft Zie leidraad grote projecten aandacht Behoeft Bij de afwijkingen is toegelicht dat aandacht er een verschuiving dient plaats te vinden tussen het krediet voor de bouw van de school en de 1e inrichting van de school en gymzaal. De voortgang van het project ligt op koers.

pag. 38/41

Bijlage 3 Toelichting Grote projecten Slim warmtenet Voortgang Scope

Behoeft aandacht

Er vindt continue beheersing plaats van de beheersingsaspecten financiën, planning en risico's. Specifiek risicodossier wordt in Q2 geactualiseerd. Financiën Behoeft aandacht In mei 2025 wordt een geactualiseerde Business Case aangeboden aan de raad. Hierin verwerken we de actuele inzichten zoals fasering, afschrijvingen, indexaties, etc.

Risico's en kansen Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023. Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet. Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024: We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project: • De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%) • De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft. • De fluctuerende gas- en warmteprijzen. • De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan. Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Sportvoorziening Bathmen Voortgang Scope

Behoeft aandacht

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie, extra eisen voor externe veiligheid en de Omgevingswet en andere risico’s Financiën Behoeft aandacht vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en de hogedruk gasleiding. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen: • Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen) • Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut. • Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de pag. 39/41

aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet. Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting zijn beperkt middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. In Q2 2025 zullen we de raad vragen voor extra middelen voor de terreininrichting. Voor de extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers wordt de komende periode bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders. Deze kosten zijn een gevolg van de definitieve locatiekeuze en het overdragen van de ABS-gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers). De raad is hierover geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2024, Begroting 2025, tijdens de technische sessie van 19 juni 2024, via raadsmededelingen en voortgangsrapportages.

Na het vaststellen van de DO-fase ziet financieel overzicht van de nieuwe Sporthal Bathmen er als volgt uit: Sporthal Bathmen €12.027.185 Netcongestie €855.434 Hogedruk gasleiding €837.507 Optimalisaties (bouwkundig en installatietechnisch) -€369.050 Projectkosten €2.790.865 Inrichtingskosten: €606.512 Sloopkosten €242.000 Subtotaal €16.990.455 (dekking €15.715.750, verschil €1.274.705) Buitenruimte €1.454.000 Dit financiële overzicht geeft inzicht in de kosten en financiering van verschillende onderdelen binnen het project, met name de ontwikkeling van Sporthal Bathmen en aanverwante infrastructuur. Op dit moment bevinden we ons in de TO-fase (Technisch Ontwerp). Aan het einde van deze fase zullen we de definitieve kosten inzichtelijk hebben. Op basis daarvan gaan we opnieuw naar de gemeenteraad voor besluitvorming voor zomerreces 2025. Daarnaast werken we eraan om deze financiële cijfers op te nemen in de Perspectiefnota, zodat de raad een volledig en actueel overzicht heeft van de financiële situatie van het project. Afwijking begroting?

Ja

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en 2026. Afwijking investering? Ja Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen. Afwijking exploitatie? Ja In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Na de DO/ TO fase zijn de exploitatiekosten bekend en kunnen afspraken met ABS worden gemaakt over huur van de kantine en kleedkamers. Exploitatiekosten zijn ook afhankelijk van de keuze van installaties die nog moeten worden gemaakt i.v.m. netcongestie.

De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers in de sporthal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Risico's en kansen Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

pag. 40/41

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten en omgevingsrisico’s. Het gehele project kent meerdere risico’s. Risico’s zijn bijv. stijgende bouwkosten, suboptimale keuzes als gevolg van kostenbesparingen, bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap. De projectrisico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld. Een belangrijk risico is dat netcongestie kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Enexis heeft aangegeven dat we ook op de langere termijn er niet kan worden voldaan aan de benodigde elektriciteitscapaciteit. Een alternatieve oplossing brengt extra kosten aan het gebouw en installaties met zich mee. Daarvoor is maximaal €0,5 miljoen gereserveerd in de begroting 2025. Een ander risico is dat de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding zal leiden tot aanpassingen aan het gebouw vanwege de eisen die de Omgevingswet stelt aan de onderbouwing/ maatregelen in het omgevingsplan. Er is advies ingewonnen in verband met het ontbreken van eensluidende jurisprudentie. Vanuit de Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid/ onderbouwing bij de Gemeente. Op basis van landelijk advies (Informatiepunt Leefomgeving) hebben we besloten om uit te gaan van de sportfunctie en daarmee de categorie ‘kwetsbaar’.

Als gemeente vinden wij wel dat wij een zorgplicht hebben voor de basisschoolleerlingen en nemen daarom extra constructieve maatregelen. Planning Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

pag. 41/41