2025-318 Bijlage 2 Technische wijziging 1e tussentijdse rapportage 2025

Technische wijziging 1e Tussentijdse rapportage 2025

(bedragen x €1.000) Exploitatie exclusief resultaat bestemming Programma Burger en bestuur Totaal Burger en bestuur Openbare orde en veiligheid

Totaal Openbare orde en veiligheid Milieu en klimaat Totaal Milieu en klimaat Ruimtelijke ontwikkeling Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Taakveld Burgerzaken

Onderwerp Lease auto van Publiekscontact naar FZ

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Aanpassing huur brandwee Budget weerbaarheid/bewustwording ondermijning Regionaal juridisch piket

Milieubeheer

Herschikking budget Red de Egel Bodemsaneringen

Wonen en bouwen

Subsidie woonconsumenten

Inkomensregelingen

Doorbelasting project toeslagen Inhuur vervanging ziekte Inzet uitkeringsadministratie tbv regiogemeente

Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Meedoen Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal Meedoen Jeugd en Onderwijs Totaal Jeugd en Onderwijs Bedrijfsvoering

Totaal Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen

Geëscaleerde zorg 18+ Sportbeleid en activering Maatschappelijke opvang lokaal

Voorlopige SPUK Inburgering 2025 Voorlopige SPUK Onderwijsroute 2025 Herschikking budget vrijwilligers Herschikking haalbaarheidsonderzoek Skaeve Huse Herschikking haalbaarheidsonderzoek Skaeve Huse Herschikking budget vrijwilligers Procesregisseur, zorg en veiligheid overhead

Onderwijshuisvesting

Medewerker onderwijshuisvesting

Overhead

Autocad, adobe, sketchup Sketchup Adobe pro aanvraag Lias aanvulling IC automatisering SD Raalte Lease auto van Publiekscontact naar FZ Werkplekscanners Restauratieve voorzieningen Procesregisseur, zorg en veiligheid overhead Leasekosten auto Managementondersteuning team CIO Managementondersteuning team PC

Overhead

Managementondersteuning team CIO Managementondersteuning team PC Cor bijdrage DOWR belastingen Olst-Wijhe Cor bijdrage DOWR belastingen Raalte Herschikking Organisatie ontwikkeling Subsidie woonconsumenten Medewerker onderwijshuisvesting

Overige baten en lasten

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming Resultaatbestemming Milieu en klimaat Totaal Milieu en klimaat Algemene dekkingsmiddelen Totaal Bedrijfsvoering Totaal Resultaatbestemming Totaal inclusief reesultaatbestemming

Reserve Overlopende uitgaven

Herschikking budget Red de Egel

Reserve Overlopende uitgaven

Herschikking Organisatie ontwikkeling

2025 Lasten -7 -7 -30 149 20 138 -10 125 115 2 2 27 75 50 152 1.507 88 -63 100 -100 63 -5 1.590 9 9 -3 1 2 8 17 7 24 -4 5 17 30 14 118 -30 -14 -17 -31 250 -2 -9 147 2.265

2025 Baten 0 0 -30 149 20 138 0 125 125 0 0 27 75 50 152 1.507 88 0 0 0 0 0 1.595 0 0 0 0 0 8 17 0 24 -4 0 17 0 0 62 0 0 -17 -31 0 0 0 -48 2.025

2026 Lasten -7 -7 -30 0 0 -30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 9 9 -3 1 2 8 16 7 5 -4 5 17 30 14 99 -30 -14 -17 -31 390 0 -9 289 364

2026 Baten 0 0 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 5 -4 0 17 0 0 43 0 0 -17 -31 0 0 0 -48 -36

2027 Lasten -7 -7 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 9 9 -3 1 2 8 16 7 5 -4 5 17 30 14 99 -30 -14 -17 -31 0 0 -9 -101 -36

2027 Baten 0 0 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 5 -4 0 17 0 0 43 0 0 -17 -31 0 0 0 -48 -36

2028 Lasten -7 -7 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 -3 1 2 8 16 7 5 -4 0 17 30 14 94 -30 -14 -17 -31 0 0 -9 -101 -36

2028 Baten 0 0 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 5 -4 0 17 0 0 43 0 0 -17 -31 0 0 0 -48 -36

2029 Lasten -7 -7 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 -3 1 2 8 16 7 5 -4 0 17 30 14 94 -30 -14 -17 -31 0 0 -9 -101 -36

2029 Baten 0 0 -30 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 5 -4 0 17 0 0 43 0 0 -17 -31 0 0 0 -48 -36

0 0 0 0 0

-10 -10 250 250 240

0 0 0 0 0

10 10 390 390 400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.265

2.265

364

364

-36

-36

-36

-36

-36

-36