2025-317 Meerjarenperspectief Parkeren 2025

Meerjarenperspectief Parkeren 2025 Inhoud In het kort ............................................................................................................................................... 2 1

2

3

Resultaat parkeren 2024 ................................................................................................................ 3 1.1

Herijking prognose 2025 na realisatie MPP 2024 ...................................................................... 3

1.2

Aanpassingen parkeerexploitatiebegroting na besluitvormingen raad ...................................... 3

1.3

Stand reserve Mobiliteitsfonds ................................................................................................... 3

1.4

Stand voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen eind 2024 ................................................. 3

1.5

Afdracht parkeren Algemene Middelen ...................................................................................... 3

Ontwikkeling MPP 2025 - 2035 ...................................................................................................... 3 2.1

Overzicht begroting periode 2025-2035 ..................................................................................... 4

2.2

Uitgangspunten 2025-2035 ........................................................................................................ 4

2.3

Investeringen .............................................................................................................................. 5

2.4

Begrote afdracht parkeren algemene middelen 2025 ................................................................ 5

Actualisatie exploitatie en investeringen .................................................................................... 6 3.1

Indexering MPP 2026 en tariefstijging 2026 .............................................................................. 6

3.2

Lasten ......................................................................................................................................... 7

3.3

Baten .......................................................................................................................................... 7

3.4

Vervangingsinvesteringen .......................................................................................................... 7

3.5

Ontwikkelinvesteringen............................................................................................................... 8

4

MPP na doorvoeren investeringen en lasten en baten wijzigingen .......................................... 9

5

MPP voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen ............................................................ 10

6

Risico’s .......................................................................................................................................... 10 6.1

Structureel risico: Ontwikkeling kosten en baten ..................................................................... 10

6.2

Verandering in parkeeraanbod (en de financiële impact daarvan) .......................................... 11

6.3

Overige risico’s ......................................................................................................................... 12

Bijlage 1

Voortgang van het parkeerbeleid ................................................................................ 13

1.1

Reden voor benoemen van het beleid ..................................................................................... 13

1.2

Mobiliteitsplan binnenstad en periferie ..................................................................................... 13

1.3

Investeringen in de centrum en schilwijken .............................................................................. 14

1.4

Proef inzet scanvoertuig ........................................................................................................... 14

1.5

Fietsparkeren NS Station Deventer .......................................................................................... 14

Bijlage 2: Terugkijken begrote parkeerexploitatie 2020 - 2024 ...................................................... 16 Begrote afdracht algemene middelen ................................................................................................ 16 Bijlage 3: ............................................................................................................................................... 19 Inzicht kosten en opbrengsten ........................................................................................................... 19 Lasten ................................................................................................................................................ 19 Baten .................................................................................................................................................. 20

In het kort Het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de financiële barometer van de parkeersector van Deventer. Het geeft aan hoe inkomsten en uitgaven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt een financiële vertaling gemaakt van de ambities van de gemeente ten aanzien van parkeren. In 2023 is voor het MPP een verandering van de opzet uitgeprobeerd. In het voorjaar verscheen een prognose en in het najaar een doorrekening. Op verzoek van de raad werd het MPP 2024 in het voorjaar gepubliceerd. Behandeling kan daarmee eventueel onderdeel worden van de Perspectiefnota Deze werkwijze wordt voortgezet voor het MPP 2025. De financiële aspecten waarvoor het MPP in 2007 in het leven is geroepen vormen de kern van het document. In het MPP 2024 zijn de plaatsing, systematiek, opzet en uitgangspunten van het MPP uitgebreid toegelicht. Dat is in het jaar 2025 niet gewijzigd, dus voor verdere toelichting hierover wordt verwezen naar het MPP van 2024. Het overzicht van actuele beleidsmatige aspecten en voortgang van het parkeerbeleid, dat mede op advies van de rekenkamercommissie vanaf 2019 is toegevoegd, wordt in bijlage 1 weergegeven.

MPP 2025

2

1 Resultaat parkeren 2024 1.1

Heri jking p rog nose 2025 na realisatie MPP 2024

Bij de jaarrekening 2024 is de realisatie ten opzichte van hetgeen begroot van de parkeerexploitatie en de bijbehorende reserves en voorzieningen in beeld gebracht. Hierdoor is de prognose voor 2025 herijkt. In 2024 is er € 1,2 miljoen aan de reserve Mobiliteitsfonds toegevoegd. Er was begroot om in 2024 € 327.351 te putten uit de reserve Mobiliteitsfonds. 1.2

Aanp assingen p arkeerexploitatiebeg roting na besluitvormingen raad

In de periode tussen het vaststellen van het MPP 2024 en MPP 2025 zijn er door de raad geen besluiten genomen die de parkeerexploitatie, de reserve mobiliteitsfonds, voorziening parkeervergunningen en de afdracht naar de algemene middelen hebben beïnvloed. De wijziging uit de derde kwartaalrapportage 2024 was een uitwerking van hetgeen begroot was in het MPP 2024. In die wijziging is de vervangingsinvestering voor de parkeerapparatuur, installatie en overige voorzieningen van € 586.000 opgehaald. 1.3

Stand reserve Mobiliteitsfonds

Op 1 januari 2025 was het saldo van de reserve mobiliteitsfonds € 2.962.000. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de te verwachte ontwikkeling van het saldo in de komende 10 jaren. 1.4

Stand voorzienin g p arkeerbijdrage bouwaanvragen eind 2024

Op 1 januari 2025 was het saldo van de voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen€ 425.000 euro. Hoofdstuk 5 gaat nader ingegaan op de ontwikkeling van het saldo in de afgelopen 5 jaar. 1.5

Afdracht parkeren Algemene Midd elen

De afdracht aan de algemene middelen vanuit de parkeerexploitatie in 2024 bedroeg € 847.688. Bijlage 2 geeft een zesjarig overzicht gegeven van de afdracht aan de algemene middelen van 2019 tot en met 2024.

2 Ontwikkeling MPP 2025 - 2035 De raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2025 verzocht om een Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) op te stellen met een toelichting op de baten en lasten en afdrachten aan algemene middelen voor de periode 2025-2035. Begrote exploitatieresultaat MPP 2025 Het inhoudelijke beeld van het MPP 2025 is gematigd positief. Er is bijsturing nodig. De ruimte voor het opvangen van mogelijke tegenvallers is voldoende voor de komende vijf jaar. Op dit moment is geen bijsturing nodig. Voor de jaren daarna is de situatie zorgelijk. Er is geen ruimte voor nieuwe investeringen. Nieuwe investeringen zijn alleen mogelijk als aangegeven wordt op welke wijze dekking gevonden kan worden. In hoofdstuk 4 worden maatregelen voorgesteld.

MPP 2025

3

2.1

Overzicht begroting periode 2025-2035

Hieronder vindt u de begroting van 2025 tot en met 2035.

Bij de vaststelling van het mpp 2024 is toegezegd een nadere toelichting te geven op de lasten en batensoorten welke producten hieronder vallen. Deze nadere toelichting treft u in bijlage 3 aan. 2.2

Uitg angspunten 2025-2035

De baten en lasten zijn op basis van de begrotingsrichtlijnen 2025 met onderstaande indexcijfers doorgerekend. Lasten Rekenrente Consumentenprijsindex Materiaal en loonkosten Materiaalkosten (Prijsindex) Loonkosten OZB / RZB

2025 1,70% 2,80% 2,80% 2,80% 5,80% 3,00%

2026 1,70% 2,60% 2,60% 2,60% 3,80% 3,00%

2027 t/m 2035 1,70% 2,60% 2,60% 2,60% 4,80% 3,00%

Baten Parkeerbelasting Vergunningen Abonnementen Belasting (Naheffingsaanslag)

2025 4,30% 4,55% 4,30% 0,65%

2026 3,20% 3,20% 3,20% 0,65%

2027 t/m 2035 3,20% 3,20% 3,20% 0,65%

MPP 2025

4

2.3

Investeringen

De investeringen binnen het MPP bestaan uit vervangingsinvesteringen en toekomstige investeringen.

Vervangingsinvesteringen In de afgelopen jaren zijn er (vervangings-)investeringen geweest die kapitaallasten met zich meebrengen. Deze zijn opgenomen als lasten in de parkeerexploitatie. In de komende jaren zal er een aantal nieuwe (vervangings-)investeringen gedaan moeten worden die leiden tot een verhoging van de kapitaallasten oplopend naar € 301.000 in 2034. De volgende (vervangings-)investeringen staan gepland:

Opgemerkt moet worden dat de investering Digitalisering Parkeren, waaronder wordt verstaan het vervangen van parkeerautomaten op straat, gesplitst zal worden in een investering in 2027 van € 325.000 en een investering van € 325.000 in 2032. De gevolgen hiervan zijn nader uitgewerkt in Hoofdstuk 4 MPP na investeringen. N.B.

Op basis van de huidige vervangingscyclus staan er voor de jaren 2032, 2033 en 2034 nog geen vervangingsinvesteringen gepland.

Toekomstige investeringen Indien toekomstige investeringen nodig zijn waarvoor nog geen dekking beschikbaar is binnen de parkeerexploitatie zal dit voorgelegd worden aan de raad. Elk jaar is er een optionele investeringslijst opgenomen in het MPP met de verwachte lasten. 2.4

Begrote afdracht p arkeren algemene middelen 2025

Op basis van de begroting 2025 (zie paragraaf 2.1) is de begrote afdracht parkeren naar de algemene middelen (AM) als volgt te specificeren: Jaar Taakstelling afdracht AM (Kwestie van Kiezen 2011)

2025 € 250.000

Taakstelling afdracht AM (omzetten vergunningen parkeren

€ 288.000

Lastenverzwaring MPP als gevolg van begrotingswijzigingen van de Raad

€ 308.367

Begrote afdracht parkeren naar AM

€ 846.367

De afdracht parkeren naar de algemene middelen is in 2025 begroot op € 846.367. De taakstelling afdracht AM (Kwestie van Kiezen 2011) blijft vanaf 2024 staan op €250.000. De begrote afdracht parkeren naar algemene middelen is voor de komende 11 jaren vooralsnog gelijk. Deze wordt jaarlijks herijkt bij de vaststelling van de werkelijke baten en lasten bij de jaarrekening. De post ‘lastenverzwaring MPP als gevolg van begrotingswijzigingen van de raad’ bestaat naast de gevolgen van besluitvorming van de raad uit overige zaken zoals kostenverhogingen, indexaties en andere mutaties in actualisatie MPP. De post kan beschouwd worden als een sluitpost op de totale afdracht parkeren aan de algemene middelen. Enkele voorbeelden van mutaties zijn:

MPP 2025

5

  

Primaire begroting 2022: meer inkomsten zondag parkeren € 50.000 MPP22 Huurverlaging locatie VZL Dc € 69.000 VJN 2019 Extra tariefsverhoging 0,7% € 145.000

3 Actualisatie exploitatie en investeringen Exploitatie 3.1

Indexering MPP 2026 en tariefstijging 2026

Jaarlijks stelt de raad bij de begrotingsbehandeling de indexeringen van de baten (tarieven) en lasten voor het komende jaar vast. In paragraaf 2.2 staan de percentages vermeld waar wij de komende 11 jaren rekening mee houden in de begroting. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2024 verzocht om in positie te worden gebracht om tariefstructuur, -indexatie en/of de afdracht naar de algemene middelen aan te kunnen passen, met name op de indexering van de parkeertarieven. Op basis van de meest recent bekendgemaakte gegevens van het Centraal Planbureau (februari 2025) ziet de indexering voor 2026 er op dit moment als volgt uit: Indexatie prijzen

:

4%

Indexatie lonen

:

2%

Indexatie parkeertarieven

:

3%

Totale verhoging tarieven

:

3%

(gewogen gemiddelde prijs- en loonindex)

Zoals vastgesteld in het mpp 2024 wordt voor de tariefaanpassing 2026 de index van februari 2025 gehanteerd. Dit houdt in dat de tarieven in 2026 met 3% worden verhoogd. Een eventuele wijziging van het tarief bij de begrotingsbehandeling 2026 zal worden verwerkt in het mpp 2026.

MPP 2025

6

3.2

Lasten

Dit betreft autonome lastenverzwaringen.

Loonsom

Door diverse ontwikkelingen waaronder het toevoegen van een programmaonderdeelmanager en het structureel borgen van juridisch advies zodat uitvoering kan worden gegeven aan verschillende projecten zijn de personele kosten toegenomen. Ook heeft er een herwaarderingsfunctie plaatsgevonden van de functie toezicht.

Afhandelen bezwaarschriften

Het aantal bezwaren neemt de afgelopen jaren toe, waar in het verleden op ca 13% van de naheffingen een bezwaar kwam is dit aantal toegenomen naar gemiddelde 17%. Daarnaast worden er de afgelopen jaren structureel meer naheffingen uitgeschreven. De kosten voor het afhandelen van de bezwaarschriften nemen toe en zijn structureel verwerkt in dit MPP. De meerkosten worden grotendeels gedekt uit de toename van de naheffingsaanslagen.

Aanbesteding parkeerbeheer

In 2027 loopt de huidige overeenkomst af met de parkeerbeheerder. Deze opdracht moet opnieuw worden aanbesteed. Hiervoor wordt in 2026 € 50.000,- aan projectbudget voor begeleiding gereserveerd. Dit leidt niet tot een lastenverzwaring. Enkel een reservering van het budget.

3.3

Baten

In het jaar 2026 verwachten wij geen ontwikkelingen die een positieve of negatieve invloed hebben op de baten van de parkeerexploitatie. Een correctie van de baten is dan ook niet van toepassing.

Investeringen 3.4

Vervan ging sinvesteringen

Straatapparatuur

De bestaande apparatuur is door de jaren heen in gedeeltes geplaatst. De technische levensduur van 30 automaten is bereikt in de periode tussen nu en 2032. De verouderde automaten geven meer storingen en onderdelen zijn niet altijd meer leverbaar. Met als gevolg uitval van parkeerautomaten op straat. Om continuïteit te waarborgen en inkoopvoordeel te bereiken wordt het investeringsbudget in 2 delen gezet. Waarbij de investering van 30 automaten kan plaatsvinden in 2027. De overige 22 automaten worden vervangen in 2032.

Vervangen Parkeervergunning systeem

In 2027 loopt de huidige overeenkomst af voor het parkeervergunningsysteem. Dit wordt opnieuw aanbesteed. Hiervoor is in 2027 opnieuw investeringsbudget beschikbaar.

MPP 2025

7

3.5

Ontwikkelin vesteringen

Deventer is een gastvrije stad, mensen zijn welkom, nu en in de toekomst. De verwoorde ambities en ontwikkelingen van Deventer in de binnenstad leiden tot een lijst met benodigde investeringen. De benodigde ontwikkelingsinvesteringen zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan 2013. Alle investeringen kunnen niet ineens worden betaald. Dit is ook niet nodig, omdat de behoefte aan betere benutting van de bestaande capaciteit en uitbreiding van de parkeercapaciteit gefaseerd kan worden gerealiseerd. De fasering zelf is onderdeel van de beleidsdiscussie.

Proef handhaven met scanauto

€ 300.000 over de jaren 2025 en 2026. In de prognose van het MPP 2023 is gemeld dat handhaven met een scanauto niet zonder meer tot een besparing leidt ten opzichte van de huidige werkwijze (handscanners). Door inzet van een scanauto op leasebasis krijgen we beter zicht op alle aspecten. In het MPP 2024 was voorzien van een proef met de scanauto in 2024 en 2025. Door personele capaciteit is dit niet gelukt. De proef zal in 2025 worden opgestart en doorlopen tot en met 2026. Als gevolg van de intensivering van handhaving verwachten we minimaal hetzelfde bedrag aan extra inkomsten uit naheffingsaanslagen. Deze mogen nooit hoger zijn dan de gemaakte kosten (de kosten zijn gemaximaliseerd). Per saldo wordt verwacht dat de proef hierdoor kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

Uitbreiding parkeerzones

MPP 2025

€ 30.000 incidenteel. Op dit moment ervaren meerdere wijken parkeeroverlast. Dit heeft geleid tot diverse aanvragen tot het starten van een onderzoek voor het instellen van parkeerregulering. Op dit moment wordt het huidige parkeerbeleid geëvalueerd en waar mogelijk bijgesteld. In afwachting van het nieuwe beleid worden geen nieuwe onderzoeken opgestart. Afhankelijk van het nieuwe beleid is dit bedrag nodig voor het instellen van parkeerregulering, al dan niet na enquête.

8

4 MPP na doorvoeren investeringen en lasten en baten wijzigingen

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de begrotingscijfers 2025-2035 die in hoofdstuk 2 gepresenteerd zijn.

Ten opzichte van het MPP 2024 wordt structureel een bedrag van € 74.000 apparaatslasten aan de parkeerexploitatie toegerekend. Dit betreft een toename van de loonkosten team Toezicht als gevolg van een functieherwaardering, (€ 21.000), extra loonkosten van een programma onderdeelmanager parkeren (€ 30.000), en de inzet van juridisch advies (€ 23.000). Daarnaast worden parkeerautomaten eerder vervangen dan geraamd, waardoor in 2027 de resterende boekwaarde ad. € 200.000 moet worden afgeboekt. Medio 2025 zullen de gronden aan de Verzetslaan ter voorbereiding van de inrichting als stadspark worden aangekocht. Hierdoor hoeft vanaf 2026 geen huur meer betaald te worden voor deze parkeerplaatsen. De inkomsten blijven echter nog wel doorlopen. Pas na realisatie van een alternatief zullen de parkeerplekken worden opgeheven. De aankoop van de Verzetslaan levert daarmee voor de parkeerexploitatie in de jaren 2026 - 2028 een jaarlijkse besparing op van € 150.000. De toekomstige ontwikkelingen zijn nu nog onvoldoende in beeld om te kunnen vertalen in het MPP. De bekende ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 6 als risico’s benoemd. Ondergrens saldo reserve parkeren Het formele en nationaal gedragen uitgangspunt voor een reserve parkeren is dat deze over een horizon van 10 jaar een positief saldo vertoont. In bovenstaande grafiek betekent dit dat de rode lijn de horizontale as niet mag kruisen.

Een reserve is vooral bedoeld voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen als gevolg van functiewijzigingen en het vervangen van afgeschreven parkeervoorzieningen. Maar de reserve moet ook reguliere schommelingen kunnen opvangen. Een praktische ondergrens van de reserve stellen voorkomt dat bij onverwachte ontwikkelingen direct een beroep op de algemene middelen moet worden gedaan. Op basis van jaarlijkse fluctuaties is deze ondergrens in voorgaande MPP’s en ook dit MPP gesteld op € 200.000. Deze grens is in de grafiek als groene stippellijn toegevoegd. Op basis van de huidige raming is geen bijsturing nodig.

MPP 2025

9

5 MPP voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen Op 1 januari 2025 was het saldo van de voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen € 425.000 Onderstaand treft u het verloop van de voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen van 2019 tot en met 2024 aan: Omschrijving SALDO 1 januari Storting in voorziening Putting uit voorziening SALDO 31 december

2019 653.271 653.271

2020

2021

2022

2023

2024

653.271 13.200 25.000 641.471

641.471 232.280 816.361 57.390

57.390 229.500

286.890 138.125

425.015

286.890

425.015

425.015

6 Risico’s 6.1

Structureel risi co: O ntwikkeling kosten en baten

Zoals in vorige MPP’s reeds is benoemd, blijft er kans op onverwachte ontwikkelingen op nationale en internationale schaal. Hierdoor wordt het moeilijker om toekomstprognoses te maken. Dit geldt zowel voor de lopende exploitatie alsook voor vervangings- en ontwikkelinvesteringen. We zien onder andere onderstaande risico’s: 

Aanbesteding nieuwe systemen en diensten Voor de apparatuur in de parkeergarages (2025) en het vergunningensysteem (gepland voor 2027) zijn afschrijvingsposten voorzien, maar het risico bestaat dat de aanbestedingen hiervoor hoger uitvallen. In 2027 lopen een aantal grote contracten af (zoals het beheer van de straat- en apparatuur in de parkeergarages en het schoonmaakcontract voor de parkeergarages. Na de aanbesteding bestaat het risico dat de kosten hoger (of lager) uitvallen.



Brinkgarage De Brinkgarage zit op een gedeelde energie aansluiting met het vijzelgemaal en de stroomvoorziening voor de salonboten. De stroomaansluiting kan op dit moment niet vergroot worden, de energieleverancier heeft ons op de wachtlijst geplaatst. Naar verwachting duurt dit meerdere jaren. Door nog onbekende oorzaak is het verbruik op enkele momenten hoger dan is toegestaan de door de netbeheerder. Er bestaat een risico dat de levering van energie (tijdelijk) wordt stopgezet. Op dat moment kan de garage niet meer functioneren. Ambtelijk wordt onderzocht waardoor de piekbelasting ontstaat en zullen meerdere oplossingsscenario’s worden uitgewerkt. Daarnaast wordt in 2027 groot onderhoud voorzien aan het gemaal, in de Brinkgarage. Het is nog onduidelijk welke impact dit heeft op de parkeercapaciteit van de parkeergarage.

MPP 2025

10

Bij het verleggen van de aanrijroute van de Brinkgarage van de Emmastraat naar het Pothoofd bestaat de kans op het onderbreken van de dienstverlening, waardoor er minder inkomsten worden gegenereerd. 

Ontwikkeling fietsparkeren De ontwikkeling richting meer en langere bewaking is begrijpelijk, maar zal tot structurele toename van kosten leiden. Bij de perspectiefnota 2025 zal voor de uitvoering van het plan uitvoering fietsparkeren een budgetaanvraag worden ingediend. Het contract met NS voor de fietsenstalling wordt in 2025 hernieuwd, waardoor de bijdrage kan wijzigen. Voor dit proces wordt separate besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. Op termijn is het als gevolg van de aanleg van het zogenoemde vierde perron mogelijk dat de stallingscapaciteit aan de noordzijde moet worden verplaatst en/of de kwaliteit van deze voorziening moet worden verhoogd.



Apparaatskosten bezwaar op naheffingen: Dit is in de afgelopen jaren gestegen van rond 10% tot rond 17%. Gevolg is dat de behandelingsuren hiervoor toenemen, in dit geval bij team belastingen. Hoewel deze toename later ook aangepast wordt in de onderbouwing van de kosten van de naheffingsaanslagen, kunnen hierdoor op kortere termijn frictiekosten ontstaan.

We beperken bovengenoemde risico’s op de volgende manieren:  Het MPP wordt sinds 2024 in het voorjaar (bij de voorjaarsnota thans: perspectiefnota) aangeboden. Hierdoor wordt het mogelijk eventuele wijzigingen bij de begrotingsbehandeling in november mee te nemen.  We monitoren betalingen in het kader van lopende contracten. Indien niet tijdig na facturatie voldaan wordt, worden betrokkenen op de lijst dubieuze debiteuren geplaatst en wordt actie uitgezet om de vordering alsnog te innen. 6.2

Verandering in parkeeraanbod (en de financiële imp act daarvan) 

Mede als gevolg van de woningbouwimpuls zullen in de komende jaren diverse projecten voor wijzigingen in het parkeeraanbod gaan zorgen. Een voorbeeld hiervan is de Stationspleingarage, die onderdeel uitmaakt van het vastgestelde masterplan voor Topicus. Als gevolg van deze ontwikkeling zal naar alle waarschijnlijkheid de openbare functie van garage Stationsplein per 2028 vervallen. Voor de parkeergelegenheid bij de Verzetslaan wordt op termijn een functiewijziging naar een stadspark voorzien. De eerste stap hierin is genomen. Vanaf medio 2025 zal de gemeente eigenaar zijn van de Verzetslaan. De exploitatie van de parkeerplekken aan de Verzetslaan vervallen pas als de tijdelijke mobiliteithub op of in de nabijheid van de P&R locatie NS gerealiseerd is.



Een tweede ontwikkeling is de aanpassing van het gereguleerd gebied. Dit kan in een stroomversnelling komen als gevolg van vaststellen van nieuwe parkeerproducten. In principe is dit kostenneutraal (dat wil zeggen kosten worden gedekt uit de extra opbrengsten). Vooraf kan echter niet exact worden voorspeld wat dit gaat betekenen voor het gebruik van onze voorzieningen. Onderdeel hiervan is de omslag naar handhaving met de scanauto. Deze zal op termijn leiden tot minder kosten per handhaving, maar in welk tempo dit gebeurt en in hoeverre frictiekosten ontstaan is nog onderwerp van nader onderzoek.



Als derde punt vormt de boomwortelopdruk een risico. Boomwortelopdruk is een veel voorkomend probleem. Vaak raakt dit parkeerplekken in de directe omgeving. Zodra

MPP 2025

11

parkeerplekken niet meer veilig gebruikt kunnen worden, kan het zijn dat de plekken tijdelijk danwel permanent moeten worden opgeheven. In gereguleerd kan dit van invloed zijn op de inkomsten. We beperken bovenstaande risico op de volgende manieren:  We zorgen op korte termijn voor een volledig overzicht van de huidige situatie, te beginnen bij de omgeving van De Kien en later uit te breiden naar de projecten binnen Centrum en Schil.  We werken aan aanvullingen op het parkeeraanbod in de vorm van parkeerhubs aan de randen van de binnenstad, te beginnen bij De Kien en gevolg door de locatie Roto Smeets.  De implementatie van de scanauto verloopt via ‘learning by doing’. We beginnen met kleine projecten die mede bedoeld zijn om kosten en afwikkelingsprocessen beter te kunnen inschatten.  We adviseren over de mogelijke gevolgen voor de parkeerexploitatie van het tijdelijk danwel permanent opheffen van diverse parkeerplekken, waarbij oog is voor alternatieven, zodat vanuit het programma Leefomgeving een integrale afweging gemaakt kan worden tussen behoud van de boom danwel het behouden van parkeerplekken. 6.3

Overige risico’s

Gelet op de woningbouwopgave is er een risico dat er gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid in het parkeerbeleid, waardoor er geen afkoop plaatsvindt en ook geen parkeervoorzieningen worden aangelegd. Hierdoor neemt de druk op openbare parkeerplekken in het centrum en de schilwijken dusdanig toe dat er knelpunten ontstaan. Zonder aanvullende maatregelen kan dit gaan schuren tussen kort parkeerder en lang parkeerders zowel op straat als in de garages alsook parkeren buiten gereguleerd gebied, wat mogelijk extra inzet van handhaving vergt.

MPP 2025

12

Bijlage 1 1.1

Voortgang van het parkeerbeleid

Reden voor benoemen van het b eleid

In 2016 heeft de Rekenkamercommissie Deventer (RKC) een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het parkeerbeleid van de gemeente Deventer. Deel hiervan was het thema ‘Beleidsdoelen’. Bij brief van 4 januari 2017 heeft de RKC de resultaten hiervan aan de gemeenteraad aangeboden. De resultaten zijn gepresenteerd en het college heeft in februari 2017 een reactie gegeven die in de raad is besproken. Een van de onderdelen waarop de Rekenkamercommissie aanbevelingen gaf, was het thema ‘Beleidsdoelen’. De RKC constateerde dat er verschillende vindplaatsen waren voor het beleid. Daardoor ontbrak het overzicht en de samenhang tussen beleid en financiën. Het college stelde voor een pragmatische en efficiënte oplossing te kiezen en in het MPP ook de ‘beleidsdoelstellingen, het pakket uitvoeringsmaatregelen en de stand van zaken in de verschillende operationele dossiers te benoemen’ (MPP 2019). Het centrale beleidsuitgangspunt blijft gelijk: Zorg dat de binnenstad en directe omgeving goed functioneren op alle fronten (wonen, werken, beleven) en houd deze goed bereikbaar door het creëren van voldoende stallingscapaciteit aan de randen van de binnenstad. Met als motto ‘Duurzaam verplaatsen, gastvrij parkeren’ wordt ook bredere aandacht voor bijvoorbeeld fiets parkeren gezekerd.

Inhoudelijke ontwikkelingen 1.2

Mobiliteitsplan binnenstad en periferie

Op 26 februari 2025 is het tussenproduct ‘Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie’ door de Raad vastgesteld. Dit geeft zicht op welke projecten, mits er financiële middelen zijn, in de komende vijf jaar op parkeergebied worden opgepakt. Tevens geeft dit aan welke aanvullende acties en onderzoeken in 2025 nodig zijn om tot een definitief plan te komen. Het is mede tot stand gekomen dankzij inbreng van betrokken externe belangengroepen. Ook is via de ‘Keuzewijzer’ in dit kader een goede indruk ontstaan hoe inwoners denken over parkeerkwesties. Actualisering parkeerproducten Nu het tussenproduct Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie is vastgesteld en halverwege 2024 nieuwe kencijfers parkeren vanuit het CROW zijn verschenen, is gestart met de actualisering van de parkeerproducten (Nota Parkeernormen 2013 en Beleidsregel bestemmingsplannen Parkeren van 2015). De Raad ontvangt hierover een separate raadsmededeling. De aanpak is gefaseerd: Eerst wordt een richting bepaald voor de meest complexe en actuele kwesties, daarna worden volledige concepten opgesteld. Naar verwachting worden deze in het najaar van 2025 ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd. Onderdeel van deze actualisatie is het vraagstuk van problematiek rondom wijziging van gereguleerde zones. We constateren dat de voorwaarde van meer dan 50% draagvlak bij uitbreiding steeds minder resultaat oplevert.

Een goed voorbeeld zijn de recente uitbreidingen bij de buurten Oosterstraat / Rielerweg West en Knutteldorp. In beide gevallen zijn een aantal straten onder het parkeerregime gekomen, maar blijft een ander deel van het door ons onderzochte gebied vrij parkeren. Dit levert ‘over en weer’ onrust op in de buurt, terwijl ook wij als gemeente dit geen bevredigende oplossing vinden. Hierover zijn vragen gesteld ex. Art 46 RvO. In de actualisatie wordt onderzocht welke structurele aanpassingen mogelijk zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige procedure gewijzigd dient te worden, waarbij we als gemeente meer regie over het proces kunnen nemen.

MPP 2025

13

1.3

Investeringen in de centrum en schilwijken

In het kader van het gebiedsprogramma CentrumSchil wordt gewerkt aan de parkeerhub De Kien. Onderzocht wordt welke aantallen en volumes optimaal zijn voor een tijdelijke en/of een definitieve opzet. Vooralsnog gaan we uit van een operationele faciliteit in 2027 of 2028. Om de ontwikkelingen in het gebiedsprogramma en de (binnen)stad goed te kunnen blijven monitoren, is externe hulp gevraagd bij het opstellen van een dynamische parkeerbalans voor diverse scenario’s. Primair doel is het inzichtelijk maken en houden van veranderingen in het parkeeraanbod onder invloed van de diverse projecten door o.a. versnellingsgelden. In het kader van de motie 5.2 voorjaarsnota 2024 is een eerste inschatting gemaakt van een mogelijke parkeergarage onder de buitengracht tussen Handelskade en Verzetslaan. Op langere termijn wordt tevens gewerkt aan een mobiliteitshub bij Roto Smeets. In alle gevallen wordt meegewogen in hoeverre nieuwe opties een rol kunnen spelen in de parkeerbehoefte van bewoners in de binnenstad. 1.4

Proef inz et scanvoertuig

Beleidsmatig is al enkele jaren geleden aangekondigd dat we in de lijn van digitalisering van de processen binnen de parkeerketen ook over willen gaan naar een scanvoertuig. In het voorjaar van 2023 werd in de prognose van het MPP 2023 gemeld dat nader bezien werd of, en zo ja hoe, een scanvoertuig het (financiële) proces van handhaving kan verbeteren. De implementatie van een scanvoertuig vraagt meer dan alleen het laten rijden van een auto. Een scanvoertuig heeft ook impact op de organisatie (van het aantal bezwaarschriften, de afhandeling van meldingen en de inrichting van de digitale systemen). Als start van deze ontwikkelingen zullen we de eerste twee jaar een scanvoertuig op leasebasis inzetten. Planning is start najaar 2025. Het aantal controles hiervan ligt circa10 maal zo hoog als de huidige handhaving. Gevolg is een toename van naheffingen, maar ook van kosten voor bezwaar en beroep. Qua personele inzet is uitgegaan van de huidige inzet: deze blijft gelijk in uren, maar verandert qua taken. Kosten voor deze operationele fase van 2 jaar, een combinatie van een externe aanbesteding en interne inzet van uren en fondsen, worden geschat op € 300.000. De verwachte extra inkomsten uit de naheffingsaanslagen zijn ook € 300.000. Belangrijk daarbij is om te weten dat de inkomsten uit de naheffingen nooit hoger mogen zijn dan de kosten die gemaakt worden.

Daarmee is de verwachting dat de pilot kostenneutraal uitgevoerd kan worden. 1.5

Fietsparkeren NS Station Deventer

Korte termijn – De NS stalling wordt begin 2026 gerenoveerd en krijgt onder meer modernere rekken en meer ruimte voor minder gangbare fietsmodellen. Ook eindigt in 2025 het contract tussen NS stations en de gemeente ten aanzien van de exploitatie van de stalling. Op dit moment geldt een maximale vrije stallingperiode van 14 dagen. Bij de nieuwe contractvorming zullen varianten worden uitgewerkt waarbij dit gelijk blijft en waarbij conform landelijk NS-beleid alleen nog de eerste 24 uur gratis stallen blijft. Dit betekent minder comfort, maar mogelijk ook een wijziging in onze jaarlijkse bijdrage. Het bestuur zal hierover nader worden geïnformeerd rond de zomer, voor de contractverlenging wordt in het najaar de formele bestuurlijke procedure doorlopen.

MPP 2025

14

Langere termijn - Met NS en Prorail wordt gewerkt aan een uitwerking van het zogenoemde 4e perron aan de noordzijde van het huidige station. Hiermee kan de dienstregeling worden geoptimaliseerd, met name voor nieuwe lange afstandsverbindingen zoals de trein van en naar Berlijn. Tijdens dit proces wordt onder meer kritisch gekeken naar het fietsparkeeraanbod aan zowel de noord- als zuidzijde van het station. Dit kan op wat langere termijn leiden tot nieuwe voorstellen voor uitbreiding van het fietsparkeren in de stationsomgeving.

MPP 2025

15

Bijlage 2: Terugkijken begrote parkeerexploitatie 2020 - 2024 Op verzoek van de raad (motie 3.3 bij de behandeling van de begroting 2024 – raadsvergadering 8 november 2023) is in het MPP 2024 voor het eerst een financiële terugblik gemaakt over de afgelopen 5 jaren van de parkeerexploitatie, de reserve Mobiliteitsfonds en de afdracht naar de algemene middelen. Dit wordt in komende Mpp’s voortgezet. Begrote afdracht algemen e middelen De begrote afdracht aan de algemene middelen is gelijk aan het exploitatieresultaat van het jaar. Voor de periode 2020-2024 was de afdracht parkeren naar AM als volgt begroot: Jaar Begrote afdracht parkeren naar AM BTW Overhead Taakstelling afdracht AM (kwestie van Kiezen 2011) Taakstelling afdracht AM (omzetten vergunningen parkeren) Lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad

2020 1.430.576 143.739 243.644 500.000 288.000 255.193

2021 1.331.853 143.739 243.644 500.000 288.000 156.470

2022 1.257.111 143.739 243.644 500.000 288.000 81.728

2023 1.242.184 143.739 278.644 500.000 288.000 31.801

2024 1.270.051 143.739 278.644 250.000 288.000 309.668

N.B. De reguliere afdracht parkeren algemene middelen betreft de onderste 3 bedragen van bovenstaande tabel. De afdrachten BTW en Overhead komen terug als lasten in de parkeerexploitatie en zijn daarom als budgetneutraal te beschouwen. Aanpassingen parkeerexploitatiebegroting na besluitvormingen raad In de afgelopen jaren (2020-2024) heeft de raad een aantal besluiten genomen die de parkeerexploitatie, de reserve mobiliteitsfonds en de afdracht naar de algemene middelen hebben beïnvloed. Deze besluiten zijn via begrotingswijzigingen vertaald in de parkeerexploitatiebegroting. Afdracht parkeren aan algemene middelen (voorjaarsnota 2019) In 2018 is bij de behandeling van de begroting een motie aangenomen om voor de gemeenteraadsverkiezingen inzichtelijk te maken hoe de taakstellende afdracht van €500.000 (welke zijn oorsprong heeft in Kwestie van Kiezen 2011) naar de algemene middelen kan worden afgebouwd zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor de versterking van de reserve mobiliteitsfonds parkeren. Daarmee wordt investeringsruimte gecreëerd voor investeringen in gebouwd parkeren in de binnenstad. Daarbij is door de Raad aan het college gevraagd om scenario’s in beeld te brengen betreffende de afdracht zodat er keuzes gemaakt kunnen worden en dit terug te laten komen bij de begroting 2019.

Bij de voorjaarsnota 2019 is alles uitgewerkt en heeft de raad een volgend besluit genomen: Besluit:

Een gefaseerde verlaging afdracht algemene middelen oplopend naar structureel €250.000 vanaf 2023; voor het eerst in 2020 met een volgend afbouwverloop:

Afbouw begrote afdracht AM n.a.v. VJN2019 Afdracht naar AM (kwestie van Kiezen 2011) Mutatie afdracht parkeren cf voorjaarsnota 2019

MPP 2025

2019 500.000 0

2020 400.000 -100.000

2021 350.000 -50.000

2022 300.000 -50.000

2023 250.000 -50.000

2024 250.000 0

16

1. Extra tariefsverhoging bovenop reguliere indexatie parkeertarieven In 2019 is door de raad besloten om de parkeerexploitatie niet te zwaar te belasten en daarom is het volgende besloten: Besluit:

Bovenop de jaarlijkse indexatie (uit de begrotingsrichtlijnen) van de parkeertarieven een extra tariefsverhoging van 0,7% op te leggen in de periode van 2020-2025.

2. Integrale laadvisie 2022-2030 In 2022 is de integrale laadvisie (nota 2022-231) door de raad vastgesteld. In dit voorstel is het volgende besloten: Besluit:

De inzet van personeelscapaciteit die gemoeid is met de uitvoering van de laadvisie ad € 53.500 te dekken uit het meerjarig perspectief parkeren; ingaande vanaf 2022 en lopend tot en met 2026.

3. Gevolgen coronapandemie In 2020, 2021 en deels 2022 hebben we te maken gehad met de wereldwijde coronapandemie. Hierdoor is de vrijetijdseconomie nagenoeg volledig stil komen te vallen, wat ook consequenties heeft gehad op de parkeerexploitatie van gemeente Deventer. De inkomsten op parkeren zijn in die jaren fors gedaald. Besluit:

Ter compensatie op de parkeerexploitatie heeft de raad besloten om over 2020 (€900.000) en 2021 (€100.000) dekking te voorzien uit de algemene middelen. Dit is via de kwartaalrapportages besloten. Dit heeft wel gevolgen gehad op de afdracht aan de algemene middelen. Deventer is net als andere Nederlandse gemeenten hierin weer gecompenseerd door het Rijk tijdens de coronapandemie).

4. Overige besluiten In de afgelopen jaren zijn er meerdere Meerjaren Perspectief Parkeren (2019 t/m 2024) opgesteld waarin reguliere financiële wijzigingen (bijvoorbeeld indexatie op baten en lasten etc.) zijn vertaald. Besluit:

Reguliere wijzigingen doorvoeren.

Gevolgen aanpassingen voor begrote afdracht algemene middelen Bovenstaande besluiten hebben geleid tot een volgende begrote afdracht parkeren aan de algemene middelen: Jaar Begrote afdracht wijzigingen Raad BTW Overhead Afdracht naar AM (kwestie van Kiezen 2011) Afdracht naar AM (taakstelling omzetten vergunningen parkeren) Lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad

MPP 2025

2020 486.250 143.739 243.644 400.000 288.000 -589.133

2021 945.994 143.739 243.644 350.000 288.000 -79.389

2022 1.153.284 143.739 243.644 300.000 288.000 177.901

2023 1.130.884 143.739 278.644 250.000 288.000 170.501

2024 1.270.051 143.739 278.644 250.000 288.000 309.668

17

Gerealiseerde parkeerexploitatie De parkeerexploitatie 2020-2024 laat een volgend realisatie zien op het gebied van exploitatieresultaat, begrote afdracht algemene middelen en vereffening met reserve mobiliteitsfonds:

Uit bovenstaande valt te concluderen dat het exploitatieresultaat in 2022 niet toereikend was om te voldoen aan de afdracht algemene middelen. In de jaren 2020, 2021, 2023 en 2024 wel, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat voor de jaren 2020 en 2021 er dekking uit de algemene middelen was voorzien. Het resultaat over 2023 en 2024 is positief en is verwerkt in de jaarrekeningen.

Saldo verloop reserve mobiliteitsfonds Het saldo van de reserve mobiliteitsfonds laat een volgend verloop zien van 2020-2024:

Saldo verloop reserve Mobiliteitsfonds Saldo 1 januari mutatie (storting of putting) Saldo 31 december

MPP 2025

2020 1.062.120 44.234 1.106.354

2021 1.106.354 166.236 1.272.590

2022 1.272.590 -253.512 1.019.079

2023 1.019.079 714.309 1.733.388

2024 1.733.388 1.229.424 2.962.811

18

Bijlage 3: Inzicht kosten en opb rengsten In paragraaf 2.1 is een overzicht gegeven van de begroting 2025-2035. Bij de vaststelling van het mpp 2024 is toegezegd een nadere toelichting te geven over welke kosten danwel opbrengsten op de lasten en batensoorten vallen. Deze nadere toelichting treft u onderstaand aan. Lasten 

Straat parkeren: hieronder vallen alle lasten die we hebben voor parkeerlocaties op straat te denken is aan de huur van de Verzetslaan en alle bijbehorende apparatuur inclusief kapitaallasten, contracten met leveranciers, overige parkeerlocaties en parkeerlocatie Polstraat (onder het gemeentehuis) en bijdrage kapitaallasten.



Garage parkeren: hieronder vallen alle lasten die we hebben voor de parkeergarages, te denken is aan onderhoud- en beheerkosten van P1, de huren, kapitaallasten, kosten voor apparatuur, contracten met leveranciers, onderhoud- en beheerskosten door Vastgoed en OZB.



Parkeer Route informatiesysteem: deze borden wijzen bezoekers de weg naar beschikbare plekken in de garages zowel gemeentelijke- als private garages. Hieronder vallen de kosten die voor het in standhouden van dit systeem gemoeid zijn.



Team Toezicht: dit zijn de kosten voor inzet van toezicht en handhaving in betaald parkeren gebied.



Personeelslasten overige teams: in deze post zitten de uurslasten van het personeel uit andere teams die iets betekenen voor het product parkeren, te denken valt onder andere aan de teams beleid, team PRO, team belastingen en IBL en ook de publieksbalie.



Onder de post overige vallen de kosten die niet op één van vorige posten betrekking heeft. Dit zijn onder andere projectkosten die we binnen we de parkeerexploitatie oplossen, het parkeervergunningsysteem, onderzoekskosten parkeerexploitatie bv. parkeermonitoring, kapitaallasten voor walstroomvoorziening voetveer.



Fiets parkeren: hieronder valt de financiële bijdrage voor de NS- fietsenstalling, bemensing fietsvoorzieningen in de stad, erfpachtcanon fietsenstalling op de Keizer ende huur van kantineruimte, OZB en kapitaallasten.



Kapitaallasten vervangingsinvestering: deze post gaat over kapitaallasten die nog niet zijn gerealiseerd, maar wel in de meerjarenplanning staan. Zo is de € 64.000 in 2026 en 2027 de kapitaallast voor de investering van de parkeergarageapparatuur die in 2025 wordt aanbesteed.

MPP 2025

19

Baten 

Straat: gaat over de inkomsten uit kortparkeren op straat.



Garages: gaat over de inkomsten uit kortparkeren in de garages.



Vergunningen: alle inkomsten uit langparkeren op straat, de inkomsten uit vergunningen en seizoenskaarten.



Abonnementen: alle inkomsten uit langparkeren in de garages, de inkomsten uit abonnementen.



Naheffing: alle inkomsten uit de naheffingsaanslagen, naheffingsaanslagen worden opgelegd als iemand niet op straat betaalt voor het parkeren van zijn voertuig en handhaving dit constateert.



Overig: verhuurinkomsten van parkeerplekken achter ROC en Saxion en dividenduitkering deelneming in NV Centrumgarage.



Verrekening met algemene middelen: de netto storting vanuit de parkeerexploitatie aan de algemene middelen.



Putting: het bedrag wat door de parkeerexploitatie uit de reserve mobiliteitsfonds wordt gehaald.

MPP 2025

20