2025-06-04 Presentatie Perspectiefnota (Technische sessie)

Perspectiefnota

Perspectiefnota Doel van vandaag Jullie meenemen in het nieuwe product de perspectiefnota en de besluitvorming.

Wat doen we vandaag niet, maar wel op 11 juni. • Jullie meenemen in de verschillen en overeenkomsten met de oude voorjaarsnota • Een wat meer inhoudelijke toelichting bij de strategische investeringen agenda.

Perspectiefnota Startdocument van de P&C cyclus De perspectiefnota heeft 3 hoofdkenmerken 1. Een meer strategisch karakter. 2. Basis voor de begroting 2026 - 2029. 3. Financieel kader

Perspectiefnota Structuur van de nota (hoofdlijnen) • Samenvatting • Perspectieven per domein (Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en bedrijfsvoering) • Financieel beeld inclusief overzicht klimaatraad • Strategische Investerings Agenda (SIA)

Perspectiefnota Perspectieven (Hoofdstuk 4,5 en 6. Pagina 10 tm 36)

• Aan de voorkant onderwerpen benoemd die het college belangrijk vindt • Perspectieven hoeven niet te leiden tot een verzoek om middelen. Kan wel. Het schetst waar we naar toe gaan. • Met de perspectieven proberen we samenhang en verbanden in beeld te brengen. • Er zijn beperkte middelen en veel ambitie en knelpunten • Prioriteren binnen perspectieven om beter keuze te kunnen maken.

Perspectiefnota Financieel beeld (Pagina 37)

Perspectiefnota Financieel beeld (pagina 38)

Hoofdstuk 7.2, autonome ontwikkelingen Hoofdstuk 7.4, knelpunten bestaand beleid Hoofdstuk 7.5, nieuw beleid Hoofdstuk 7.6, begrotingsoptimalisaties

Perspectiefnota Begrotingsoptimalisaties (pagina 51) bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Progr. Omschrijving 1 Klantgerichtheid en frontline sturing 1 2 Veiligheidregio bijdrage FLO 2 3 Optimalisaties Kostenverhaal 5 4 Optimalisatie inzet van middelen 5 5 Optimalisatie kosten toewijzing leges 5 6 WMO Maatwerkvoorzieningen 8 7 Jeugd: Aandacht voor derde verwijzers 9 8 Jeugd: inzet van zorg 9 9 Incidentele uitgaven dekken vanuit reserve ipv 13 structurele middelen 10 Dekking CDOKE middelen ipv algemene 4 middelen Saldo

2026 60 650 100 170 150

2027 60 650 150 170 300

2028 60 650 200 170 300

2029 0 650 200 170 300

400 617 417 2.483

1.000 1.233 833 1.000

1.000 1.850 1.250 1.000

1.000 1.850 1.250 1.033

413

363

5.460

5.759

6.480

6.453

Perspectiefnota Sluitend perspectief (pagina 39)

Perspectiefnota Klimaatraad (pagina 52) • Overzicht van de uitgewerkte adviezen • Aangegeven of het in de begroting is beland via programma of CDOKE middelen • Aangegeven of het in de perspectiefnota is voorgesteld (V) • Ook aangegeven waarvoor geen dekking is voorgesteld via de perspectiefnota (X)

Perspectiefnota Strategische Investeringen Agenda (pagina 59) • Is uitgebreid en meer geconcretiseerd ten opzichte van vorig jaar • Op termijn forse opgave van meer dan € 550 miljoen • Op korte termijn opgave van afgerond € 88 miljoen • College stelt voor jaarrekeningresultaat 2024 van € 10,7 miljoen te doteren aan de reserve groei van Deventer

Perspectiefnota Besluitvorming Wat besluiten jullie met de perspectiefnota 1. Akkoord te gaan met de voorkeursrichting in perspectiefnota 2026 - 2029 en het college opdracht te geven deze voorkeursrichting uit te werken in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 2029; 2. De strategische investeringsagenda vast te stellen; 3. Een storting van 10,7 mln. in de bestemmingsreserve groei van Deventer ten laste van de generieke weerstandsreserve.

Perspectiefnota Vragen?