2025-05-13 Beantwoording technische vragen Gb over MPP 2025

Beantwoording technische vragen Gemeentebelang MPP 2025

1. Vraag: Pagina 3 (1.1) : “In 2024 is er € 1,2 miljoen aan de reserve Mobiliteitsfonds toegevoegd. Er was begroot om in 2024 € 327.351 te putten uit de reserve Mobiliteitsfonds.” Kan cijfermatig uitgelegd/gespecifieerd worden, hoe dit verschil van ruim € 1,5 miljoen opgebouwd is? Antwoord: Allereerst zijn de parkeerinkomsten in 2024 €600.000 hoger dan begroot. Hiervan is € 385.000 straatparkeren en parkeergarages, €125.000 vergunningen/ abonnementen en €90.000 betreft naheffingen. Daarnaast is een bedrag van € 204.000 die we eerder als dubieuze debiteuren hadden afgeboekt in 2024 alsnog ontvangen. Tot slot is in 2024 €60.000 dividend ontvangen van de Centrumgarage. Aan de lastenkant ontstaat een voordeel van €100.000 omdat in de begroting wel rekening is gehouden met het rijden van een scanauto, maar deze in de praktijk niet heeft gereden. Een voordeel van €135.000 heeft betrekking op de inkomsten van elektra uit laadpalen en in 2024 is €90.000 van het projectbudget niet ingezet. Vandalisme waardoor parkeerapparatuur vervangen moest worden was minder wat leidt tot een voordeel van €50.000. Het budget voor prijsindex is niet volledig ingezet (de werkelijke kosten zijn minder gestegen dan de index in de begroting). Daarnaast zijn er nog diverse kleinere posten die samen met bovenstaande oplopen tot een voordeel van € 1.5 miljoen.

2. Vraag: Op 29-5-2024 heeft de wethouder toegezegd dat in het MPP 2025 de overige kosten die vallen onder de post “lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad” uit te splitsen. Dit is niet gebeurd, er worden een aantal voorbeelden van mutaties gegeven (pagina 5), maar dit is allesbehalve een uitsplitsing van deze overige kosten. a. Kan deze uitsplitsing, zoals toegezegd, alsnog aan ons worden gestuurd? Antwoord: De post ‘lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad’ kan beschouwd worden als een sluitpost op de totale afdracht parkeren aan de algemene middelen. Naast besluiten wordt het saldo van deze post ook gevormd door de effecten die ontstaan als gevolg van actualisatie van de omslagrente die wordt toegerekend aan het product parkeren. Het saldo van €308.000 bestaat uit de volgende posten: VJN 2019 extra tariefverhoging 0,7%

145.000

Effect wijziging omslagrente (diverse jaren)

116.000

Huurverlaging locatie Verzetslaan (2023)

69.000

Meerinkomsten zondagparkeren (2022)

50.000

Kapitaallasten de Worp (2020)

- 47.000

Personeelskosten LvD plein (2018)

-20.000

divers

- 5.000

b. Is het mogelijk dat ook de uitsplitsing van de overige kosten die vallen onder de post “lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad” over 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020 te geven, voor onze beeldvorming (aangezien deze getallen nogal fluctueren)? Zo nee, waarom niet? Antwoord De post 'lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad’ bestaat uit het saldo van diverse wijzigingen van meerdere jaren zoals ook weergegeven in de toelichting onder 2a. Het saldo fluctueert inderdaad. Dit is het gevolg van incidentele mutaties in een jaar en bijvoorbeeld aanpassingen in de omslagrente. Het verschil van €139.000 tussen 2023 en 2024 in de onderstaande tabel bestaat uit: €50.000 beveiliging fietsenstalling en €55.000 energielasten die in 2023 eenmalig ten laste van de afdracht algemene middelen zijn gebracht en structureel €34.000 als gevolg van verlaging omslagrente.

3. Vraag: In bijlage 2 (pagina 16) wordt de tabel Afbouw begrote afdracht AM n.a.v. VJN2019 gegeven, hierin staat de volgende afbouw:

Echter in de tabel die iets daarboven staat, staan voor de jaren 2020 t/m 2023 telkens € 500.000. Het verschil cumulatief over deze jaren is dan € 700.000. Waar is deze €700.000 gebleven?

Antwoord: Bijlage 2 betreft een terugblik over de afgelopen jaren van de parkeerexploitatie en de wijzigingen die zijn doorgevoerd na besluitvorming raad. Eén van de besluiten die is genomen is een gefaseerde verlaging van de afdracht van 500.000 naar uiteindelijk 250.000. De eerste tabel in bijlage 2 laat de begrote situatie zien voor de gefaseerde verlaging. Hetgeen daadwerkelijk afgedragen is staat in de tabel op pagina 17. Er is dan ook geen verschil van € 700.000,-

4. Vraag: Ontwikkeling MPP 2025 – 2035 (pagina 3): “De ruimte voor het opvangen van mogelijke tegenvallers is voldoende voor de komende vijf jaar. Op dit moment is geen bijsturing nodig. Voor de jaren daarna is de situatie zorgelijk. Er is geen ruimte voor nieuwe investeringen. Nieuwe investeringen zijn alleen mogelijk als aangegeven wordt op welke wijze dekking gevonden kan worden. In hoofdstuk 4 worden maatregelen voorgesteld.” a. We zien in hoofdstuk 4 geen maatregelen die voorgesteld worden, klopt dit? Wel zien we in de laatste paragraaf staan dat op basis van de huidige raming over een horizon van 10 jaar geen bijsturing nodig is (we blijven boven de ondergrens van € 200.00). Moeten er nu wel of niet maatregelen genomen worden? En als ja, welke worden dan voorgesteld en wat zijn de kosten per maatregel?

Antwoord Per abuis is dit tekstblok niet aangepast. Hetgeen in hoofdstuk 4 staat is juist. Op basis van de huidige raming is over een horizon van 10 jaar geen bijsturing nodig.

b.

Is de grafiek in hoofdstuk 4 wel correct? Deze is gebaseerd op de begrotingscijfers die in hoofdstuk 2 gepresenteerd zijn. Als we naar deze cijfers kijken, zien we een heel ander beeld dan wat in de grafiek staat. (Zie bijvoorbeeld het MPP 2024, waar de begrotingscijfers overeenkomen met de grafiek.) Wat is correct, de grafiek of de begrotingscijfers die gepresenteerd worden in hoofdstuk 2?

Antwoord De tabel met de begrotingscijfers in hoofdstuk 2 betreft het meerjarenperspectief in de basis voorde verwerking van de mutaties die in hoofdstuk 4 worden toegelicht. Deze mutaties hebben effect op het verloop van de reserve, waardoor de grafiek in hoofdstuk 4 een ander beeld laat zien dan de begrotingscijfers in hoofdstuk 2. De grafiek in hoofdstuk 4 geeft het actuele beeld.

5. Vraag: Indexering MPP 2026 en tariefstijging 2026 (pagina 6) Op 29-5-2024 heeft de wethouder toegezegd terug te komen op een aantal technische vragen, waaronder de indexaties van de lasten. Deze zouden niet dubbel in de indexaties zitten. Verder is in de beantwoording aangegeven: “ De jaarlijkse indexatie (cf begrotingsrichtlijnen) wordt op totaalniveau berekend. Voor 2025 zijn we aan het bekijken of het niet op productniveau berekend en gepresenteerd moet worden.” Op pagina 6 wordt echter dezelfde tabel gepresenteerd als bij het MPP 2025 (alleen met andere cijfers). Wat is de status van het berekenen en presenteren op productniveau? Kan het op productniveau berekend en gepresenteerd worden? Zo ja, kunnen wij dit dan ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In de begrotingsrichtlijnen wordt jaarlijks de indexatie voor loon- en prijsstijgingen bepaald. In het najaar wordt deze splitsing op parkeer productniveau uitgewerkt. Waarbij de insteek is dat de tariefstijging zoveel als in de uitvoering mogelijk is gelijkmatig wordt doorgevoerd over de producten. In de afronding kunnen nuance verschillen ontstaan. De nieuwe tarieven per parkeerproduct worden bij de besluitvorming over de parkeerverordening én de private parkeerbesluiten inzichtelijk gemaakt aan het college. Dit jaar zullen we dit ook met de raad delen.

6. Vraag: Lasten (pagina 7) a. Hoeveel zijn de personele kosten toegenomen? Antwoord: De apparaatslasten zijn met 74.000,- toegenomen. Zie de toelichting op pagina 10. b. Hoeveel zijn de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften toegenomen en wat zijn kosten totaal? En hoeveel is de toename van de naheffingstoeslagen? Antwoord: In het MPP is 55.000 euro meer budget opgenomen voor het afhandelen van de bezwaarschriften op naheffingsaanslagen. Daarmee komt het budget op 106.000 euro. Er zijn ca 1900 bezwaren binnen gekomen op afgerond 11.400 naheffingen die zijn uitgeschreven in 2024. De afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal naheffingen. In 2023 betrof het afgerond 10.100 naheffingen en in 20222 waren dit er afgerond 7.800 naheffingen.

7. Vraag: Voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen (pagina 10). Waarvoor is de putting van € 816.361 in 2021 gebruikt? Antwoord: De putting is gebruikt voor de renovatie van de Brinkgarage.