2025-05-06 Beantwoording technische vragen eerste Tussenrapportage 2025

Nr.

Fractie

Blz pdf / papieren versie

Programma

Onderwerp

Vraag

Antwoorden

5 GroenLinks

Blz. 14

Algemene dekkingsmiddelen

Havens

Is het bekend waarom de inkomsten uit de havengelden tegenvallen?

Naar de exacte reden is geen onderzoek gedaan. Deels heeft dit te maken met de landelijke trend dat volumes in de binnenvaart afgelopen twee jaar zijn gedaald door bv lagere industriële productie in Duitsland, laagwaterstanden en de economische laagconjunctuur. In de raadsmededeling 'Ontwikkelingen beroepshaven 'Port of Deventer' van november 2024 vermeldden we dat het voor de Deventer beroepshaven nog lastig is voldoende volume te vinden. De klanten uit de regio worden vooralsnog bediend vanuit de terminal in Nijmegen. BCTN en VOS Transport werken aan acquisitie. De gemeente steunt waar mogelijk.

7 GroenLinks

Blz. 15

Algemene dekkingsmiddelen

Gebiedsmanagementkosten

Wat is het "Plan van Aanpak aanscherping fysieke projecten"? Kent de raad dit? Kan het bedrag van 845.000 nader worden gespecificeerd? Er wordt gesproken over het maken van gebiedsprogramma's, raamwerk openbare ruimte en dynamische parkeerbalans. Met welke besluiten heeft de raad hier opdracht voor gegeven, over besloten of kennis van kunnen nemen? Welk deel van het genoemde bedrag wordt gedekt uit de versnellingsgelden?

Het PvA aanscherpen fysieke projecten is een directie opdracht geweest aan de interne organisatie. Vanaf begin 2023 is gewerkt aan de doorontwikkeling van onze organisatie. Met de doorontwikkeling van de organisatie wilden we ervoor zorgen dat we blijvend goed kunnen inspelen op wat de samenleving van ons vraagt. Eén van de onderdelen van de doorontwikkeling was de organisatie van fysieke projecten te verhelderen en te stroomlijnen. De reden hiervoor was de ambitie van de raad om 11.000 woningen voor 2035 te bouwen, de komst van de Omgevingswet en de versnellingsgelden die aan Deventer zijn toegekend. Hiervoor is een PvA opgesteld. De raad heeft op meerdere momenten besluiten genomen dan wel kennisgenomen van de inzet bij deze gebiedsgerichte werkwijze. Het eerste besluit over deze aanpak is opgenomen in de voorjaarsnota 2021. Aanvullende financiële besluiten zijn genomen bij het vaststellen van de programmabegroting 2022 en 2023. Eén van de onderdelen was op de diverse projecten in een gebied meer onder 1 sturing te brengen. Dit werden de Centrumschil en Keizerslanden. Hiervoor zijn/worden specifieke Omgevingsprogramma's opgesteld binnen de kaders van de Omgevingsvisie 2019." Het bedrag van 845.000 euro wordt gespecificeerd in een separate bijlage bij deze beantwoording.

12 D66

Blz. 3

Algemene dekkingsmiddelen

Consequenties Voorjaarsnota Rijk

In de inleiding wordt gesproken over de ontwikkeling van de kosten voor de jeugdzorg en "Op dit moment is het zicht op extra middelen of (mogelijke) heroverwegingen vanuit het Rijk uiterst onzeker. Na de meicirculaire hopen wij meer duidelijkheid te krijgen." Waarschijnlijk na het schrijven van deze 1e tussentijdse rapportage is er vanuit het Rijk de voorjaarsnota gepubliceerd, waarin o.a. extra middelen voor gemeentes ten aanzien van jeugdzorg e.d. worden voorzien. Heeft het college hier al zicht op hoeveel dat is er per wanneer? Zo nee, wanneer dan wel? in de mei- of in de septembercirculaire? En als dat in de septembercirculaire komt, kan dit nog worden meegenomen in de begroting van 2026?

De uitwerking van de voorjaarsnota van het rijk volgt in de meicirculaire. De meicirculaire nemen we mee in de begroting 2026 2029. We maken richting de perspectiefnota wel een inschatting wat dit betekent voor gemeente Deventer om zo goed als mogelijk een goede afweging in beeld te brengen van ambities, knelpunten en middelen. Effecten van de septembercirculaire komen niet in de primaire begroting.

18 D66

Kaderbrief

Algemene dekkingsmiddelen

Kaderbrief

Wat wordt bedoeld met de volgende zin: "De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel moet worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen."

De stelpost autonome ontwikkelingen kent een financieel oplopend karakter. Hiermee beogen we jaarlijks voldoende ruimte te creëren om autonome ontwikkelingen op te vangen. Door alleen de waarde van de eerste jaarschijf (structureel) in te zetten houden we de jaren er na ook nog financiële ruimte.

Nr.

Fractie 3 GroenLinks

Blz pdf / papieren versie

Programma

Onderwerp

Vraag

Antwoorden

Blz. 12

Openbare orde en veiligheid

Inkomsten (baten) Horecaleges

Waaruit bestaan de baten horecaleges? Kunnen de baten uitgesplitst worden per categorie (bv. Exploitatie, terrasvergunning, enz.)?

Hieronder de tabel met baten horecaleges over 2024. 2024 Alcoholwetvergunning Exploitatievergunning Incidentele festiviteit wijziging aanhangsel wijziging terrasvergunning terrasvergunning Ontheffing sluitingsuur ontheffing zwak-alcoholische drank vergunning kansspelautomaten

Aantal 22 44 11 76 19 23 4 1 5

Bedrag € 24.778,00 € 34.268,00 € 1.364,00 € 16.267,00 € 2.639,00 € 13.179,00 € 984,00 € 124,00 € 1.222,50

Wijzigingen lokaliteiten

2 207

€ 248,00 € 95.073,50

14 D66

Blz. 33-34

Economie en Int. beleid Haven/Sluis

Voortgang op het onderzoek naar de toekomst van de sluis is afhankelijk van het budget. Momenteel is dit onvoldoende. Wat zijn de consequenties m.b.t. de voortgang? Betekent dit dat het project stilligt tot er extra middelen komen?

Concreet betekent dit dat een vervolgonderzoek naar de economische en financiële haalbaarheid naar vervanging van de sluis nog niet is gestart. Al enige tijd zijn we in gesprek met de Provincie over mogelijke cofinanciering. Daar is nog geen uitsluitsel over.

2 GroenLinks

Blz. 9

Herstructurering en vastgoed

Bij alle twee de vraag: hoort bij de jaren 26 - 28 niet ook (uit voorzorg) - 1.443 te staan?

Voor de reclame in de openbare ruimte en de verhuur brandstofverkooppunten wachten we op de uitkomst van de lopende procedures. Dit kan nog jaren gaan duren. Het resultaat van de reclame in de openbare ruimte en de verhuur brandstofverkooppunten bedroeg in 2023 circa € 900.000, € 232.000 te betalen vennootschapsbelasting.

Verhuur gronden brandstofverkooppunten

Voor het grondbedrijf zijn we met de Belastingdienst nog in overleg over het tijdstip waarop de vpb-plicht aanvangt. Daarna vindt overleg plaats over de fiscale openingsbalans en het fiscale resultaat per jaar. Hierdoor is het resultaat van het grondbedrijf nog niet in te schatten. Op dit moment is het nog niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de financiële consequenties. Mocht dit bij het opstellen van de begroting nog niet duidelijk zijn, dan zal dit als risico worden opgenomen. De vpb last is niet structureel opgenomen omdat Deventer zowel bij de vpb Reclame in de openbare ruimte en vpb Verhuur gronden brandstofverkooppunten van mening is dat er geen overheidsonderneming wordt gedreven en dat er enkel sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’. Daarom is tegen reeds opgelegde definitieve aanslagen ook bezwaar aangetekend in afwachting van de uitkomst van de fiscaaljuridische procedures. Ter zake van de vpb-plicht van het grondbedrijf is de gemeente Deventer met de Belastingdienst in overleg.

Nr.

Fractie

Blz pdf / papieren versie

Programma

Onderwerp

Vraag

Antwoorden

4 GroenLinks

Blz. 13

Herstructurering en vastgoed

Nieuwe Markt

Er wordt veel van het verwachten tekort verweten aan het opnieuw De kosten zijn hoger uitgevallen door het opnieuw consulteren van moeten consulteren van de omgeving waardoor het vertraging de omgeving (buurt) en de raad om zo te komen tot een gedragen heeft opgelopen. Kan worden verduidelijkt hoe en waarom dit (definitief) ontwerp en het (opnieuw) uitwerken van een nieuwe proces vertraging heeft opgelopen? variant. Dit betreft voornamelijk ambtelijke inzet en ook enige externe inzet. Als gevolg van het van het opnieuw consulteren liep de uitvoering/realisatie van het project vertraging op welke gevolgen heeft op de huidige marktprijzen die vertaald worden in de aanbesteding. Tijdens de vertraging zijn de marktprijzen voor materialen, lonen etc. verder gestegen (geïndexeerd).

10 GroenLinks

Blz. 27-28

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Frictiekosten Circulus DVO Sociaal

Om hoeveel medewerkers gaat het hier, en hebben de medewerkers die hier werkzaam waren via de participatiewet ander werk gekregen?

In totaal gaat het om 4 medewerkers (die niet werkzaam waren via de participatiewet overigens), 3 zijn nog werkzaam met andere taken bij Circulus en 1 medewerker heeft een andere plek gevonden.

11 GroenLinks

Blz. 37

Jeugd en onderwijs

Jeugd en Onderwijs-thuiszitters

Dat is een forse prestatiewijziging ten opzichte van de begroting. Wat verklaart de toename in het aantal thuiszitters?

De toename van het aantal thuiszitters wordt vooral veroorzaakt door een bijgewerkte registratie van leerlingen in het MBO die thuis zitten. Met ingang van het schooljaar 2023-2024 waren leerplichtambtenaren meer aanwezig op de scholen en was er meer aandacht voor het goed registreren en melden van thuiszitters door scholen (en registratie ervan bij leerplichtambtenaren). Doorstroomcoaches van het doorstroompunt hebben een opleiding leerplicht gevolgd. Met ingang van schooljaar 2023-2024 hebben zij alle meldingen van leerlingen vanaf 16 jaar op het MBO die veel afwezig waren ‘opgepakt’. Daarnaast zijn de coaches vaker aanwezig geweest in het MBO. We hebben daardoor extra inzet vanuit het team op het MBO gepleegd én zijn meer zichtbaar geweest in het MBO. Om een aankomende pensionering van een van de medewerkers leerplicht op te vangen, is er al vroeg in het schooljaar 2023-2024 (tijdelijk) extra bezetting geweest in het leerplichtteam, mede daardoor konden we meer aanwezig zijn in het voortgezet onderwijs en MBO.

8 GroenLinks

Blz. 27

Leefomgeving

Prestaties HGB

Welke concrete prestaties komen precies onder druk te staan?

9 GroenLinks

Blz. 27

Leefomgeving

Verkeerstechniek

Hoeveel stijging in kosten wordt er verwacht, en wat gebeurt er wanneer vri’s niet worden vervangen?

Wanneer de prijsstijgingen bij HGB hoger zijn dan de indexatie van de Dienstverleningsovereenkomst komen de prestaties in algemene zin onder druk te staan; de te leveren diensten van HGB worden duurder dan de indexatie. Een VRI bestaat uit meerdere componenten. Middels deze componenten kunnen we het verkeer monitoren en sturen. Het niet vervangen van één of meerdere van deze componenten betekent op den duur dat de VRI in zijn geheel niet meer dan wel minder gebruikt kan worden. Dit heeft als gevolg dat niet meer gestuurd kan worden op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid afneemt. Pas na afronding van de aanbestedingsprocedures kan aangegeven worden hoeveel de kosten daadwerkelijk stijgen.

Nr.

Fractie

Blz pdf / papieren versie

Programma

Onderwerp

Vraag

Antwoorden

13 D66

Blz. 28

Meedoen

Inclusie monument

Wat is de status en voortgang van het inclusie monument? wanneer wordt deze gerealiseerd en onthuld?

In het beleidskader diversiteit & inclusie is opgenomen dat we een permanente uiting van inclusie realiseren. Dat hoeft niet perse een monument te zijn. We (een afvaardiging van partners diversiteit & inclusie onder andere het COC, st. Fooruit en Iedereen actief) zijn op dit moment in een traject met Kunstenlab om een kunstwerk te realiseren. Er zijn meerdere sessies geweest, locaties bezocht en is het verhaal (wat moet kunstwerk uitbeelden) geschreven. De volgende stappen zijn het selecteren van kunstenaars voor een concept ontwerp waarna er 1 gekozen wordt voor een definitief ontwerp. Streven is het kunstwerk dit jaar te realiseren.

16 D66

Blz. 41-43

Meedoen

Sportvoorziening Bathmen

Kan de toelichting hierop worden gezien als een nieuwe, extra overschrijding van het budget?

Nee, de betreffende risico’s zijn al eerder benoemd. De problematiek rondom netcongestie is al langer bekend en is vastgelegd in het collegebesluit en opgenomen in raadsmededeling 2024-443. Ook de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding – ontstaan door gewijzigde wetgeving tijdens de ontwerpfase – is gemeld in zowel genoemde raadsmededeling als tijdens een technische sessie met de raad.

17 D66

Bijlage "Technische wijziging"

Meedoen

Skaeve Huse

Betekent de toevoeging én de onttrekking op een andere regel met hetzelfde onderwerp "Herschikking haalbaarheidsonderzoek Skaeve Huse" dat dit onderzoek niet meer gaat plaatsvinden in 2025?

Neen, het haalbaarheidsonderzoek gaat op korte termijn van start. U wordt hierover binnenkort nader geïnformeerd.

6 GroenLinks

Blz. 14

Milieu en Duurzaamheid

Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030

Kan inzichtelijk worden gemaakt waarom de kosten voor Afhankelijk van de verschillende opgaven per jaar, worden kosten bodembescherming jaarlijks veranderen? (en waarom dit in 2025 gemaakt voor bodembescherming. Onder apparaatskosten vallen tot bijstelling leidt). Welke projecten in Deventer vallen onder de de formatieplaatsen die in het verleden zijn overgeheveld naar de apparaatskosten? (valt hier ook de Nouryon/Akzo-locatie onder en Omgevingsdienst IJsselland. Tot 2023 kregen we daarvoor via het zoja welk bedrag?) Rijk structurele middelen, deze worden steeds verder afgebouwd. Bij deze tussenrapportage doen we een voorstel om dit structurele (rekenkundige) tekort vanaf 2026 niet langer te dekken uit de bodemreserve, maar als heroverwegingsvoorstel mee te nemen in Perspectiefnota 2026-2029. Voor Nouryon/Akzo locatie zijn aparte afspraken gemaakt, deze vallen hier niet onder.

15 D66

Blz. 37

Milieu en Duurzaamheid

Biodiversiteit

In de beschrijving wordt gesproken over extra ambities bij biodiversiteit door aangenomen moties, terwijl dan verderop de tekst staat "Prognose: Prestatie kan vervallen." Hoe rijmt dit met elkaar?

1 GroenLinks

Blz. 4

N.v.t./ Actuele Ontwikkelingen Programmaoverstijgend

Deze prestatie is abusievelijk aangepast en vervallen. Op dit moment leggen we ambtelijk de laatste hand aan het biodiversiteitsplan 2025-2030; hierin nemen we ook de nieuwe beleidsvoorstellen mee. De planning is dat dit plan in Q2 door het colleg wordt vastgesteld en vervolgens wordt voorgelegd aan de raad. We voeren dit beleid voor een groot deel al uit. Hiervoor zijn in de VJN 2025 reeds middelen vastgesteld.

Op blz. 4 van de rapportage staat dat “Op basis van de informatie We actualiseren het begrotingssaldo zowel bij de 1e als bij de 2e die is aangeleverd voor de 1e Tussentijdse rapportage moet de rapportage. Op pagina 4 gaat het over de budgetten die worden uitkomst van de begroting 2025-2029 worden aangepast". In het aangepast naar aanleiding van de gemelde (structurele) autonome raadsvoorstel staat dat de begrotingsuitkomst bij de 2e rapportage ontwikkelingen. Deze worden ten laste van het begrotingssaldo wordt geactualiseerd. Waarom pas bij de 2e rapportage en niet gebracht en leidt in dit geval tot een negatief begrotingssaldo. nu? De opmerking in het raadsvoorstel gaat over de tweede tussenrapportage, die de raad begin november ontvangt. Het begrotingssaldo wordt dan geacutaliseerd met de voor- en nadelen die dan gemeld worden.