2024-938 Technische wijziging 3e kwartaalrapportage 2024
Tekst van het document
Bijlage 3 – Technische wijziging EXPLOITATIE (bedragen x €1.000) 2024 Burgerzaken
Social media en chat management tool
0
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Loonkosten verrekenen met Regio Stedendriehoek
182
182
222
222
222
222
222
222
222
222
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen
Lasten
Baten 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-169
0
196
182
219
222
219
222
219
222
50
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
145
145
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitaallasten 2024
-82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kosten HGB
279
0
279
0
279
0
279
0
279
0
Splitsing team PRO
0
0
124
0
124
0
141
0
141
0
Parkeren
Splitsing team PRO
0
0
6
0
6
0
7
0
7
0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overheveling middelen van het Gevelfonds naar het Groenfonds
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kosten HGB
-310
0
-461
0
-461
0
-461
0
-461
0
Splitsing team PRO
0
0
65
0
65
0
74
0
74
0
Kosten HGB
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
Splitsing team PRO
0
0
5
0
5
0
6
0
6
0
Openbaar vervoer
Kapitaallasten 2024
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Riolering
Applicatie AGO mobile worker
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Kosten HGB
0
0
151
0
151
0
151
0
151
0
Splitsing team PRO
0
0
18
0
18
0
21
0
21
0
Splitsing team PRO
0
0
6
0
6
0
7
0
7
0
100
0
226
0
226
0
257
0
257
0
Verkeer en vervoer
Volksgezondheid
Kosten HGB
0
0
49
49
49
49
49
49
49
49
Afval
Splitsing team PRO
0
0
27
0
27
0
31
0
31
0
Milieubeheer
Bodemsaneringen - Boxbergerweg
-35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bodemsaneringen - L. Bischopstraat
-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bodemsaneringen - Zutphenseweg
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geluidsanering - v. Oldenielstraat
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Geluidsanering - vaststelling voorbereidingssubsidie
-28
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-78
0
-78
0
-73
0
-73
0
-88
135
-2
49
-2
49
6
49
6
49
Overheveling middelen van het Gevelfonds naar het Groenfonds
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SBI Sluiskwartier Rentree
Splitsing team PRO Totaal Milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening
216
216
0
0
0
0
0
0
0
0
Splitsing team PRO
0
0
95
0
95
0
109
0
109
0
Wonen en bouwen
Splitsing team PRO
0
0
6
0
6
0
7
0
7
0
116
216
102
0
102
0
116
0
116
0
Beheer overige gebouwen en gronden
Splitsing team PRO
0
0
18
0
18
0
20
0
20
0
Wonen en bouwen
VSO Deventer Bouwrijp maken
-241
-241
0
0
0
0
0
0
0
0
-241
-241
18
0
18
0
20
0
20
0
Inkomensregelingen
Extra inzet team IO
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
Opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70
0
-70
0
-70
0
-70
0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal Herstructurering en vastgoed Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Baten
45
Totaal Leefomgeving
Herstructurering en vastgoed
Lasten
100
Economische havens en waterwegen
Ruimtelijke ontwikkeling
Baten
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Begraafplaatsen en crematoria
Milieu en duurzaamheid
Lasten
Regionaal Coordinatiepunt Integrale Veiligheid Totaal Openbare orde en veiligheid Leefomgeving
Baten
2028
Burger en bestuur
Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027
Lasten
2027
Onderwerp
Totaal Burger en bestuur
Baten
2026
Taakveld
Bestuur
Lasten
2025
Programma
VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9
3e kwartaalrapportage 2024 | gemeente Deventer | 1
Fraudebestrijding
-10
Meicirculaire 2024 - vroegsignalering
-11
-11
-11
-297
0
-296
0
-313
0
-331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf
-27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begeleide participatie
Septembercirculaire 2024
0
0
195
0
197
0
198
0
199
0
Meicirculaire 2024 - WSW/Beschut werk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
904
1.176
-182
-11
-180
-11
-196
-11
-213
-11
Sportaccommodaties
Splitsing team PRO
0
0
2
0
2
0
3
0
3
0
Samenkracht en burgerparticipatie
Septembercirculaire
419
0
32
0
33
0
34
0
35
0
Meicirculaire (corr.)
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indexatie SPUK-GALA
15
15
15
15
12
12
0
0
0
0
Splitsing team PRO
0
0
6
0
6
0
6
0
6
0
Geëscaleerde zorg 18+
Septembercirculaire
10
0
90
0
139
0
139
0
139
0
Volksgezondheid
Septembercirculaire
7
0
11
0
19
0
20
0
20
0
Indexatie SPUK-GALA
30
30
30
30
21
21
0
0
0
0
Indexatie SPUK-GALA
21
21
21
21
20
20
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
1.134
1.134
0
0
0
0
0
0
0
0
272
0
297
0
296
0
313
0
331
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
0
Inkomensregelingen
Meicirculaire 2024 - vroegsignalering
Hulp bij het huishouden (WMO)
Splitsing team PRO
1.929
1.216
506
67
548
52
516
0
535
0
Onderwijshuisvesting
Tijdelijke huisvesting VSO
168
79
109
0
98
0
0
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Human Capital Agenda
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting VSO
-89
0
-109
0
-98
0
0
0
0
0
Onderwijsachterstandenbeleid 2024 definitief + 2025 voorlopig
288
288
137
137
137
137
137
137
137
137
317
367
137
137
137
137
137
137
137
137
Omslagrente 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Splitsing team PRO
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Human Capital Agenda
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Splitsing team PRO
0
0
34
0
34
0
-53
0
-53
0
Omslagrente 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
34
0
34
0
-52
0
-52
0
Totaal Jeugd en onderwijs Economische promotie Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Totaal Economie en Internationaal Beleid Media
SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen
410
410
-410
-410
0
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
Omslagrente 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cult.presentatie, -productie en -partic.
Omslagrente 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Splitsing team PRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Kunst en cultuur Overhead
410
410
-410
-410
0
0
0
0
0
0
Applicatie Arcgis online viewer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Social media en chat management tool
0
0
6
4
6
4
6
4
6
4
Applicatie Autocad licentie(s) raalte
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
Applicatie AGO mobile worker
0
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
Omzetting loonsom DOWR FZ in inhuur
0
0
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
Voordeel faciilitaire zaken naar directiebudget
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9
0
0
70
0
70
0
70
0
70
0
Inkomsten DPIA s
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
Splitsing team PRO Totaal Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen
-11
0
Totaal Meedoen
Bedrijfsvoering
-11
86
SPUK BTW
Kunst en cultuur
-11
86
Bijdrage lok.sportakk. clinics scholen
Economie en Internationaal Beleid
-11
-272
Sportbeleid en activering
Jeugd en onderwijs
-11
Ondersteuning Olst/Wijhe en bezwaar/beroep
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Meedoen
-10
Overige baten en lasten
Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen Septembercirculaire 2024
0
0
-338
0
-338
0
-308
0
-308
0
-40
60
-300
-34
-300
-34
-270
-34
-270
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195
0
-197
0
-198
0
-199
0
Septembercirculaire
-435
0
-133
0
-190
0
-192
0
-194
0
Meicirculaire (corr.)
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 | gemeente Deventer | 2
Voordeel faciilitaire zaken naar directiebudget
100
0
0
0
0
0
0
0
Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
-13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-194
-194
-194
-194
-194
-194
0
0
0
0
0
0
Audiovisuele middelen
0
0
0
0
0
Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven
37
0
39
0
39
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-512
-194
-484
-194
Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming
3.285
3.472
-136
-174
Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027 Doorberekening loonkosten Groenbedrijf Splitsing team PRO
0
0
0
0
0
0
169
0
-194
-194
-194
-194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
39
0
-543
-194
-546
-194
-380
-194
260
221
207
169
207
169
RESULTAATBESTEMMING (bedragen x €1.000) 2024 Lasten
2025
Leefomgeving
Reserve overlopende uitgaven
Viaduct Brinkgreverweg
0
-45
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve gebiedsontwikkeling
Viaduct Brinkgreverweg
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Overheveling middelen van het Gevelfonds naar het Groenfonds
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Vaststelling voorbereidingssubsidie
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve Geluidsanering
Bodemsaneringen
0
-135
0
0
0
0
0
0
0
0
88
-135
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Overheveling middelen van het Gevelfonds naar het Groenfonds
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve Kracht van Salland
Kracht van Salland
0
-11
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Kracht van Salland
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Herstructurering en vastgoed
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Reserve onderhoud gebouwen
Wechelerhoek
0
-51
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve overlopende uitgaven
Wechelerhoek
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve Pseudo WW
Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven
Totaal Herstructurering en vastgoed Algemene dekkingsmiddelen
Baten
2028
Onderwerp
Milieu en duurzaamheid
Lasten
2027
Taakveld
Totaal Leefomgeving
Baten
2026
Programma
Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal Resultaatbestemming Totaal Resultaatbestemming inclusief Resultaatbestemming
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37
0
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
-37
0
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
51
-135
-39
0
-39
0
-39
0
-39
0
3.337
3.337
-174
-174
221
221
169
169
169
169
INVESTERINGEN (bedragen x €1.000) 2024 Programma
Taakveld
Onderwerp
Lasten
Herstructurering en vastgoed
Beheer overige gebouwen en gronden
VSO Deventer Bouwrijp maken
2025
Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Baten
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Herstructurering en vastgoed
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal investeringen
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
VOORZIENINGEN (bedragen x €1.000) 2024 Lasten
2025
Herstructurering en vastgoed
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Dotatierente 2024 voorzieningen
0
632
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen en bouwen
Dotatierente 2024 voorzieningen
0
204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
836
0
0
0
0
0
0
0
0
-19
0
19
0
0
0
0
0
0
0
Economische promotie
Fonds evenementen
Baten
Lasten
Baten
Lasten
2028
Onderwerp
Economie en internationaal beleid
Lasten
2027
Taakveld
Totaal Herstructurering en vastgoed
Baten
2026
Programma
Baten
Lasten
Baten
Totaal Economie en internationaal beleid
-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal voorzieningen
-19
836
0
0
0
0
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2024 | gemeente Deventer | 3