2024-670 Raadsvoorstel 2e kwartaalrapportage 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

2e kwartaalrapportage 2024 Wethouder Elferink, 2024-670 25-09-2024 DEV-FC

Inleiding In de 2e kwartaalrapportage rapporteren wij over afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de 2e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie van de doelstellingen en prestaties en wordt gerapporteerd over de voortgang van de lopende investeringen 2024 en de grote projecten. Ook moeten eenmalige en structurele substantiële financiële afwijkingen van de begroting 2025 worden gemeld op basis van (autonome) ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Onder financiële ontwikkelingen van een substantiële omvang worden verstaan (verwachte) ontwikkelingen (mutaties) van tenminste € 50.000 in de exploitatie (ook meerjarige). De mutaties uit de 2e kwartaalrapportage worden indien van toepassing ook opgenomen in de ontwerp-begroting 2025-2028, die de raad vaststelt in november 2024.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestaties in de programma's; • Leefomgeving • Ruimtelijke ontwikkeling • Kunst en cultuur 2. De programmabegroting 2024-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen; 3. Akkoord te gaan met een investeringskrediet van €100.000 voor de ontwikkeling van Hagenvoorde (programma 6, dekking grondexploitatie) 4. De voordelige uitkomst € 4,834 miljoen te storten in de generieke weerstandsreserve.

Kern raadsvoorstel De geactualiseerde uitkomst van de begroting is €4,834 miljoen voordelig

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen van de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2024. De begroting 2024-2028 overeenkomstig te wijzigen.

Kader Als kader dient de financiële verordening en de planning- en control cyclus 2024

Argumenten ten behoeve van de raad Met de 2e kwartaalrapportage brengen we de begroting in overeenstemming met gewijzigd beleid of gewijzigde (externe) invloeden Reservemutaties zijn het domein van de gemeenteraad; daarom brengen we ze gedetailleerd in beeld en voegen we ze zichtbaar toe aan het dictum van het voorstel.

Betrokken partijen en participatie n.v.t.

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2024 is € 4,834 miljoen voordelig. Dit voordeel kan gestort worden in de generieke weerstandsreserve. Afwijkingen met structurele effecten worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2025.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 2e kwartaalrapportage 2024 en wijzigt de begroting 2024 en de begroting 2025-2028.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König