2024-469 Raadsvoorstel MJOP-MIND 2024-2027

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

MJOP-MIND 2024 - 2027 Definitief vaststellen Wethouder Elferink, 2024-469 24-06-2024 DEV-IBL

Inleiding In het MeerJaren OnderhoudsProgramma - Meerjarenplanning Infrastructuur Deventer (MJOP-MIND 2024-2027) is het groot onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de komende jaren geprogrammeerd. Dit betreft een majeur uitvoeringsdocument. De jaarschijven 2024 en 2025 zijn taakstellend. Het college heeft programma Leefomgeving opgedragen om deze jaarschijven tot realisatie te brengen. De jaarschijven 2026 en 2027 moeten nadrukkelijk als indicatief voor de opgave worden gezien. In 2025 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld waarbij de uitdaging zal liggen om voor de jaren 2026 en 2027 tot een prioritering te komen die aansluit op de financiële context van dat moment. In 2024 en 2025 is voor ruim 34 miljoen aan projecten geprogrammeerd. Projecten die opvallen in deze programmering voor de jaren 2024 en 2025 zijn: * Het voortzetten van de buurtgerichte aanpak van Rivierenwijk, Oranjekwartier, Tjoenermarke, Zandweerd en Tuindorp. * De start met de realisatie van buurtagenda's voor Kloosterlanden, Burgersdijk en Noorderenk. * Het doorgaan met de omgeving van het Godebaldpark. In 2024 gaat dat om de Van Blankenheimstraat.

* De basis aanpak van de reconstructie van de Kolkmansweg en groot onderhoud aan de Grote Ratelaar * Enkele grote onderhoudsklussen aan asfaltwegen (Leonard Springerlaan, deel van de Oerdijk, Spanjaarsdijk) * De start van enkele grote wegreconstructies (Henri Dunantlaan, Hoge Hondstraat) Dit MJOP-MIND geeft handen en voeten aan het realiseren van delen van het Bestuursakkoord 'Dichtbij, betrokken en bevlogen' op de aspecten Duurzame mobiliteit en Klimaatadaptatie. In de voorbereiding van de individuele projecten van het MJOP-MIND 2024-2027 wordt op projectniveau inspraak/participatie georganiseerd, volgens de communicatiekaders uit het uitvoeringsprogramma. Verder maken we gebruik van de brede communicatie over de werkzaamheden zoals opgezet onder de noemer "Deventer wordt nog knapper". In het MJOP-MIND zijn diverse investeringsprojecten opgenomen. Het beschikbaar stellen van de middelen voor deze investeringen is voorbehouden aan uw raad.

Raadsvoorstel 1. De investeringsmiddelen voor wegverhardingen en civiele kunstwerken ter hoogte van € 2.885.000 voor 2024 en € 5.145.000 voor 2025, zoals deze in het MJOP-MIND 2024-2027 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de begroting van taakveld verkeer en vervoer 2. De investeringsmiddelen voor investeren in riolering en klimaatadaptatie ter hoogte van € 4.679.000 voor 2024 en € 7.690.000 voor 2025, zoals deze het MJOP-MIND 2024-2027 zijn opgenomen, beschikbaar te stellen en de hieruit voortkomende kapitaallasten te dekken via de rioolheffing 3. De begroting hiervoor te wijzigen

Kern raadsvoorstel Het op orde brengen en houden van de openbare ruimte van de gemeente is een grote en continue doorgaande opgave. De opgave wordt ingevuld door het uitvoeren van klein en verzorgend onderhoud, uit calamiteitenonderhoud, uit groot onderhoud en uit vervangen bij einde levensduur. Bij het uitvoeren van al deze activiteiten wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de actuele beleidscontext en op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het MJOP-MIND is een belangrijk instrument voor het integraal programmeren van het noodzakelijk groot onderhoud en de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Het college heeft de organisatie opgedragen om jaarschijven 2024 en 2025 van deze programmering tot realisatie te brengen. Daar zijn investeringsmiddelen voor nodig. Het beschikbaar stellen van deze middelen is voorbehouden aan uw raad.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat van het MJOP-MIND is de technische kwaliteit van de openbare ruimte leefomgeving duurzaam op het afgesproken niveau te brengen en te houden. Met de MJOP-MIND aanpak wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de leefbaarheid houden en maken van de leefomgeving. Het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte maakt een wezenlijk onderdeel uit van de inrichting van de openbare ruimte.

Kader * Omgevingsvisie Deventer; * Het bestuursakkoord ‘Dichtbij, betrokken en bevlogen’ * De begroting 2024; * De voorjaarsnota 2023; * Visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. februari 2014; * Uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving, vastgesteld d.d. september 2016; * Bericht aan de stad 'Deventer binnen bereik' (bereikbaarheidsconclaaf); * Het Programmaplan Fiets; * Groen- en bomenbeleidsplan; * Klimaatadaptatieprogramma; * De participatieverordening.

Argumenten ten behoeve van de raad Het onderhouden en bij einde levensduur vervangen van de openbare ruimte is een belangrijke wettelijke taak van de gemeente. Door het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen is het mogelijk om de delen van de openbare ruimte die het einde van hun technische levensduur hebben bereikt te vervangen. Daarnaast worden middelen ingezet om de openbare ruimte die wordt onderhouden of vervangen aan te passen aan het veranderende klimaat. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijke opgave uit het bestuursakkoord en het klimaatadaptatieprogramma. De gemeente heeft als opgave om de openbare ruimte in 2050 zodanig te hebben aangepast dat deze in staat is de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Aan deze opgave wordt voor een groot deel invulling gegeven op de momenten van groot onderhoud en van vervanging van de openbare ruimte.

Betrokken partijen en participatie De adviesraad Natuur en Milieu is formeel betrokken bij de totstandkoming van dit MJOP-MIND. De prioritering en programmering is waar mogelijk afgestemd op de benodigde energietransitie en het geplande groot onderhoud van de Deventer woningbouwcorporaties. Met name de buurtaanpak Burgersdijk is door deze afstemming tot stand gekomen. Ook heeft een eerste verkenning plaatsgevonden met WIJ Deventer en de Fietsersbond Deventer. Het MJOP-MIND is voorgelegd aan inwoners en het bedrijfsleven van Deventer door middel van de tervisielegging. Op basis van de tervisielegging zijn 4 inspraakreacties binnengekomen. De reacties hebben geen aanleiding gegeven om de programmering aan te passen. In de voorbereiding van de individuele projecten van het MJOP-MIND 2024-2027 wordt op projectniveau inspraak/participatie georganiseerd. Daarbij volgen we nu de communicatiekaders uit het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Verder maken we gebruik van de brede communicatie over de werkzaamheden zoals opgezet onder de noemer "Deventer wordt nog knapper".

Financiële consequenties De financiële context sluit niet aan op de onderhouds- en vervangingsopgave waar behoefte aan is. Dit is beschreven en aan u voorgelegd via de nota kapitaalgoederen. Bij behandeling van de voorjaarsnota 2023 is besloten tot toevoeging van financiële middelen. Deze toevoeging is niet voldoende om alle opgaven in de openbare ruimte uit te voeren. De extra beschikbaar gekomen middelen zijn toegevoegd voor dekking van kapitaallasten bij product Straten, Wegen en Pleinen en geeft daarmee extra armslag in met name de vervanging van de openbare ruimte bij de buurtgerichte aanpak en in de vervanging van asfaltverhardingen. Dit is verwerkt in dit MJOP-MIND. In 2024 en 2025 is voor ruim € 34 miljoen euro aan projecten binnen programma Leefomgeving geprogrammeerd. Dit is een mix van onderhouds- en vervangingsprojecten. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 is, op basis van een raadsmotie, een bedrag van € 1,5 miljoen éénmalig beschikbaar gekomen. Deze middelen worden vooral ingezet voor bestrijding van de negatieve gevolgen van de boomwortelproblematiek. Hier is in 2024 een start mee gemaakt. Uitvoering zal zich zeker uitstrekken tot en met 2025. Investeringsvoorstellen Alle investeringen die in dit MJOP-MIND zijn opgenomen voor wegen en civiele kunstwerken voor de jaren 2024 en 2025 kunnen worden gedekt binnen de beschikbare financiële middelen.

* In dit MJOP-MIND wordt stevig ingezet aan het aanpassen van de openbare ruimte aan het veranderend klimaat. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De komende jaren worden investeringen voorzien van ruim 4,5 miljoen in 2024 en 7,5 miljoen euro in 2025. Het gaat hierbij om kosten die zijn toe te rekenen aan het product Riolering en Waterhuishouding. Het beschikbaar stellen van deze middelen is voorbehouden aan uw raad. Uw raad wordt voorgesteld om de kapitaallasten die uit deze investeringen ontstaan te dekken via de rioolheffing. Het totaal aan investeringen levert een verhoging van de rioolheffing op van ca. 5 euro in 2025 en nog eens

8 euro in 2026. Deze verhoging zal in de betreffende jaren worden meegenomen bij het opvoeren van de verordening rioolheffing. De komende jaren zullen investeren in het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte zeker doorgaan. * Binnen product Straten, wegen en pleinen worden in dit MJOP ook de nodige investeringen voorzien. Het gaat om vervanging van asfaltverhardingen en om vervanging bij de buurtgerichte aanpak. In 2024 is ruim 2,6 miljoen euro en in 2025 ruim 5 miljoen euro geprogrammeerd. De kapitaallasten die hieruit ontstaan kunnen worden gedekt binnen de bestaande financiële context. * Tenslotte vinden enkele investeringen plaats binnen product Civieltechnische Kunstwerken. De kapitaallasten die hieruit ontstaan kunnen worden gedekt door te beschikken over de binnen dat product vrijgevallen kapitaallasten.

Betrokkenheid raad Het beschikbaar stellen van investeringskredieten is voorbehouden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König