2024-441 Raadsvoorstel GGD IJsselland Programmabegroting 2025

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

GGD IJsselland Programmabegroting 2025 Wethouder De Geest, 2024-441 4-06-2024 DEV-BLD-MO

Inleiding GGD IJsselland heeft de gemeenteraden van de 11 gemeenten die zij ondersteunt met het werken aan gezondheidsbevordering, waaronder de gemeente Deventer, twee brieven gestuurd op 26 april 2024.Zij bieden hiermee de Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2025 van GGD IJsselland aan met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming 2026-2028. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt het bestuur van de GGD de gemeenten de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen. De jaarstukken ontvangt de raad ter informatie omdat de gemeenteraad geen formele bevoegdheid heeft om een zienswijze hierover in te dienen. Wel kan de raad aandachtspunten kenbaar maken via de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2025 van GGD IJsselland 2. De verhoging van de inwonersbijdrage vanaf het jaar 2025 van structureel €297.000 als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen conform de begrotingsregels te dekken uit de algemene middelen en deze aanpassing mee te nemen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025 3. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2025 van GGD IJsselland

Kern raadsvoorstel De raad is gevraagd vóór 4 juli 2024 een eventuele zienswijze m.b.t. de Programmabegroting 2025 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van GGD IJsselland. Omdat de verhoging voornamelijk betrekking heeft op autonome ontwikkelingen, wordt aan de raad geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Vaststellen van de Programmabegroting 2025 van GGD IJsselland. Deze vormt de basis om de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland te bewaken, beschermen en bevorderen.

Kader * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland

Argumenten ten behoeve van de raad Jaarstukken 2023 Uit het jaarverslag 2023 van de GGD blijkt dat er in 2023 is gewerkt aan de prioriteiten in de bestuurlijke agenda Gezond Samen Leven die in het voorjaar van 2023 is vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan landelijke opgaven zoals het behalen van beleidsdoelen COVID-19, het versterken van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, uitvoeren van HPV 18+ vaccinatiecampagne, leveren van hulp aan en zorg voor ontheemden Oekraïne en het bijstaan van gemeenten bij het totstandbrengen van de IZA en GALA plannen. Het resultaat over 2023 is €1.146.000 positief. Ten opzichte van de prognose in de najaarsrapportage is dit een afwijking van €1.196.000 positief. De grote afwijking kent een aantal oorzaken. Er is in 2023 zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures en met de inhuur van derden. Daarnaast is de beschikbare capaciteit vanuit de COVID-19 projectorganisatie efficiënt ingezet. Ook incidentele meevallers zoals de lagere lasten overhead, renteopbrengst en nog te verwerken opbrengsten uit 2022 hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Voorgesteld wordt aan het algemeen bestuur om ongeveer twee derde deel van het rekeningresultaat te bestemmen voor de implementatie van Microsoft 365 en een Business Intelligence tool in de loop van 2024.

Van het restant wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te brengen.

Programmabegroting 2025 De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2025 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1. producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld; 2. dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd; 3. dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking 4. geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald. Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Deze activiteiten zijn onvoorspelbaar en worden daarom niet opgenomen in de programmabegroting. De producten die in opdracht van de gemeenten worden uitgevoerd vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2025 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2023.

In de Programmabegroting 2025 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kadernota 2025 zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2023 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. De loonindex bedraagt €7,50% (bestaande uit loonindex 2025 5,40% en aanpassing van de loonindex 2024 €2,10%). De prijsindex bedraagt 1,60%. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal €2.057.000. De GGD kan €371.800 dekken vanuit DVO’s, rijksbijdragen en overige inkomsten. Hiermee resteert een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van €1.685.000. Voor Deventer betekent dit een stijging van de inwonerbijdrage met €297.000.

Betrokken partijen en participatie * GGD IJsselland * De 11 deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling IJsselland

Financiële consequenties Jaarstukken 2022: Het positieve resultaat van €1.146.000 wordt binnen de GGD voor tweederde deel toegevoegd aan een risicoreserve voor investeringen in informatievoorziening. Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Ten aanzien van deze resultaatbestemming wordt geadviseerd om aandachtspunten mee te geven. Programmabegroting 2025: De loon- en prijsontwikkeling over 2025 bedraagt €297.000 Voorgesteld wordt deze verhoging vanaf 2025 conform de begrotingsregels structureel te dekken uit de algemene middelen en deze aanpassing te verwerken bij het opstellen van de primaire begroting 2025.

Betrokkenheid raad De gemeenteraden van de 11 gemeenten aangesloten bij GGD IJsselland zijn gevraagd een eventuele zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König