2024-340 Raadsvoorstel PlusOV begroting 2025-2028

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

PlusOV begroting 2025-2028 Wethouder Wijnhoud, 2024-340 4-06-2024 DEV-BLD-MO

Inleiding PlusOV is de regionale vervoerscentrale en voert voor de gemeente Deventer het Wmo vraagafhankelijk vervoer uit. Met de brief van 10 april 2024 heeft de raad de volgende 3 documenten ontvangen van PlusOV: - jaarrekening 2023; - kadernota 2025 - 2028; - concept begroting 2025 - 2028. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van PlusOV de gemeente de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen voorafgaand aan de bestuursvergadering van 5 september 2024.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 - 2028 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting

Kern raadsvoorstel Jaarrekening 2023 Het jaar 2023 is positief afgesloten. Zowel de organisatiekosten als de vervoerskosten zijn binnen de begroting gebleven. De organisatiekosten zijn €179.000 lager dan begroot. De gezamenlijke bijdrage van alle gemeenten voor het vervoer en organisatie was €350.000 lager dan begroot. Het continu klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer is in 2023 uitgevoerd onder 1.423 reizigers en leverde een cijfer op voor algemene tevredenheid van een 8,3. In 2023 was er ten opzichte van 2022 voor het vraagafhankelijk vervoer een stijging in het aantal ritten (+9%) en een groei in het aantal kilometers (+9%). Het aantal unieke reizigers bleef stabiel op 7.593. Voor Deventer zijn er in 2023 57.000 ritten afgelegd over 652.923 kilometer voor ruim 1.200 reizigers. Kadernota 2025 - 2028 In de kadernota benoemt het bestuur van PlusOV voor de begroting 2025-2028 de financiële uitgangspunten en de verwachte vervoersvolumes. De kadernota is vastgesteld door het bestuur op 25 januari 2024. In 2023 was het aantal ritten nog steeds onder het niveau van vóór corona. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. Het aantal ritten in 2023 is met ca 7% gestegen. Verwacht wordt dat deze stijging doorzet. In de kadernota is een verwachte toename van de vervoerskosten met 12,5% opgenomen.

Dit is opgebouwd uit een verwachte stijging van de NEA-index met 5,1% plus een jaarlijkse groei van het vervoersvolume met 7%. Concept begroting 2025 - 2028 De forse kostenontwikkeling als gevolg van de financiële uitgangspunten in de Kadernota 2025-2028 is inzichtelijk geworden in het proces van het opstellen van de concept begroting 2025-2028. Het bestuur heeft daarop, in afwijking op de kadernota, een taakstelling opgenomen om de toename in het vervoersvolume te reguleren tot maximaal 3,5% stijging per jaar. De kostenstijging kan hierdoor beperkt worden van 12,5% naar 8,8% per jaar in de concept begroting 2025-2028.

Beoogd resultaat * Prettig, betaalbaar en efficiënt vervoer voor inwoners die geen vervoersalternatief hebben. * Vaststellen van de begroting 2025-2028 van PlusOV

Kader * Wet gemeenschappelijke regelingen * GR Basismobiliteit

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: * De concept begroting is opgesteld vanuit het uitgangspunt van het bestuur om binnen de begroting van PlusOV te blijven. * De bijdrage voor Deventer past binnen de gemeentelijke begroting. Argumenten tegen: * In afwijking van de kadernota 2025-2028 is in de concept begroting het vervoersvolume aangepast van 7% naar 3,5%. De taakstelling die hierbij hoort ligt bij de afzonderlijke gemeenten. De volumestijging van 7% is gebaseerd op het regiobeeld. Als Deventer verwachten we door sterker in te zetten op preventie de volumegroei te beperken.

Betrokken partijen en participatie De jaarrekening en de kadernotitie zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal de eventuele zienswijzen bespreken in de bestuursvergadering van 5 september 2024.

Financiële consequenties Geen. De bijdrage van de gemeente Deventer aan PlusOV voor 2025 past binnen de begroting omdat hierin rekening is gehouden met een verwachte stijging van de vervoerskosten.

Betrokkenheid raad De concept jaarrekening en de kadernota zijn ter kennisgeving aan de raad verzonden. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025-2028 van PlusOV. Het bestuur van PlusOV zal eventuele zienswijzen bespreken in de vergadering van 5 september 2024. Aan de raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de concept begroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König