2024-289 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland Wethouder Duursma, 2024-289 16-04-2024 DEV-BLD-MO

Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging 2024 van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland en de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland. Sinds 2015 werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland (te weten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) samen rond het onderwerp jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RSJ IJsselland. Procedure In de GR RSJ IJsselland is beschreven hoe de procedures rond een gewijzigde begroting, kadernota en begroting zijn. Kadernota: in artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota. (Gewijzigde) Begroting: in artikel 34 en 35 van de wet GR staat het begrotingsproces vermeld, en het proces dat doorlopen wordt bij een begrotingswijziging op een al vastgestelde begroting. De ontwerpbegroting moet tenminste 12 weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de raad.

De definitieve begroting dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Artikel 35, het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op een wijziging van een begroting.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2024 en kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland 2. Geen zienswijzen in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland

Kern raadsvoorstel De gewijzigde begroting 2024 RSJ IJsselland en de begroting 2025 RSJ IJsselland passen binnen de begroting van de gemeente Deventer. De extra kosten voor 2024 worden veroorzaakt door ontwikkelingen die betrekking hebben op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere invoering van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Er is geen inhoudelijke aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Vaststellen van de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. De RSJ IJsselland kan de taken, zoals vastgelegd in de GR en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), uit voeren.

Kader * Jeugdwet * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland * Van Wieg naar werk 6.0 * Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025

Argumenten ten behoeve van de raad Begrotingswijziging 2024 Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Daarbij is afgesproken dat gedurende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting 2024 voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Als blijkt dat de begroting 2024 ontoereikend is dan zou dit leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd. Conform de Wet GR is de ontwerpbegroting op 16 mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid geboden om hun zienswijze kenbaar te maken. De Deventer gemeenteraad heeft op 21 juni 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 van de GR RSJ IJsselland en geen zienswijze op deze begroting ingediend. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ IJsselland, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de invoering van het nieuwe inkoopmodel en een aantal noodzakelijke herstelacties op het terrein van bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Dit vormt de aanleiding om met een begrotingswijziging voor 2024 te komen.

Kadernota en begroting 2025 Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2025 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota. - Ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziene van de begroting 2024 De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023. 1.1. Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van substantiële invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld. De ontwikkelingen hebben betrekking op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere invoering van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit betreft o.a. het voldoen aan wettelijke vereisten als de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Archiefwet. Het Bestuurlijk Overleg (BO) RSJ heeft in haar vergadering van 14 februari 2024 ingestemd met de herziene begroting 2024 en de kadernota en begroting 2025. 1.2. Met de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025 kan het RSJ IJsselland de stappen zetten die passend zijn voor en bij de opdracht die zij heeft.

Het is echter niet uitgesloten dat evt. ontwikkelingen in de komende maanden aanleiding geven tot aanvullende financiële inzichten. De opdracht van het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ IJsselland tijdens de zogenaamde ‘dagen van de samenwerking’. Daarnaast is het mogelijk dat het beheersplan (onderdeel van de invoering van het inkoopmodel) nieuwe inzichten levert. Dit kan zijn bijv. gaan over structureel noodzakelijke inzet van het contractmanagement. Tot slot kan de Hervormings Agenda Jeugd zorgen voor mogelijke veranderingen. Het is nu niet goed in te

schatten of deze ontwikkelingen zullen leiden tot een evt. hogere of lagere begroting. - Het grootste deel van de herziene begroting 2024 betreft incidentele extra kosten De kosten zijn noodzakelijk om te maken en zijn gericht op het invoeren van het inkoopmodel en het voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit zijn incidentele kosten. Deze kosten worden gemaakt in 2024 en lopen voor een deel door in 2025. - In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar. Uitvoering van dit artikel is aanleiding voor het opstellen van de kadernota- en begroting 2025. - De kosten van de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 passen binnen de begroting van de gemeente Deventer.

Betrokken partijen en participatie Begrotingswijziging 2024 Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Daarbij is afgesproken dat gedurende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting 2024 voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Als blijkt dat de begroting 2024 ontoereikend is dan zou dit leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd. Conform de Wet GR is de ontwerpbegroting op 16 mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid geboden om hun zienswijze kenbaar te maken. De Deventer gemeenteraad heeft op 21 juni 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 van de GR RSJ IJsselland en geen zienswijze op deze begroting ingediend. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ IJsselland, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de invoering van het nieuwe inkoopmodel en een aantal noodzakelijke herstelacties op het terrein van bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Dit vormt de aanleiding om met een begrotingswijziging voor 2024 te komen.

Kadernota en begroting 2025 Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2025 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

Financiële consequenties De begrotingswijziging 2024 en de kadernota en begroting 2025 hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 hebben voor onze gemeentefinanciën. Gewijzigde begroting 2024 De begroting 2024 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaal bedrag van € 1.820.957. De gewijzigde begroting 2024 sluit met een bedrag van € 2.066.002. Dit is €245.045 hoger dan de oorspronkelijke begroting. Van deze verhoging is €192.124 incidenteel voor de jaren 2024 en 2025 en €52.921 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

De bijdrage aan de RSJ is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage op basis van de oorspronkelijke begroting 2024 is voor Deventer vastgesteld op € 390.777. Op basis van de gewijzigde begroting 2024 wordt de bijdrage voor Deventer € 443.364. Dit is €52.587 meer dan oorspronkelijk begroot. Hiervan is €41.230 incidenteel voor 2024 en 2025 en €11.357 structureel. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd. Kadernota en begroting 2025 De begroting 2025 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van € 2.162.381. Dit is €96.379 hoger dan de herziene begroting 2024. Van deze verhoging is €13.376 incidenteel voor 2025 en €83.003 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Vanaf 2026 vervallen de incidentele kosten en daalt de bijdrage naar €1.896.881. De bijdrage aan de regio is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage voor 2025 is € 464.047. De bijdrage is €73.270 hoger dan de gewijzigde begroting 2024. Hiervan is €44.100 incidenteel en €26.169 structureel. Het totale bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd binnen de begroting 2025.

Betrokkenheid raad Uw raad, kan indien gewenst, bij het bestuur van de RSJ IJsselland een zienswijze op zowel de gewijzigde begroting 2024 als de ontwerpbegroting 2025 naar voren brengen. Uw raad heeft deze mogelijk tot en met 1 september 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König