2024-289 Herziene begroting 2024, RSJ IJsselland v10-1-2024

Totaaloverzicht begroting 2024 herzien Onderdeel / specificatie

Prognose 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 herzien

Verschil (positief = toename)

Formatie Personeel niet in loondienst Personeelgerelateerde kosten Overige vaste kosten / algemene kosten Onvoorzien / dotatie - regio agenda

€ € € € €

886.878 480.000 94.850 299.700 -

€ € € € €

1.249.416 92.500 262.991 120.000

€ € € € €

1.291.037 115.950 378.970 35.000

€ € € € €

1.218.478 131.824 107.500 573.200 35.000

€ € € € €

-72.559 131.824 -8.450 194.230 -

Totale kosten

€

1.761.428

€

1.724.907

€

1.820.957

€

2.066.002

€

245.045

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie Opleidingskosten Arbodienst Thuiswerkplekken en - vergoeding Wervingskosten Overig Totale kosten

Prognose 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

€ €

25.000 1.000

€

€

€ € € € €

20.000 1.500 1.000 35.000 37.350

€ € €

€ 5.500 € € 61.000 €

€

94.850

€

92.500

40.000

Begroting 2024 herzien € 40.000 € 1.500 € 3.500

Verschil (positief = toename)

€

€

7.500 7.500 10.000 € 50.950 € 115.950

€ € € 25.000 € 37.500 €

107.500

-6.000 -4.000 15.000 -13.450 -8.450

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie Advies digitale toegankelijkheid Juridische ondersteuning Website & informatiebulletin Advieskosten AO/IC, contractmanagement en contractbeheer Middelen regio-agenda Overig w.o. huisvestingskosten en ICT Totale kosten

Prognose 2023

Begroting 2023 € € € € €

Begroting 2024 €

30.000

€

55.000

€ € €

5.000 50.000 45.000

€ € € € € €

32.000 50.000 15.000 10.000 2.500 190.200

€

189.404 €

193.970

€

299.700

€

262.991

378.970

10.000 15.000 5.000 43.587

€

Begroting 2024 herzien € 40.000 € 55.000 € 5.000 € 110.000 € 50.000 € 313.200 € 573.200

Verschil (positief = toename)

€ € € € € €

10.000 60.000 5.000 119.230

€

194.230

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien Onderdeel / specificatie Dotatie ivm verzuimrisico Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling Ontvangsten gemeenten Totale kosten

Prognose 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

€ € €

-

€ € €

20.000 € 196.703 € -96.703 €

35.000 -

€

-

€

120.000

35.000

€

FTE overzicht incl. p.n.i.l.

Onderdeel / specificatie

Regiomanager-directeur Netwerksecretaris Business controller HR adviseur Projectleider/Adviseur Inkoopadviseur Contractmanager Data-analist Contractbeheerder Medewerker bedrijfsvoering Functioneel beheerder Managementassistent Flexibele schil projecten Totaal formatie

Begroting 2024

Begroting 2024 herzien

1,00

1,00

0,89 0,50 0,22 1,89 0,89 3,00 1,00 0,89 0,45 0,44 1,56

1,00 0,50 0,22 1,78 0,89 2,78 0,89 0,89 0,45 0,44 1,56

0,50 13,23

0,00 12,40

Verschil (positief = toename) 0,00 0,11 0,00 0,00 -0,11 0,00 -0,22 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,83

Begroting 2024 herzien € € 35.000 € € 35.000

Verschil (positief = toename)

€ € €

-

€

-