Document · PDF

2024-289-bijlage Totaaloverzicht begroting RSJ IJsselland 2025 concept

Hamerraad 8 mei 2024, gemeente DeventerBij agendapunt: Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland344 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Totaaloverzicht begroting 2025 concept

Onderdeel / specificatie

Prognose 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 herzien

Begroting 2025

Verschil 20242025 (positief = toename)

Formatie Personeel niet in loondienst Personeelgerelateerde kosten Overige vaste kosten / algemene kosten Onvoorzien

€ € € € €

886.878 480.000 94.850 299.700 -

€ € € € €

1.291.037 115.950 378.970 35.000

€ € € € €

1.218.478 131.824 107.500 573.200 35.000

€ € € € €

1.379.081 4.000 100.000 639.300 40.000

€ € € € €

160.603 -127.824 -7.500 66.100 5.000

Totale kosten

€

1.761.428

€

1.820.957

€

2.066.002

€

2.162.381

€

96.379

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie

Prognose 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 herzien

Opleidingskosten Arbodienst Thuiswerkplekken en - vergoeding Wervingskosten Overig

€ € € € €

20.000 1.500 1.000 35.000 37.350

€ €

40.000 € 7.500 €

€ € €

7.500 € 10.000 € 50.950 €

Totale kosten

€

94.850

€

115.950

€

40.000

1.500 3.500 25.000 37.500 107.500

Begroting 2025 € € €

Verschil (positief = toename)

40.000 € 2.500 € 3.500 €

€

15.000 €

€ €

39.000 € 100.000 €

1.000 -10.000 1.500 -7.500

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie

Prognose 2023

Begroting 2024 € € € € €

Begroting 2024 herzien

30.000 € 55.000 € 5.000 € 50.000 € 45.000 €

Communicatie advies Juridische ondersteuning Website Advieskosten w.o. AO/IC, beheersplan en zorglandschap Middelen regio-agenda Overig o.a.ICT, huisvesting en herziening regiovisie.

€ € € € € €

32.000 50.000 15.000 10.000 2.500 190.200

€

193.970 €

Totale kosten

€

299.700

€

378.970

€

40.000

Begroting 2025 €

55.000 € € € € 313.200 € 573.200 € 5.000 110.000 50.000

20.000 58.000 5.000 87.500 110.000 358.800 639.300

Verschil (positief = toename)

€ € € € € €

-20.000 3.000 -22.500 60.000 45.600

€

66.100

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie

Prognose 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 herzien

Begroting 2025

Dotatie ivm verzuimrisico Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling Ontvangsten gemeenten

€ € €

€ 35.000 € €

Totale kosten

€

35.000

€

Verschil (positief = toename)

€ 40.000 € € 40.000 €

5.000 5.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14095475/1