Document · PDF

2024-289 Bijlage Aansluiting begrotingen RSJ IJsselland

Hamerraad 8 mei 2024, gemeente DeventerBij agendapunt: Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland450 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026 Omschrijving

Begroting 2024

Formatie Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimmers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot

waarvan incidenteel

waarvan structureel

Begroting 2024 herzien

verschil met begroting 2024

waarvan incidenteel

waarvan structureel

Begroting 2025

verschil waarvan waarvan Begroting 2026 met incidenteel structureel begroting 2024

1.291.037

1.350.302

59.265

39.124

20.141

1.383.081

92.044

1.383.081

35.000 0

0 0

85.000 20.000

50.000 20.000

0 0

75.000 20.000

40.000 20.000

0 0

Compliance Advieskosten AO/IC Projekt archivering Functionaris gegevensbescherming Advieskosten digitale toegangkelijkheid Projekt data op orde

15.000 0 2.500 30.000 0

15.000 0 0 10.000 0

0 0 2.500 20.000 0

25.000 25.000 10.000 40.000 10.000

10.000 25.000 7.500 10.000 10.000

10.000 25.000 0 10.000 10.000

0 0 7.500 0 0

12.500 20.000 11.000 20.000 0

-2.500 20.000 8.500 -10.000 0

-2.500 20.000 0 -10.000 0

0 0 8.500 0 0

0 0 11.000 20.000 0

Overig: Advieskosten hervormingsagenda Middelen regio-agenda ICT Procesbegeleiding herziening regiovisie

0 45.000 70.000 0

0 0 0 0

0 45.000 70.000 0

23.000 50.000 95.000 0

23.000 5.000 25.000 0

23.000 5.000 0 0

0 0 25.000 0

23.000 110.000 101.000 50.000

23.000 65.000 31.000 50.000

23.000 65.000 0 50.000

0 0 31.000 0

0 45.000 101.000 0

332.420

332.700

280

336.800

4.380

336.800

1.820.957

60.000

1.760.957

2.066.002

245.045

192.124

52.921

2.162.381

341.424

135.924

1.896.881

2024 H 1.760.957 € 52.921 € 1.813.878 €

2025 1.813.878 € 83.003 1.896.881 €

2026 1.896.881

€

2024 1.760.957 € € 1.760.957 €

€

60.000 €

252.124 €

265.500

€

60.000 €

252.124 €

265.500

€

1.820.957 €

2.066.002 €

2.162.381 €

Overige vaste kosten -algemene kosten Contractmanagement & -beheer: Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement Doorontwikkeling datagedreven werken Werkorganisatie RSJ:

Diversen per saldo Totaal

Vast:

Incidenteel:

basis extra

€

1.896.881

205.500

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14095477/1