2024-1044 Raadsvoorstel Begroting 2025 met nieuwe indeling van de begrotingsprogramma's

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begroting 2025 met nieuwe indeling van de begrotingsprogramma's Wethouder Elferink, 2024-1044 14-01-2025 DEV-FC

Inleiding Op 6 november 2024 heeft u de programmabegroting 2025 vastgesteld. Dit is nog gedaan op basis van de oude programma indeling. Het college heeft u toegezegd een programmabegroting 2025 aan te bieden conform de nieuwe indeling van de begrotingsprogramma's. Deze treft u bijgaand aan. Het oude programma 'Milieu en duurzaamheid' is met het raadsbesluit van mei 2024 geknipt in "Milieu en klimaat' en 'Energietransitie'. Budget, doelen en activiteiten ter hoogte van € 3.105 miljoen zijn nu opgenomen onder het programma energietransitie. Hetzelfde geldt voor de mutatie in de reserve ter hoogte van € 50.000. In het programma Meedoen waren de taakvelden 'Toegang en eerstelijnsvoorzieningen' en 'Samenkracht en burgerparticipatie' volledig ondergebracht. In de nieuwe taakveldindeling van het Rijk is Jeugd en WMO verder uitgesplitst, de onderdelen die betrekking hebben op Jeugd zijn ondergebracht bij het programma Jeugd en Onderwijs.

Raadsvoorstel De technische wijzigingen van de programmabegroting 2025 vast te stellen

Kern raadsvoorstel We bieden u een technische wijziging aan van de begroting 2025, dit houdt in dat de financiën en de ambities en doelen niet wijzigen van de begroting. Er vindt echter een verschuiving tussen programma's plaats. U heeft hiermee ingestemd tijdens de behandeling van het raadsvoorstel "Optimalisatie planning en controlcyclus" op 22 mei 2024. Omdat een mutatie in en over begrotingsprogramma's een raadsaangelegenheid is, dient u hier nogmaals over te besluiten. De wijzigingen treft u aan in bijlage 1. De technisch gewijzigde begroting 2025, inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 treft u in bijlage 2 aan. Tevens staat de begroting vanaf 17 januari 2025 conform nieuwe indeling op https://hetgeldvan.deventer.nl. Via de bijlage functie op deze website kunt u ook de eerder vastgestelde begroting 2025, o.b.v. de oude indeling inzien.

Beoogd resultaat Vaststellen van de technisch gewijzigde programmabegroting 2025, zodat het college toestemming heeft om binnen de juiste programma-indeling middelen uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Kader Raadsbesluit d.d. 22 mei 2024 over de optimalisatie planning & control cyclus Betreffende bepalingen uit de gemeentewet De financiële verordening van de gemeente Deventer Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumenten ten behoeve van de raad Het college heeft u gemeld een technisch gewijzigde programmabegroting 2025 aan te bieden Tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2025 op 6 november 2024 heeft het college gemeld dat de presentatie van de begroting op basis van de nieuwe indeling niet tijdig gerealiseerd kon worden. Het college heeft gemeld u een technisch gewijzigde nieuwe programmabegroting aan te bieden, conform de juiste programma indeling. Aanbieding begroting van college aan raad Conform artikel 190 Gemeentewet biedt het college de gemeenteraad jaarlijks een ontwerp voor de begroting van de gemeente met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

De gemeenteraad stelt de begroting vast In de gemeentewet is het budgetrecht van de raad verankerd. De gemeenteraad heeft op grond hiervan de bevoegdheid om de begroting vast te stellen. De programmabegroting is het document op basis waarvan de raad het college autoriseert om middelen te besteden. De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van het programma Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per programma is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaakt, de taakvelden. Dit is het autorisatieniveau voor het college.

Betrokken partijen en participatie Financiële consequenties Er zijn geen financiële consequenties. Wel is er een nieuwe programma indeling en vinden er enkele verschuivingen plaats. U treft deze in bijlage 1 aan.

Betrokkenheid raad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König