2024-10-23 Beantwoording aanvullende Technische vragen Begroting

Aanvullende Technische vragen Begroting

Vraag: Van de toegevoegde 300 tot 350 woningen is minstens de helft betaalbaar. Hoeveel hiervan is sociale huur? Antwoord: Uitgangspunt is 30% sociale huur, conform de recent vastgesteld Woonvisie Deventer 2024 - Samen bouwen aan goed wonen. Vraag: In het raadsbesluit staat: • • •

De programmabegroting vast te stellen Kennis te namen van de meerjarenbegroting 2026/2028 Kennis te nemen van de strategische investeringsagenda

De SIA maakt integraal onderdeel uit van de aangeboden programmabegroting. Daardoor is/lijkt er tegenstrijdigheid tussen punt 1 (vaststellen) en punt 3 (kennisnemen) wat later tot interpretatiediscussies kan leiden. Wat is bedoeld/beoogd? Is het niet beter om punt 1 als volgt te formuleren: "De programmabegroting 2025 vast te stellen met uitzondering van de SIA die voor kennisgeving wordt aangenomen". Antwoord: Het college begrijpt dat dit verwarrend kan zijn. Om die verwarring te voorkomen volgt er een aangepast raadsvoorstel en -besluit voor het vaststellen van de begroting op 6 november. De raad ontvangt eind oktober een raadsmededeling over de SIA. Vraag: Is er rekening gehouden met het extra geld dat de gemeente vanaf 2025 krijgt voor domeinoverstijgende zorg? Antwoord: Hier is in de begroting voor 2025 geen rekening mee gehouden. Begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op beschikkingen die de gemeente ontvangt. Op het moment dat de beschikking binnen is, wordt deze verwerkt. Vraag over de tabel, Maatregelen korting gemeentefonds. Dit zijn taken die de gemeente financieel niet kan uitvoeren. De meeste bedragen staan echter op 0.

Hoe zit dat dan? Is er een inschatting te maken hoe groot de afzonderlijke bedragen zijn als de gemeente deze taken wel zou kunnen uitvoeren? Antwoord: De versnellingsgelden ten aanzien van infrastructurele aanpassingen vragen een cofinanciering vanuit de gemeente Deventer en hebben dus impact op de gemeentelijke begroting. Het bedrag is op 0 gezet omdat op dit moment geen exacte inschatting te maken is van de impact op de gemeentelijke begroting omdat dit projectafhankelijk is en de financiële impact ook kan ontstaan in de periode na de scope van deze meerjarenbegroting. Het is inderdaad verwarrend dat de bedragen in de eerste jaren op 0 staan bij de Nota Kapitaalgoederen. De opgave is ook in deze jaren al groter dan het beschikbare budget. Er gaat in deze jaren wel geld naar kapitaalgoederen in de openbare ruimte, daarbij hebben we de tering naar de nering gezet. Deze tabel laat zien wat we in 2028 nog missen, ondanks het geld wat er in eerdere jaren wel beschikbaar is. Voor Huisvesting onderwijs geldt dat de echte uitdagingen vanaf 2028 ontstaan. De renovatie van de Scheg betreft kapitaallasten die niet in de VJN zijn opgenomen, maar nu via nieuw beleid wel vanaf 2028 in de programmabegroting zijn opgenomen (zie blz 32). Vraag: Lokale Heffingen, Tabel kostendekkendheid. Niet van alle leges en heffingen is het percentage 100%.

Wat voor (on)mogelijkheden zijn er om deze percentages op te krikken en zo toekomstige financiele tegenvallers te verzachten? Antwoord: Leges titel 1 bestaan voor het overgrote deel uit reisdocumenten, rijbewijzen etc. de leges voor deze producten en diensten worden door het Rijk vastgesteld/ gemaximeerd. Voor de andere

leges en heffingen geldt dat deze technisch 100% kostendekkend kunnen zijn, maar dit heeft impact op het tarief.

Pagina 99 (pdf) Ontwikkeling

Prestatie Mobiliteit

Welke concrete stappen worden in 2025 genomen om het STOMP-principe te realiseren? Antwoord: Het STOMP-principe is onderdeel van de herijking van de hoofdwegenstructuur, waar de raad eind dit jaar een raadsvoorstel voor ontvangt. De voorgestelde basisvoorkeursvariant bevat maatregelen die de gemeente tot en met 2030 wil nemen. Een groot deel hiervan wordt gemotiveerd vanuit het STOMP-principe. Pagina 99 (pdf) Ontwikkeling OV Vraag: Welke concrete actie worden in 2025 ondernomen op het gebied van busconcessies, dienstregeling stadsbussen, spoorverdubbeling Deventer-Olst, internationale treinverbindingen en nieuwe NS-stations, zoals in Bathmen? Antwoord: De raad is over alle spoorse zaken geïnformeerd via deze raadsmededeling. De busconcessie loopt nog tot 2035. Grote wijzigingen zijn niet aan de orde. Over de dienstregeling van de stadsbussen denken we mee met de Provincie, die er over gaat. We spannen ons in om het vooren natransport zo goed mogelijk te faciliteren. Vraag: Het programma Fiets wordt geactualiseerd. Wanneer kunnen we die verwachten? In hoeverre worden de raad en de partners in de stad voor, tijdens en na de actualisatie hier bij betrokken? Antwoord: We werken aan een plan van aanpak voor de actualisatie van het Programma Fiets in Q4 2025. Hierin werken we de tijdlijn uit en inventariseren we de te betrekken partijen.

Vraag: Hoe gaan andere gemeenten om met het advies van de VNG ten aanzien van het opnemen van de stelpost BCF als structureel dekkingsmiddel in de begroting? Antwoord: Op basis van de laatste definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond BTW Compensatie Fonds in de algemene uitkering mogen gemeenten een structurele baten stelpost opnemen in de meerjarenbegroting. Het advies van de VNG ten aanzien van de begroting 2025 is om deze structurele batenstelpost volledig als dekking op te nemen. Er is helaas geen generieke informatie beschikbaar ten aanzien van hoe gemeenten in de praktijk omgaan met dit advies van de VNG. We hebben de vraag gesteld binnen het netwerk van 100.000+ gemeenten. Op basis van een (niet representatief) aantal reacties dat we vooralsnog hebben ontvangen zien we dat gemeenten wisselend met het advies van de VNG omgaan. Een aantal gemeenten raamt net als Deventer geen structurele ruimte onder het plafond BCF. Gemeenten die de ruimte wel opnemen in de begroting houden in veel gevallen wel een veiligheidsmarge aan in deze raming en ramen niet het volledige bedrag. Het risico ten aanzien van het structureel ramen van de ruimte onder het plafond BCF is dat de werkelijke ruimte onder het plafond BCF afhankelijk is van het beroep dat alle gemeenten gezamenlijk doen op het BTW compensatiefonds.

Indien de werkelijke bestedingen (investeringen en exploitatie) van gemeenten hoger zijn dan nu geraamd, doen zij een groter beroep op het BTW compensatiefonds en is de ruimte onder het plafond BCF die uiteindelijk wordt toegevoegd aan het gemeentefonds kleiner of zelfs negatief waardoor een uitname uit het gemeentefonds plaatsvindt. Vraag: Bij de beantwoording van vraag 50 lijkt er een deel te zijn weggevallen (reserve huisvesting):

Als het inderdaad de laatste zin is (dekking voor de kosten van....) dan heb ik nog te weinig beeld waar het specifiek betrekking heeft (gelet op het feit dat het een reserve is). Maar ik neem aan dat er een stukje tekst mist. Antwoord: de volledige laatste zin is: De reserve huisvesting gemeentelijk apparaat is voor de dekking van kosten voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Vraag: Over de gronden van DOIC/S-park: wanneer zijn/worden deze gronden verkocht? (ik dacht dat dit allang is gebeurd gelet op de SOK maar ik begrijp dat Deventer nog steeds eigenaar is?). Waarom moet een reserve worden aangelegd voor de verkoop van deze gronden? (ivm bodemverontreiniging lagere grondprijs?) Antwoord: De gronden van DOIC/S-park zijn idd verkocht, prijs bepaald en vast, maar de grond is nog niet geleverd. Daarom is de gemeente formeel nog steeds eigenaar. Doel van de reserve DOICS/Park is het dekken van de rentelast, de kosten van de afwikkeling en verkoop van de gronden aan HMO. Deze reserve loopt af als de grond over wordt gedragen aan HMO. Vraag: In de begroting staat op p. 93 dat er nog een restant is van €108.200,- voor de subsidieregeling 'Groen kan het dak op'. Wordt dit restant overgeheveld naar 2025? (en eventueel 2026?) Antwoord: Ja, dit zijn incidentele gelden , het restant wordt overgeheveld naar 2025.

Vraag Hoeveel subsidie is inmiddels uitgekeerd? Tot wanneer loopt de subsidieregeling nu door? Antwoord. We gaan ervan uit dat de subsidieregeling loopt tot het budget op is. Er wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling Stimuleringsregeling RIVUS, waar deze subsidieregeling "Groen kan het dak op" in opgaat . Het gaat hier om een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, waterschap en provincie, dat het mogelijk maakt om meer verschillende klimaatmaatregelen te subsidiëren (planten bomen, ontstenen, vergroenen en die inwoners, scholen, bedrijven, stichtingen en verenigingen stimuleert om in hun directe woonomgeving biodiverse (klimaat)maatregelen te nemen. Vraag: Blijft het bedrag van €108.200,- geoormerkt voor subsidie groene daken, ongeacht het aantal aanvragen? Of vloeit het restant terug in de generieke weerstandsreserve? Antwoord: Ja, dit blijft geoormerkt voor subsidie, zoals hierboven genoemd. Wel in een bredere context, namelijk maatregelen die zorgen voor het verhogen van de biodiversiteit en andere "groene maatregelen".

Vraag: Heeft de gemeente al plannen gemaakt om in aanmerking te komen voor geld van het Rijk? Zo ja, welke zijn dat dan? Zo nee, waarom niet? Antwoord: De gemeente maakt gebruik van de volgende financiële regelingen van het Rijk: • • • • •

Nationaal Isolatie Plan: voor financiering Deventer Isolatieprogramma Specifieke Uitkering Energiearmoede: voor financiering Deventer Helpt Programma Aardgasvrij Wijken: voor de financiering van de wijkaanpak Zandweerd Nieuw Warmte Nu: voor financiering warmtenet Zandweerd Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE): voor financiering capaciteit mbt energie- & klimaatbeleid en deels planfinanciering voor zeroemissiezone en aardgasvrije wijken.

Vraag Bij het goed doornemen van de antwoorden kwam ik bij 38 nog een antwoord tegen dat helaas geen antwoord geeft op de twee vragen over wortelopdruk: 1) kan de raad de overzicht ontvangen? Het overzicht van alle locaties waar wortelopdrukproblematiek is, is reeds verstrekt aan de fractie van GroenLinks op 25 april van dit jaar. Dit zijn voor nu de locaties waar dit jaar en volgend jaar projectmatig naar wordt gekeken.

2) Welke alternatieven worden overwogen? Vooraf: We nemen aan dat hier de alternatieven voor bomenkap bedoeld wordt met de vraag? Er is een fout geslopen in de beantwoording in de tabel. Er vinden momenteel weer buiteninspecties plaats. In Q1 volgend jaar vindt hier een analyse op plaats. In het algemeen geldt dat er bij de aanpak van wortelopdruk altijd breed gekeken wordt welke maatregelen er mogelijk zijn, met het uitgangspunt om de bomen te behouden. Denk hierbij aan vergroten plantvak, wegversmalling, verhogen frequentie onderhoud (afschaven wortels en opnieuw bestraten), etc. In projecten (bijvoorbeeld MJOP) wordt dan integraal een afweging gemaakt. Er wordt per situatie c.q. per locatie gekeken naar de beste oplossing. Het is namelijk niet altijd een straat of laan, maar soms ook slechts één boom.