2023-917 Raadsvoorstel Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland Wethouder De Geest, 2023-917 31-10-2023 DEV-FC

Inleiding Met de brief van 29 september 2023 heeft het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland de Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland aan de gemeenteraden aangeboden. In de Bestuursrapportage rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen.

Raadsvoorstel 1. In te stemmen met begrotingswijziging 2023/2 volgend uit de Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging

Kern raadsvoorstel Voor het exploitatiejaar 2023 wordt een negatief saldo van € 50.000 verwacht. De belangrijkste oorzaak zijn de hogere personeelslasten zoals al voorzien in de Bestuursrapportage voorjaar 2023. De Bestuursrapportage najaar 2023 gaat uit van de taken en diensten zoals verwekt in Programmabegroting 2023. Daarnaast zijn in deze rapportage de inkomsten en uitgaven uit kortlopende projecten verwerkt, voor zover die nog niet in de programmabegroting waren opgenomen. De exploitatie van 2023 wordt, net als voorgaande jaren, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD uitvoert. Naast COVID-19, heeft de GGD dit jaar ook nog enkele andere extra taken gekregen. Hierdoor stijgt de exploitatie van € 31,0 miljoen naar € 41,5 miljoen. Deze toename wordt volledig door het Rijk vergoed. In de begrotingswijziging 2023/2 zijn de mutaties uit de Bestuursrapportage najaar 2023 verwerkt.

Beoogd resultaat Vaststelling van de begrotingswijziging volgend uit de Bestuursrapportage najaar 2023 GGD IJsselland. Voorafgaand daaraan wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Kader * Wet Gemeenschappelijke Regelingen * Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland

Argumenten ten behoeve van de raad Voor * De begrotingswijziging heeft betrekking op de verhoging van de exploitatie door de extra werkzaamheden die in het kader van Covid-19 in het 1e halfjaar 2023 nog zijn uitgevoerd. Maar vooral ook de werkzaamheden die in verband met de najaarscampagne zullen worden uitgevoerd. De kosten in verband met Covid-19 worden volledig vergoed door het Rijk. Ook de kosten voor het toezicht op de kinderopvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) vallen naar verwachting hoger uit. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. * De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens en inzichten tot en met augustus 2023. Op de kosten en opbrengsten voor Covid-19 en de overige extra taken zijn de uitgangspunten, voor zover bekend en voldoende uitgewerkt, van het Ministerie van VWS toegepast op de prognose. Het verwachte resultaat is op dit moment €50.000 nadelig.

Tegen N.v.t.

Betrokken partijen en participatie * GGD IJsselland * Andere deelnemende gemeenten in de GR GGD IJsselland

Financiële consequenties Op dit moment zijn er geen financiële consequenties voor de gemeente. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 is het definitieve resultaat bekend en zal een voorstel tot bestemming of dekking gedaan worden.

Betrokkenheid raad De raden van de deelnemende gemeenten kunnen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze naar voren brengen. De eventuele zienswijzen van gemeenten worden betrokken bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging 2023-02 op 7 december 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König