2023-873 Raadsvoorstel Begroting 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Wethouder Elferink, 2023-873 3-10-2023 DEV-FC

Inleiding Hierbij bieden wij u ter behandeling de ontwerp programmabegroting 2024 aan, inclusief de meerjarenramingen 2025 tot en met 2027 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar. De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn structureel sluitend.

Raadsvoorstel 1. De Begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 vast te stellen; 2. het in de begroting 2024 opgenomen meerjarenbeleid en de meerjarenraming 2025-2027 als uitgangspunt te nemen voor het in deze periode te voeren beleid; 3. de uitgaven voor investeringen zoals opgenomen in de paragraaf investeringen te autoriseren; 4. akkoord te gaan met de voorstellen nieuw beleid zoals opgenomen in het hoofdstuk nieuw beleid.

Kern raadsvoorstel Algemeen beeld uitkomsten begroting 2024-2027 In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente een solide financiële huishouding voert met structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting 2024-2027 en een ratio 1 voor het specifiek weerstandsvermogen. We kunnen een structureel sluitende begroting en meerjarenbegroting aanbieden. De ratio van het specifieke weerstandvermogen bedraagt 1. Financieel De begroting is een financiële vertaling van het meerjarig financieel beleid. Het nieuwe beleid uit de voorjaarsnota en alle aanvullende moties tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn financieel ingepast. De motie voor het vrijliggende fietspad naast de Oostermaatsdijk in Okkenbroek kan niet worden gedekt met eenmalige middelen. In lijn met de nota kapitaalgoederen wordt dit fietspad geactiveerd en worden de structurele kapitaallasten opgenomen in de meerjarenbegroting. Ten aanzien van de motie herinrichting Triple B pleinen, Invoering boomkroonmonitor, versneld ingroei scenario kapitaalgoederen en verduurzaming vastgoed stellen wij voor de uitgaven in lijn te brengen met het financiële kader en wat haalbaar is qua voorbereiding. Een verkenning wat organisatorisch haalbaar is wordt voorbereid. Zoals in de bestuurlijke hoofdlijn is toegelicht weerspiegelt de programmabegroting onze sterke ambities.

Tegelijkertijd zien we dat ook Deventer net als alle andere gemeenten, als gevolg van de herziene financieringssystematiek vanuit het Rijk, te maken krijgt met financiële onzekerheid in de toekomst. Dit laat de programmabegroting voor de jaren 2026 en 2027 ook zien. In 2027 is na inpassing van de autonome ontwikkelingen en knelpunten en de inzet van de stelpost autonome ontwikkelingen de begroting meerjarig sluitend. Er is geen ruimte voor structureel nieuw beleid. De onzekerheden rondom de financieringssystematiek en de daarmee dalende algemene uitkering zetten de financiën na 2026 onder druk. Dit maken wij

zichtbaar onder het hoofdstuk Problematiek - niet taakgebonden kortingen Rijk. Hierin staan een aantal onderwerpen die toekomstig een beslag gaan leggen op de structurele ruimte. In de bijlage 1 is een overzicht genomen van de uitkomst begroting 2024 en meerjarenbegroting.

Beoogd resultaat H et vaststellen van de begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 en de investeringen. Tevens het verkrijgen van "repressief toezicht" van de provincie ten aanzien van de begroting 2024.

Kader Bij de opstelling is rekening gehouden met de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet, de Financiële verordening en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Argumenten ten behoeve van de raad

Betrokken partijen en participatie

Financiële consequenties De financiële uitkomsten zijn hierboven in de inleiding kort toegelicht. De oorzaken en consequenties zijn nader toegelicht in de programma's en het hoofdstuk Uitkomsten begroting 2024-2027 van de programmabegroting. In het hoofdstuk nieuw beleid zijn de eenmalige voorstellen nieuw beleid nader toegelicht. De bij het opstellen van de begroting gehanteerde uitgangspunten en grondslagen treft u in de begroting aan.

Betrokkenheid raad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König